PAGE安全生產(chǎn)企業(yè)自查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)企業(yè)自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)自查工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、場所、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進行全面自查，確保不留死角。2.及時準(zhǔn)確原則：自查工作要及時開展，發(fā)現(xiàn)問題要準(zhǔn)確記錄，不得隱瞞或虛報。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在自查工作中的職責(zé)，確保自查工作落實到人。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)自查結(jié)果，及時分析原因，制定整改措施，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，持續(xù)提升安全生產(chǎn)水平。二、自查組織與職責(zé)（一）自查組織架構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常自查工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)自查工作，制定自查工作方針和目標(biāo)。審批自查計劃、自查報告和整改方案。協(xié)調(diào)解決自查工作中存在的重大問題。2.組長職責(zé)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督公司安全生產(chǎn)自查工作的開展。對自查工作的結(jié)果負(fù)責(zé)，確保公司安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定。3.副組長職責(zé)協(xié)助組長開展安全生產(chǎn)自查工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的自查組織和指導(dǎo)。督促分管部門落實自查發(fā)現(xiàn)問題的整改措施。4.成員職責(zé)負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)自查工作，制定本部門自查計劃并組織實施。對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，提出整改建議，及時上報自查結(jié)果。配合公司做好其他相關(guān)的自查工作。5.自查辦公室職責(zé)制定年度安全生產(chǎn)自查計劃，并組織實施。收集、匯總各部門自查報告，分析安全生產(chǎn)狀況，撰寫公司年度安全生產(chǎn)自查報告。對各部門自查工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。建立健全安全生產(chǎn)自查檔案，做好相關(guān)資料的整理和歸檔工作。三、自查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各項安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在制度與實際操作脫節(jié)的情況。（二）安全管理機構(gòu)與人員1.檢查公司是否按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備足夠數(shù)量的專職安全管理人員。2.查看安全管理人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，是否取得相關(guān)資格證書。（三）安全教育培訓(xùn)1.檢查公司是否制定年度安全教育培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等。2.查看員工是否按要求參加安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整，員工對安全知識和技能的掌握情況是否良好。（四）設(shè)備設(shè)施安全1.對公司內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等各類設(shè)備設(shè)施進行全面檢查，查看設(shè)備設(shè)施是否正常運行，是否存在老化、損壞、帶病運行等情況。2.檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否齊全有效，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢測檢驗。（五）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素超標(biāo)現(xiàn)象。2.查看作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊有序，通道是否暢通，安全警示標(biāo)志是否明顯。（六）危險化學(xué)品管理1.檢查危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在泄漏、爆炸等安全隱患。2.查看危險化學(xué)品的出入庫記錄是否完整，儲存場所的安全設(shè)施是否齊全有效。（七）消防安全1.檢查公司內(nèi)的消防設(shè)施和器材是否完好有效，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢查。2.查看消防通道是否暢通，防火分隔是否符合要求，電氣線路是否符合消防安全規(guī)定。（八）應(yīng)急管理1.檢查公司是否制定完善的事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型。2.查看是否定期組織應(yīng)急演練，演練記錄是否完整，員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力是否達到要求。四、自查周期與方式（一）自查周期1.公司實行定期自查和不定期抽查相結(jié)合的方式。定期自查每月至少進行一次，由各部門自行組織；不定期抽查由公司安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組或自查辦公室組織，根據(jù)實際情況隨時開展。2.對于重大節(jié)日（如春節(jié)、國慶節(jié)等）、重要活動前，必須進行全面的安全生產(chǎn)自查。（二）自查方式1.現(xiàn)場檢查：檢查人員深入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行實地查看，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。2.資料查閱：查閱公司的安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案、檢測報告等相關(guān)資料，檢查各項安全管理工作的落實情況。3.人員訪談：與員工進行交流，了解員工對安全生產(chǎn)知識的掌握程度、對安全管理制度的執(zhí)行情況以及對現(xiàn)場安全狀況的看法，收集員工的意見和建議。五、自查程序（一）準(zhǔn)備階段1.自查辦公室根據(jù)公司實際情況和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定年度安全生產(chǎn)自查計劃，明確自查的內(nèi)容、范圍、方法、時間安排等，并報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.各部門根據(jù)自查計劃，組織本部門人員學(xué)習(xí)自查標(biāo)準(zhǔn)和要求，準(zhǔn)備自查所需的工具、表格、資料等。（二）實施階段1.各部門按照自查計劃，組織開展自查工作，自查人員要認(rèn)真填寫自查記錄表，詳細(xì)記錄自查發(fā)現(xiàn)的問題。2.自查過程中，如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或緊急情況，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，并及時報告公司安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）匯總分析階段1.各部門自查結(jié)束后，將自查報告和自查記錄表報送至自查辦公室。2.自查辦公室對各部門報送的自查結(jié)果進行匯總分析，梳理存在的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，評估安全風(fēng)險等級。（四）整改階段1.自查辦公室根據(jù)匯總分析結(jié)果，制定公司安全生產(chǎn)自查問題整改清單，明確整改責(zé)任部門、整改措施、整改期限等。2.整改責(zé)任部門按照整改清單要求，認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改措施落實到位。整改完成后，及時向自查辦公室提交整改報告。3.自查辦公室對整改情況進行跟蹤復(fù)查，對整改不到位的部門進行督促，直至問題徹底整改。（五）總結(jié)階段1.自查辦公室撰寫年度安全生產(chǎn)自查報告，總結(jié)公司安全生產(chǎn)狀況，分析存在的問題和不足，提出改進措施和建議。2.公司安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組對年度安全生產(chǎn)自查工作進行總結(jié)評價，對表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的部門進行批評教育。六、整改措施與跟蹤（一）整改措施制定1.針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，整改責(zé)任部門要深入分析問題產(chǎn)生的原因，結(jié)合實際情況，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等。2.對于一般安全隱患問題，整改措施應(yīng)在短期內(nèi)能夠完成；對于重大安全隱患問題，應(yīng)制定專項整改方案，明確整改步驟和時間節(jié)點，確保整改工作有序推進。（二）整改措施實施1.整改責(zé)任部門要嚴(yán)格按照整改措施要求，組織人員認(rèn)真實施整改工作。在整改過程中，要加強對整改工作的監(jiān)督檢查，確保整改措施落實到位。2.整改過程中需要投入資金的，應(yīng)及時向公司申請，確保整改資金足額到位。（三）整改跟蹤復(fù)查1.自查辦公室負(fù)責(zé)對整改情況進行跟蹤復(fù)查，定期對整改責(zé)任部門的整改工作進行檢查，查看整改措施是否按計劃執(zhí)行，整改目標(biāo)是否實現(xiàn)。2.跟蹤復(fù)查可采取現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行。對整改不到位的部門，要下達整改通知書，責(zé)令其限期重新整改，直至達到整改要求。七、自查記錄與檔案管理（一）自查記錄各部門在自查過程中，要認(rèn)真填寫自查記錄表，詳細(xì)記錄自查時間、自查人員、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等信息。自查記錄表應(yīng)妥善保存，以備查閱。（二）檔案管理1.自查辦公室負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)自查檔案，將公司年度安全生產(chǎn)自查計劃、自查報告、整改清單、整改報告、復(fù)查記錄等相關(guān)資料進行整理歸檔。2.安全生產(chǎn)自查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定要求。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)自查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。表現(xiàn)突出的情形包括但不限于：自查工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時報告，提出有效整改建議且整改效果顯著等。2.獎勵方式可包括榮譽證書、獎金、晉升機會等，以激勵全體員工積極參與安全生產(chǎn)自查工作，提高安全生產(chǎn)