PAGE生產(chǎn)車間易耗品領(lǐng)用制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)生產(chǎn)車間易耗品的管理，規(guī)范易耗品的領(lǐng)用流程，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，合理控制成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有易耗品的領(lǐng)用管理，包括但不限于工具、量具、刀具、勞保用品、辦公用品等。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求，合理領(lǐng)用易耗品，避免浪費(fèi)。2.定額管理原則：對(duì)部分易耗品實(shí)行定額管理，控制領(lǐng)用數(shù)量和頻率。3.審批流程原則：嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。4.責(zé)任追溯原則：對(duì)易耗品的領(lǐng)用、使用和保管情況進(jìn)行責(zé)任追溯，確保賬物相符。二、易耗品的分類及定義（一）工具類1.通用工具：如扳手、鉗子、螺絲刀等，用于日常生產(chǎn)操作的基本工具。2.專用工具：根據(jù)特定生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品要求設(shè)計(jì)的工具，如模具、夾具等。（二）量具類1.計(jì)量量具：用于測量尺寸、精度等參數(shù)的量具，如卡尺、千分尺、萬用表等。2.檢驗(yàn)量具：用于檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的量具及設(shè)備，如硬度計(jì)、探傷儀等。（三）刀具類各類用于切割、加工的刀具，如銑刀、鉆頭、車刀等。（四）勞保用品類1.頭部防護(hù)用品：安全帽等。2.眼部防護(hù)用品：護(hù)目鏡等。3.手部防護(hù)用品：手套等。4.足部防護(hù)用品：安全鞋等。5.其他防護(hù)用品：工作服、口罩等。（五）辦公用品類辦公過程中使用的各類消耗品，如紙張、筆、文件夾等。三、領(lǐng)用流程（一）填寫領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，由使用人填寫《易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明領(lǐng)用易耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及領(lǐng)用用途。2.申請(qǐng)表需由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以證明領(lǐng)用的必要性和合理性。（二）審批環(huán)節(jié)1.班組審批：班組長根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，判斷領(lǐng)用是否合理，并簽字確認(rèn)。2.車間主管審批：車間主管對(duì)班組提交的申請(qǐng)表進(jìn)行進(jìn)一步審批，綜合考慮生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等因素，決定是否批準(zhǔn)領(lǐng)用。如涉及大額或特殊易耗品的領(lǐng)用，車間主管需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.倉庫審核：倉庫管理人員收到經(jīng)審批的申請(qǐng)表后，核對(duì)庫存情況。如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門，并說明情況。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請(qǐng)表，按照規(guī)定的品種、規(guī)格和數(shù)量發(fā)放易耗品，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)用人員憑簽字后的申請(qǐng)表到倉庫領(lǐng)取易耗品，倉庫管理人員應(yīng)做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、易耗品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。（四）特殊情況處理1.如遇緊急生產(chǎn)任務(wù)需要臨時(shí)領(lǐng)用易耗品，領(lǐng)用人員可先口頭向班組長說明情況，經(jīng)班組長同意后先行領(lǐng)用，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)。2.對(duì)于因設(shè)備故障等原因急需更換的易耗品，可由設(shè)備維修人員填寫《緊急易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)車間主管特批后，直接到倉庫領(lǐng)取，事后補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。四、定額管理（一）定額制定1.由生產(chǎn)管理部門會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門、倉庫管理部門，根據(jù)歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行情況、工藝要求等因素，制定各類易耗品的領(lǐng)用定額標(biāo)準(zhǔn)。2.定額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確不同生產(chǎn)階段、不同產(chǎn)品型號(hào)的易耗品領(lǐng)用數(shù)量上限，并隨生產(chǎn)工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（二）定額執(zhí)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照定額標(biāo)準(zhǔn)控制易耗品的領(lǐng)用數(shù)量，不得超定額領(lǐng)用。如因特殊原因需要超定額領(lǐng)用，必須提前向生產(chǎn)管理部門提交書面申請(qǐng)，說明超領(lǐng)原因及預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。2.倉庫管理人員在發(fā)放易耗品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，對(duì)超定額領(lǐng)用的申請(qǐng)不予發(fā)放，并及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門。（三）定額考核1.生產(chǎn)管理部門定期對(duì)各部門的易耗品領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)比定額執(zhí)行情況。對(duì)超定額領(lǐng)用較多的部門進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，并與部門績效掛鉤。2.對(duì)于連續(xù)三個(gè)月超定額領(lǐng)用且無合理原因的部門，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如扣減部門績效獎(jiǎng)金、責(zé)令部門負(fù)責(zé)人作出書面檢討等。五、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，上報(bào)生產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門。庫存盤點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，對(duì)所有易耗品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫存差異報(bào)告》，詳細(xì)說明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。經(jīng)相關(guān)部門核實(shí)后，按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。（二）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門根據(jù)易耗品的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，及時(shí)向采購部門發(fā)出補(bǔ)貨通知。2.采購部門接到補(bǔ)貨通知后，應(yīng)及時(shí)安排采購計(jì)劃，確保易耗品的供應(yīng)，避免因庫存短缺影響生產(chǎn)。庫存安全1.倉庫應(yīng)具備良好的存儲(chǔ)條件，確保易耗品不受潮、生銹、損壞等。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的易耗品，如易燃易爆物品、精密量具等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存易耗品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保庫存安全。六、使用與保管（一）使用要求1.領(lǐng)用人員應(yīng)按照易耗品的使用說明書或操作規(guī)程正確使用，不得違規(guī)操作，以免造成損壞或安全事故。2.對(duì)于專用工具和精密量具，使用人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉其性能和使用方法，確保使用效果和精度。3.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)易耗品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告班組長或車間主管，安排維修或更換。（二）保管責(zé)任1.領(lǐng)用人員對(duì)領(lǐng)用的易耗品負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。2.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門易耗品的保管工作，建立保管臺(tái)賬，記錄易耗品的領(lǐng)用、使用、歸還等情況。3.對(duì)于公用的易耗品，如車間內(nèi)的工具柜、量具架等，由倉庫管理人員統(tǒng)一管理，各部門使用后應(yīng)及時(shí)歸還至指定位置，保持整潔有序。（三）損壞賠償1.因使用人員違規(guī)操作、保管不善等原因造成易耗品損壞的，由使用人員或保管責(zé)任人按照規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償金額根據(jù)易耗品的原價(jià)、折舊情況等因素確定。2.對(duì)于正常磨損或因技術(shù)更新等原因淘汰的易耗品，經(jīng)相關(guān)部門鑒定后，可辦理報(bào)廢手續(xù)，無需賠償。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)易耗品出現(xiàn)損壞、無法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命等情況時(shí)，由使用部門填寫《易耗品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、報(bào)廢易耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.生產(chǎn)管理部門會(huì)同技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高或涉及關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的易耗品報(bào)廢，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定批準(zhǔn)報(bào)廢的易耗品，由倉庫管理人員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，并按照公司規(guī)定的報(bào)廢處理流程進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢易耗品，可進(jìn)行回收再利用或變賣處理；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢易耗品，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。2.報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、報(bào)廢易耗品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式及處理收入等信息，以備審計(jì)和查詢。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)生產(chǎn)車間易耗品的領(lǐng)用、使用、保管及報(bào)廢等情況進(jìn)行審計(jì)，檢查是否符合本制度規(guī)定，是否存在違規(guī)操作、浪費(fèi)等現(xiàn)象。審計(jì)人員應(yīng)通過查閱相關(guān)記錄、實(shí)地盤點(diǎn)、訪談相關(guān)人員等方式進(jìn)行審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。（二）日常檢查1.生產(chǎn)管理部門和倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)易耗品領(lǐng)用和庫存情況的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.檢查內(nèi)容包括領(lǐng)用申請(qǐng)審批情況、