PAGE生產(chǎn)記錄標卡管理制度總則1.目的為加強公司生產(chǎn)記錄標卡的管理，規(guī)范生產(chǎn)過程記錄行為，確保生產(chǎn)信息的準確、完整和可追溯，提高生產(chǎn)管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、部門涉及生產(chǎn)記錄標卡的管理活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品檢驗、入庫等各環(huán)節(jié)。3.職責分工2.1生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)計劃及時發(fā)放相應的生產(chǎn)記錄標卡；會同質(zhì)量部對接生產(chǎn)記錄標卡的設計、印制；指導各車間正確使用生產(chǎn)記錄標卡，對生產(chǎn)記錄標卡的填寫、收集、整理進行監(jiān)督檢查；定期對生產(chǎn)記錄標卡進行歸檔保存。2.2質(zhì)量部負責審核生產(chǎn)記錄標卡的內(nèi)容是否符合質(zhì)量管理要求，確保記錄信息能夠有效支持質(zhì)量追溯和質(zhì)量控制；對生產(chǎn)過程中記錄標卡的填寫質(zhì)量進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并督促整改。2.3各車間車間主任負責組織本車間員工學習生產(chǎn)記錄標卡的使用規(guī)范，確保員工正確填寫；指定專人負責本車間生產(chǎn)記錄標卡的領取、發(fā)放、回收和保管，保證記錄標卡的完整性和準確性；對本車間生產(chǎn)記錄標卡的填寫情況進行日常檢查，及時糾正不規(guī)范填寫行為。2.4倉庫負責原材料、成品出入庫記錄標卡的填寫和保管，確保物資出入庫信息準確記錄在標卡上；配合生產(chǎn)部、質(zhì)量部做好庫存物資與生產(chǎn)記錄標卡的核對工作，保證賬物相符。生產(chǎn)記錄標卡的設計與印制1.設計原則1.1生產(chǎn)記錄標卡應根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量控制要求和管理需求進行設計，確保能夠全面、準確地記錄生產(chǎn)過程中的關鍵信息。1.2標卡內(nèi)容應簡潔明了、邏輯清晰，易于員工理解和填寫，避免使用過于復雜或生僻的術語。1.3設計應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，確保記錄信息的合法性、規(guī)范性和有效性。2.內(nèi)容要求2.1生產(chǎn)記錄標卡應包含以下基本信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、工序名稱、操作員工、設備編號、原材料信息（名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量等）、生產(chǎn)工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗結果、生產(chǎn)數(shù)量、不良品數(shù)量及原因等。2.2對于關鍵工序和質(zhì)量控制點，應在標卡上設置專門的記錄欄，詳細記錄相關操作和檢驗數(shù)據(jù)，以便于追溯和分析質(zhì)量問題。2.3標卡應預留足夠的空間用于簽名、備注等信息填寫，確保記錄的完整性和可追溯性。3.印制管理3.1生產(chǎn)記錄標卡由生產(chǎn)部會同質(zhì)量部根據(jù)設計要求統(tǒng)一安排印制，確保標卡格式規(guī)范、內(nèi)容清晰、印刷質(zhì)量良好。3.2印制數(shù)量應根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求合理確定，避免浪費。印制完成后，由生產(chǎn)部負責驗收，檢查標卡的數(shù)量、質(zhì)量、內(nèi)容等是否符合要求。3.3驗收合格的生產(chǎn)記錄標卡應妥善保管，建立發(fā)放登記臺賬，記錄標卡的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放時間、領取部門等信息。發(fā)放時應嚴格按照規(guī)定的流程進行，確保標卡發(fā)放到正確的使用部門和人員手中。生產(chǎn)記錄標卡的使用1.領取與發(fā)放1.1各車間根據(jù)生產(chǎn)計劃提前向生產(chǎn)部領取所需的生產(chǎn)記錄標卡，領取時應填寫領取登記表，注明標卡名稱、規(guī)格、數(shù)量、領取日期、領取人等信息。1.2生產(chǎn)部發(fā)放生產(chǎn)記錄標卡時，應按照車間實際生產(chǎn)任務量合理發(fā)放，確保標卡數(shù)量與生產(chǎn)需求相匹配。同時，應向領取人說明標卡的填寫要求和注意事項。2.填寫規(guī)范2.1生產(chǎn)記錄標卡應使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡應清晰、工整、規(guī)范，不得使用鉛筆、圓珠筆或其他易褪色的筆填寫。2.2填寫內(nèi)容應真實、準確、完整，不得隨意涂改、偽造或遺漏。如有填寫錯誤，應在錯誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋填寫人印章或簽名確認。2.3對于生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)和信息，應及時、如實填寫，不得事后補記或編造。操作員工應在每完成一道工序或一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)后，立即填寫相應的記錄內(nèi)容。2.4在填寫原材料信息時，應注明原材料的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量等，確保原材料信息與實際使用情況一致。對于原材料的檢驗報告編號等相關信息，也應準確填寫在標卡上。2.5生產(chǎn)工藝參數(shù)應按照工藝文件要求準確填寫，包括溫度、壓力、時間、轉(zhuǎn)速等關鍵參數(shù)。如有工藝調(diào)整，應在標卡上注明調(diào)整時間、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整原因。2.6質(zhì)量檢驗結果應根據(jù)實際檢驗情況填寫，包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗結果（合格/不合格）、檢驗人員簽名等信息。對于不合格產(chǎn)品，應詳細記錄不合格原因及處理情況。3.流轉(zhuǎn)與傳遞3.1生產(chǎn)記錄標卡應隨著產(chǎn)品生產(chǎn)流程在各車間、工序、崗位之間流轉(zhuǎn)傳遞，確保記錄信息的連續(xù)性和完整性。3.2每道工序完成后，操作員工應將填寫好的生產(chǎn)記錄標卡及時傳遞給下一道工序的操作人員或質(zhì)量檢驗人員。質(zhì)量檢驗人員在完成檢驗后，應在標卡上簽字確認，并將標卡傳遞給相關負責人。3.3在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如遇生產(chǎn)計劃調(diào)整、設備故障、質(zhì)量問題等異常情況，應及時在生產(chǎn)記錄標卡上注明相關情況及處理措施，以便于追溯和分析問題原因。3.4生產(chǎn)記錄標卡應按照規(guī)定的路線和時間進行流轉(zhuǎn)，不得積壓或延誤。各環(huán)節(jié)接收標卡后，應及時進行處理，不得擅自截留或丟失標卡。生產(chǎn)記錄標卡的收集與整理1.收集要求1.1各車間指定的專人負責本車間生產(chǎn)記錄標卡的收集工作，應在每個工作日結束后，及時收集本車間當天生產(chǎn)的所有產(chǎn)品對應的記錄標卡，確保無遺漏。1.2收集的生產(chǎn)記錄標卡應保持整潔、完整，不得有破損、折疊、污染等情況。對于填寫不規(guī)范或有疑問的標卡，應及時與填寫人溝通核實，確保記錄信息準確無誤。2.整理方法2.1收集后的生產(chǎn)記錄標卡應按照產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期等順序進行整理，確保同一批次產(chǎn)品的記錄標卡集中在一起，便于查閱和管理。2.2對整理好的生產(chǎn)記錄標卡進行分類，可按照生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、工序等進行分類存放，以便于快速查找和統(tǒng)計分析。2.3在整理過程中，應檢查標卡上的簽名、印章等是否齊全，如有缺失應及時補齊。同時，核對標卡上的各項記錄內(nèi)容是否完整、準確，如有錯誤或遺漏應及時更正或補充。3.定期歸檔3.1生產(chǎn)部應定期對各車間收集整理好的生產(chǎn)記錄標卡進行歸檔保存，歸檔周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度歸檔一次。3.2歸檔時，應按照規(guī)定的檔案管理要求，將生產(chǎn)記錄標卡裝訂成冊，并編制檔案目錄，注明檔案名稱、編號、歸檔日期、保管期限等信息。3.3檔案應存放在專門的檔案柜中，確保檔案存放安全、整齊、有序。同時，應建立電子檔案備份，以便于查詢和檢索。生產(chǎn)記錄標卡的查閱與借閱1.查閱規(guī)定1.1公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄標卡時，應填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負責人批準后，到生產(chǎn)部檔案管理人員處查閱。1.2查閱生產(chǎn)記錄標卡時，應在檔案管理人員的監(jiān)督下進行，不得擅自將標卡帶出檔案查閱室。查閱過程中應保持標卡的整潔、完整，不得隨意涂改、損壞標卡。1.3查閱完畢后，應及時將生產(chǎn)記錄標卡歸還檔案管理人員，并在查閱登記表上簽字確認。檔案管理人員應對查閱情況進行記錄，包括查閱人、查閱時間、查閱內(nèi)容等信息。2.借閱規(guī)定2.1因特殊原因需要借閱生產(chǎn)記錄標卡的，應填寫借閱申請表，詳細說明借閱原因、借閱期限、歸還時間等信息，經(jīng)公司分管領導批準后，方可辦理借閱手續(xù)。2.2借閱生產(chǎn)記錄標卡時，借閱人應向檔案管理人員出具本人有效身份證件，并在借閱登記表上簽字確認。檔案管理人員應按照規(guī)定收取一定的押金，以確保標卡的安全歸還。2.3借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如有特殊情況需要延長借閱期限的，應提前向檔案管理人員說明并辦理續(xù)借手續(xù)。借閱人應在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還生產(chǎn)記錄標卡，逾期未還的，檔案管理人員應及時催還，并按照規(guī)定收取逾期費用。2.4借閱人應對借閱的生產(chǎn)記錄標卡妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人或用于非工作目的。如因保管不善造成標卡丟失、損壞的，借閱人應承擔相應的賠償責任。生產(chǎn)記錄標卡的保管與銷毀1.保管要求1.1生產(chǎn)記錄標卡的保管期限應根據(jù)相關法律法規(guī)和公司實際情況確定，一般為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)公司領導批準，方可進行銷毀處理。1.2檔案管理人員應定期對生產(chǎn)記錄標卡的保管情況進行檢查，確保檔案存放安全、完整，無受潮、發(fā)霉、蟲蛀等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時采取措施進行處理。1.3生產(chǎn)記錄標卡應存放在專門的檔案柜中，并設置明顯的標識，便于查找和管理。檔案柜應具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，確保檔案安全。2.銷毀程序2.1生產(chǎn)記錄標卡保管期限屆滿需要銷毀時，由生產(chǎn)部提出銷毀申請，填寫銷毀申請表，注明擬銷毀的檔案名稱、編號、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息，經(jīng)公司分管領導審核批準后，方可進行銷毀。2.2銷毀生產(chǎn)記錄標卡時，應指定專人負責監(jiān)銷，確保銷毀過程符合規(guī)定要求。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等方式，確保標卡信息無法恢復。2.3銷毀完成后，監(jiān)銷人員應在銷毀申請表上簽字確認，并將銷毀情況記錄在案。同時，應將銷毀申請表與相關檔案資料一并歸檔保存，以備查閱。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查1.1生產(chǎn)部、質(zhì)量部應定期對各車間生產(chǎn)記錄標卡的使用、填寫、收集、整理等情況進行監(jiān)督檢查，并形成檢查記錄。檢查內(nèi)容包括標卡填寫是否規(guī)范、信息是否完整準確、流轉(zhuǎn)是否及時順暢、保管是否妥善等方面。1.2對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，責任部門應提交整改報告，由生產(chǎn)部、質(zhì)量部進行復查，確保問題得到徹底解決。2.考核措施2.1公司將生產(chǎn)記錄標卡管理工作納入部門和個人績效考核體系，對在生產(chǎn)記錄標卡管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對違反本制度規(guī)定，導致生產(chǎn)記錄標卡管理混亂、信息不準確或不完整的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.2處罰措施包括但不限于警告、罰款、績效扣分、降職降薪等。對于因生產(chǎn)記