PAGE食品生產(chǎn)原材料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司食品生產(chǎn)原材料的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保原材料質量安全，保障食品生產(chǎn)的順利進行，維護消費者的健康權益。2.適用范圍本制度適用于公司所有食品生產(chǎn)活動中涉及的原材料采購、驗收、儲存、使用等相關環(huán)節(jié)及人員。3.職責分工采購部門：負責按照公司生產(chǎn)需求，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保原材料按時、按量、按質供應。質量控制部門：制定原材料驗收標準，對采購的原材料進行嚴格檢驗，確保符合質量要求，并對原材料質量問題進行跟蹤處理。倉庫管理部門：負責原材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，保證原材料儲存條件符合要求，防止變質、損壞等情況發(fā)生。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領用原材料，嚴格按照操作規(guī)程使用原材料，確保生產(chǎn)過程的質量控制。其他部門：配合采購、質量控制、倉庫管理和生產(chǎn)部門做好相關工作，共同保障原材料管理工作的順利開展。二、采購管理1.供應商選擇與評估供應商資質審核采購部門應建立供應商檔案，對潛在供應商進行資質審核，確保其具備合法的經(jīng)營資格，生產(chǎn)或經(jīng)營的原材料符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。審核內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質量認證文件等。實地考察與評估對于重要原材料供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質量管理體系、生產(chǎn)環(huán)境、倉儲條件等情況。根據(jù)考察結果，對供應商進行綜合評估，評估指標包括產(chǎn)品質量、價格、交貨期、售后服務等。供應商定期評價采購部門應定期對供應商進行評價，評價周期為每年一次。評價內(nèi)容包括原材料質量穩(wěn)定性、交貨及時性、價格合理性、售后服務質量等方面。根據(jù)評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰。2.采購合同管理合同簽訂采購部門在與供應商簽訂采購合同前，應確保合同條款明確、具體且符合法律法規(guī)要求。合同應包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容。合同執(zhí)行跟蹤采購部門應建立合同執(zhí)行跟蹤臺賬，及時掌握供應商的交貨情況。對于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質量不符等，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取有效措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責任。合同變更與解除如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更或解除采購合同,采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂相關變更或解除協(xié)議。變更或解除協(xié)議應明確雙方的權利和義務，確保合同變更或解除的合法性和有效性。三、驗收管理1.驗收標準制定質量控制部門應根據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司產(chǎn)品質量要求，制定詳細的原材料驗收標準。驗收標準應包括外觀、感官指標、理化指標、微生物指標等方面的內(nèi)容，并明確不合格判定標準。2.驗收流程到貨通知采購部門在原材料到貨前，應提前通知質量控制部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。初步檢查倉庫管理部門在原材料到貨時，應首先對原材料的外包裝進行檢查，查看包裝是否完好、有無破損、變形、污染等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝存在問題，應及時記錄并通知采購部門與供應商協(xié)商處理。抽樣檢驗質量控制部門按照驗收標準對到貨原材料進行抽樣檢驗。抽樣應具有代表性，確保能夠反映整批原材料的質量狀況。檢驗項目應涵蓋驗收標準中的各項指標，檢驗方法應符合國家相關標準或行業(yè)通行方法。結果判定質量控制部門根據(jù)抽樣檢驗結果，按照驗收標準進行結果判定。如檢驗結果符合驗收標準，則判定該批原材料合格；如檢驗結果中有一項或多項指標不符合驗收標準，則判定該批原材料不合格。驗收記錄驗收人員應如實填寫原材料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、到貨日期、驗收項目、檢驗結果、判定結論等信息。驗收記錄應妥善保存，以備追溯查詢。3.不合格原材料處理標識隔離對于驗收不合格的原材料，倉庫管理部門應立即對其進行標識隔離，防止不合格原材料混入合格原材料中。標識應明確標注“不合格”字樣，并注明不合格原因。通知采購部門倉庫管理部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理不合格原材料的退換貨、補貨等事宜。原因分析與整改質量控制部門應對不合格原材料進行原因分析，查找問題根源，并提出相應的整改措施。整改措施應明確責任部門和責任人，確保問題得到有效解決，防止類似問題再次發(fā)生。記錄存檔對不合格原材料的處理過程應進行詳細記錄，包括不合格情況描述、處理措施、處理結果等信息。記錄應存檔保存，作為質量管理的重要資料。四、儲存管理1.倉庫環(huán)境要求溫度與濕度控制根據(jù)不同原材料的特性，倉庫應配備相應的溫濕度調(diào)節(jié)設備，確保儲存環(huán)境的溫度、濕度符合要求。例如，對于易受潮變質的原材料，倉庫濕度應控制在一定范圍內(nèi)；對于有溫度要求的原材料，如某些食品添加劑，應將倉庫溫度控制在適宜的區(qū)間。通風與清潔倉庫應保持良好的通風條件，確?？諝饬魍ǎ乐巩愇?、有害氣體等對原材料造成污染。同時，倉庫應定期進行清潔消毒，保持倉庫內(nèi)環(huán)境整潔，無雜物、無灰塵、無蟲害。防火與防盜倉庫應配備必要的消防設施和器材，如滅火器、消火栓等，并確保其處于良好的備用狀態(tài)。同時，倉庫應安裝防盜門窗、監(jiān)控設備等，加強安全防范措施，防止原材料被盜、被破壞。2.原材料分類存放分區(qū)規(guī)劃倉庫應根據(jù)原材料的類別、特性、用途等進行分區(qū)規(guī)劃，設置不同的儲存區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)、干貨區(qū)、易腐食品區(qū)等。每個區(qū)域應設置明顯的標識牌，便于識別和管理。分類存放原則原材料應按照類別、品種、規(guī)格等進行分類存放，不得混放。例如，食品原料應與非食品原料分開存放，不同批次的原材料應分開存放，有特殊儲存要求的原材料應單獨存放。標識管理對每一批次的原材料，應在其外包裝上或存放位置設置明顯的標識牌，標識內(nèi)容應包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫日期、保質期等信息。標識牌應清晰、準確、不易褪色，以便于識別和追溯。3.庫存盤點與清查定期盤點倉庫管理部門應定期對原材料進行庫存盤點，盤點周期為每月一次。盤點內(nèi)容包括原材料的數(shù)量、品種、規(guī)格、質量狀況等方面。盤點時，應認真核對庫存實物與庫存賬目是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因并進行調(diào)整。不定期清查除定期盤點外，倉庫管理部門還應不定期對原材料進行清查，如遇特殊情況（如自然災害、設備故障、人員變動等），應及時組織清查工作。清查內(nèi)容應全面、細致，確保庫存原材料的安全完整。盤點結果處理根據(jù)庫存盤點和清查結果，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、范圍、結果、賬實差異情況及原因分析、處理建議等信息。對于盤盈、盤虧的原材料，應按照公司相關規(guī)定進行處理，并及時調(diào)整庫存賬目。五、使用管理1.領用制度領用流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫原材料領用申請單，經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)申請單內(nèi)容進行核對，確認庫存有足夠數(shù)量的原材料后，按照規(guī)定的發(fā)放程序進行發(fā)放，并在領用申請單上簽字確認。限量領用為避免原材料浪費，倉庫管理部門應根據(jù)生產(chǎn)實際情況，對部分原材料實行限量領用制度。生產(chǎn)部門領用原材料時，應按照限量標準進行領用，如需超量領用，應說明原因并經(jīng)相關領導審批同意。領用記錄倉庫管理部門應建立原材料領用臺賬，詳細記錄原材料的領用日期、領用部門、領用人員、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領用記錄應妥善保存，以備查詢和統(tǒng)計分析。2.使用規(guī)范操作規(guī)程培訓生產(chǎn)部門應組織員工參加原材料使用操作規(guī)程培訓，確保員工熟悉原材料的特性、使用方法、注意事項等內(nèi)容。培訓應定期進行，新員工入職時應進行專門的崗前培訓。嚴格按照規(guī)程使用員工在使用原材料過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作方法或使用未經(jīng)批準的原材料替代品。如發(fā)現(xiàn)原材料使用過程中出現(xiàn)異常情況，應及時報告上級領導，并采取相應的措施進行處理。剩余原材料管理生產(chǎn)過程中如有剩余原材料，生產(chǎn)部門應及時清理并妥善保管好剩余原材料，不得隨意丟棄或挪作他用。剩余原材料應由倉庫管理部門按照規(guī)定程序進行回收和處理。3.質量追溯追溯體系建立公司應建立完善的食品生產(chǎn)原材料質量追溯體系，確保能夠從原材料采購源頭追溯到最終產(chǎn)品。追溯體系應涵蓋原材料采購、驗收、儲存、使用等各個環(huán)節(jié)，記錄相關信息，如原材料供應商名稱、采購日期、批次號、驗收記錄、儲存位置、領用部門、使用數(shù)量等。追溯信息查詢與應用在產(chǎn)品質量出現(xiàn)問題時，能夠通過質量追溯體系快速查詢到問題原材料的相關信息，及時采取召回、整改等措施，保障消費者的健康安全。同時，質量追溯體系的數(shù)據(jù)也可用于質量分析、過程改進等工作，不斷提高公司的質量管理水平。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督機制定期檢查公司應定期對食品生產(chǎn)原材料管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括采購合同執(zhí)行情況、原材料驗收記錄、倉庫儲存條件、原材料領用情況、質量追溯體系運行情況等方面。檢查周期為每季度一次，由公司內(nèi)部審計部門或質量管理部門負責組織實施。日常巡查倉庫管理部門和質量控制部門應加強對原材料管理工作的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。巡查內(nèi)容包括原材料的存放狀態(tài)、標識情況、溫濕度記錄等方面。對于巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時記錄并通知相關部門進行整改。問題整改跟蹤對于檢查和巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關部門應制定整改措施，明確整改責任人，限期進行整改。整改完成后，應進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對整改不力或拒不整改的部門和個人，應按照公司相關規(guī)定進行嚴肅處理。2.外部監(jiān)督與合規(guī)性檢查接受政府監(jiān)管部門檢查公司應積極配合政府監(jiān)管部門對食品生產(chǎn)原材料管理工作的檢查，如實提供相關資料和信息，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督指導。對于監(jiān)管部門提出的問題和要求，應及時整改落實，確保公司食品生產(chǎn)活動符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。行業(yè)自律與交流公司應加強與同行業(yè)企業(yè)的交流與合作，積極參與行業(yè)自律活動，學習借鑒