PAGE食品添加劑生產(chǎn)安全自查管理制度一、總則（一）目的為加強食品添加劑生產(chǎn)安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，特制定本自查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司食品添加劑生產(chǎn)全過程，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售等環(huán)節(jié)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)以及食品添加劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)組織實施生產(chǎn)過程中的安全自查工作，對自查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并記錄相關(guān)情況。2.質(zhì)量控制部門：參與生產(chǎn)安全自查，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)問題進(jìn)行檢查和分析，提出整改意見。3.采購部門：負(fù)責(zé)對原材料供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，確保所采購的原材料符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并在采購過程中自查相關(guān)安全事項。4.銷售部門：了解市場對食品添加劑安全的反饋，配合其他部門做好自查工作，確保銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品安全。5.管理部門：負(fù)責(zé)制定和完善自查管理制度，監(jiān)督各部門自查工作的執(zhí)行情況，對自查結(jié)果進(jìn)行審核和總結(jié)。二、自查計劃（一）自查周期1.公司每月組織一次全面的生產(chǎn)安全自查。2.各部門每周進(jìn)行一次內(nèi)部自查。（二）自查內(nèi)容1.法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查是否符合《中華人民共和國食品安全法》《食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)要求。核對產(chǎn)品是否符合相應(yīng)的食品添加劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)施生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況，包括地面、墻壁、天花板的清潔程度。通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施是否正常運行。生產(chǎn)設(shè)備的清潔、維護和保養(yǎng)情況。3.原材料管理原材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核情況，是否索取并留存供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。原材料的驗收記錄，包括進(jìn)貨日期、品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。原材料的儲存條件是否符合要求，有無變質(zhì)、污染等情況。4.生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。投料記錄、生產(chǎn)記錄是否完整、準(zhǔn)確，能否追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程。生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生防護措施，如員工的個人衛(wèi)生、防護用品的佩戴等。5.質(zhì)量控制檢驗設(shè)備的校準(zhǔn)和維護情況，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。產(chǎn)品檢驗記錄，包括原材料檢驗、半成品檢驗和成品檢驗的結(jié)果。不合格品的處理情況，是否進(jìn)行標(biāo)識、隔離和有效處置。6.人員管理員工的健康狀況，是否持有有效的健康證明。員工的培訓(xùn)記錄，包括食品安全知識培訓(xùn)、操作規(guī)程培訓(xùn)等。員工對食品安全意識的掌握程度，是否了解食品添加劑生產(chǎn)安全的重要性。7.包裝與儲存包裝材料的質(zhì)量和安全性，是否符合食品包裝要求。產(chǎn)品包裝過程的衛(wèi)生情況，防止二次污染。成品的儲存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等是否適宜，有無庫存積壓導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)的風(fēng)險。8.銷售與售后銷售記錄是否完整，包括銷售日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、客戶信息等?？蛻舴答伒奶幚砬闆r，對客戶提出的關(guān)于產(chǎn)品安全的問題是否及時響應(yīng)和解決。（三）自查人員安排1.每次自查成立自查小組，成員包括生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、銷售等部門的相關(guān)人員。2.自查小組設(shè)組長一名，由管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排自查工作，協(xié)調(diào)各部門人員，審核自查報告。三、自查實施（一）準(zhǔn)備工作1.自查小組組長組織召開自查準(zhǔn)備會議，明確自查目的、范圍、內(nèi)容和人員分工。2.收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部文件等資料，作為自查依據(jù)。3.準(zhǔn)備自查所需的各類表格、記錄文件等工具。（二）現(xiàn)場檢查1.按照自查內(nèi)容，對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、原材料、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量控制、人員管理、包裝儲存、銷售售后等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行實地查看。2.檢查人員采用現(xiàn)場觀察、查閱記錄、詢問員工等方式獲取信息，并如實記錄檢查情況。（三）數(shù)據(jù)分析1.對自查過程中收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行整理和分析。2.對比相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，找出存在的不符合項。3.分析不符合項產(chǎn)生的原因，評估其對產(chǎn)品安全的影響程度。（四）問題記錄1.對于發(fā)現(xiàn)的問題，詳細(xì)記錄在自查記錄表中，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人、可能產(chǎn)生的影響等。2.對問題進(jìn)行分類，如嚴(yán)重問題、一般問題和輕微問題。四、整改措施（一）制定整改方案1.針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門制定具體的整改方案。2.整改方案應(yīng)明確整改措施、整改期限、責(zé)任人以及預(yù)期達(dá)到的整改效果。（二）整改實施1.責(zé)任部門按照整改方案組織實施整改工作。2.在整改過程中，應(yīng)及時記錄整改進(jìn)展情況，確保整改工作按計劃進(jìn)行。（三）整改跟蹤1.管理部門對整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改情況。2.對于整改期限較長的問題，應(yīng)督促責(zé)任部門加快整改進(jìn)度，確保按時完成整改任務(wù)。（四）整改效果驗證1.整改完成后，由管理部門組織相關(guān)人員對整改效果進(jìn)行驗證。2.通過現(xiàn)場復(fù)查、查閱記錄、抽樣檢驗等方式，確認(rèn)整改后的情況是否符合要求。3.如整改效果未達(dá)到預(yù)期，應(yīng)要求責(zé)任部門重新進(jìn)行整改，直至符合要求為止。五、記錄與檔案管理（一）自查記錄1.每次自查應(yīng)形成詳細(xì)的自查記錄，包括自查時間、自查人員、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。2.自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。（二）整改記錄1.對整改過程中的各項記錄，如整改方案制定記錄、整改實施記錄及整改效果驗證記錄等進(jìn)行整理和歸檔。2.整改記錄應(yīng)與自查記錄相對應(yīng)，以便追溯整改過程和結(jié)果。（三）檔案管理1.建立食品添加劑生產(chǎn)安全自查檔案，將自查記錄、整改記錄等相關(guān)資料進(jìn)行集中管理。2.檔案應(yīng)按照類別和時間順序進(jìn)行分類存放，便于查閱和檢索。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.根據(jù)公司實際情況和員工崗位需求，制定年度食品安全自查培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式及培訓(xùn)對象等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《中華人民共和國食品安全法》《食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》等。2.食品添加劑生產(chǎn)安全自查管理制度，包括自查流程、整改要求等。3.生產(chǎn)過程中的安全操作規(guī)范、質(zhì)量控制要點等知識。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課，講解相關(guān)知識和技能。2.外部培訓(xùn)：邀請行業(yè)專家或監(jiān)管部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，拓寬員工視野，了解最新的法律法規(guī)和行業(yè)動態(tài)。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺提供的食品安全相關(guān)課程，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評估1.通過考試、實際操作、撰寫心得體會等方式對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，對培訓(xùn)效果不理想的員工進(jìn)行補考或再次培訓(xùn)，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.管理部門定期對各部門的自查工作和整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.設(shè)立舉報渠道，鼓勵員工對生產(chǎn)安全問題進(jìn)行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核制度1.將食品添加劑生產(chǎn)安全自查工作納入部門和員工的績效