PAGE清潔生產(chǎn)審計(jì)制度一、總則（一）目的為貫徹落實(shí)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，推動(dòng)公司/組織積極實(shí)施清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少污染物排放，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本清潔生產(chǎn)審計(jì)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（三）定義1.清潔生產(chǎn)：指將綜合預(yù)防的環(huán)境保護(hù)策略持續(xù)應(yīng)用于生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品中，以期減少對(duì)人類(lèi)和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)。2.清潔生產(chǎn)審計(jì)：指對(duì)組織產(chǎn)品生產(chǎn)或提供服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)分析，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生，降低能耗、物耗以及廢物產(chǎn)生的方案，進(jìn)而選定技術(shù)經(jīng)濟(jì)及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案的過(guò)程。（四）基本原則1.預(yù)防為主原則：從源頭削減污染，全過(guò)程控制，減少污染物的產(chǎn)生和排放。2.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程和管理措施，持續(xù)提高清潔生產(chǎn)水平。3.全員參與原則：鼓勵(lì)全體員工積極參與清潔生產(chǎn)活動(dòng)，形成良好的清潔生產(chǎn)氛圍。4.與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合原則：清潔生產(chǎn)工作應(yīng)與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級(jí)等相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。二、審計(jì)組織與職責(zé)（一）清潔生產(chǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組1.成立以公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的清潔生產(chǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組。2.職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)清潔生產(chǎn)審計(jì)工作，制定清潔生產(chǎn)目標(biāo)、政策和措施。協(xié)調(diào)解決清潔生產(chǎn)審計(jì)工作中的重大問(wèn)題，確保審計(jì)工作順利進(jìn)行。審核清潔生產(chǎn)審計(jì)報(bào)告和清潔生產(chǎn)方案，批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃。（二）清潔生產(chǎn)審計(jì)工作小組1.由環(huán)保、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員組成。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)制定清潔生產(chǎn)審計(jì)工作計(jì)劃和方案。組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)審計(jì)工作，收集、分析和整理相關(guān)資料。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和評(píng)估，查找存在的問(wèn)題和清潔生產(chǎn)潛力。提出清潔生產(chǎn)方案，并對(duì)方案進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境可行性分析。負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審計(jì)報(bào)告的編制，跟蹤清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施效果。（三）各部門(mén)職責(zé)1.環(huán)保部門(mén)：負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審計(jì)工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。提供環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策等方面的支持和指導(dǎo)。參與清潔生產(chǎn)方案的審核和評(píng)估，對(duì)方案的環(huán)境可行性進(jìn)行把關(guān)。2.技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備等方面的技術(shù)支持。協(xié)助開(kāi)展清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提出技術(shù)改進(jìn)方案。對(duì)清潔生產(chǎn)方案的技術(shù)可行性進(jìn)行評(píng)估和論證。3.生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施清潔生產(chǎn)審計(jì)工作，提供生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。按照清潔生產(chǎn)方案要求，調(diào)整生產(chǎn)操作流程，確保方案有效實(shí)施。加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，減少物料浪費(fèi)和污染物排放。4.質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)清潔生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)。確保清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施不會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。參與清潔生產(chǎn)方案的審核，從質(zhì)量角度提出意見(jiàn)和建議。5.其他部門(mén)：按照各自職責(zé)，配合做好清潔生產(chǎn)審計(jì)相關(guān)工作，共同推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作的開(kāi)展。三、審計(jì)程序（一）籌劃與組織1.成立清潔生產(chǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確職責(zé)分工。2.開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，提高全體員工對(duì)清潔生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)和參與意識(shí)。3.制定清潔生產(chǎn)審計(jì)工作計(jì)劃和方案，明確審計(jì)范圍、內(nèi)容、方法、步驟和時(shí)間安排。（二）預(yù)評(píng)估1.對(duì)公司/組織的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原材料、能源消耗、污染物排放等情況進(jìn)行全面調(diào)查和分析。2.識(shí)別主要產(chǎn)品、主要生產(chǎn)過(guò)程和主要污染物，確定審計(jì)重點(diǎn)。3.分析審計(jì)重點(diǎn)的物料平衡和能量平衡，查找存在的問(wèn)題和清潔生產(chǎn)潛力。（三）評(píng)估1.對(duì)審計(jì)重點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和評(píng)估，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。2.分析審計(jì)重點(diǎn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、管理水平等方面存在的問(wèn)題，查找原因。3.開(kāi)展物料和能量衡算，評(píng)估資源利用效率和污染物產(chǎn)生情況。4.提出清潔生產(chǎn)方案的初步建議。（四）方案產(chǎn)生與篩選1.組織相關(guān)人員對(duì)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行頭腦風(fēng)暴，廣泛征集方案。2.對(duì)征集到的方案進(jìn)行分類(lèi)、匯總和整理，形成清潔生產(chǎn)方案清單。3.對(duì)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境可行性分析，篩選出可行的方案。（五）可行性分析1.對(duì)篩選出的清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)可行性分析，評(píng)估方案的技術(shù)可靠性和可操作性。2.進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性分析，計(jì)算方案的投資、運(yùn)行成本和經(jīng)濟(jì)效益，評(píng)估方案的經(jīng)濟(jì)合理性。3.開(kāi)展環(huán)境可行性分析，評(píng)估方案對(duì)環(huán)境的影響，確保方案符合環(huán)保要求。（六）方案實(shí)施1.制定清潔生產(chǎn)方案實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任部門(mén)、實(shí)施時(shí)間和進(jìn)度要求。2.組織相關(guān)部門(mén)和人員按照實(shí)施計(jì)劃對(duì)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行實(shí)施。3.在方案實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，確保方案順利實(shí)施。（七）持續(xù)清潔生產(chǎn)1.建立清潔生產(chǎn)管理制度，將清潔生產(chǎn)工作納入日常管理。2.定期對(duì)清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。3.持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審計(jì)工作，不斷尋找新的清潔生產(chǎn)機(jī)會(huì)，持續(xù)提高清潔生產(chǎn)水平。四、審計(jì)方法與工具（一）文件資料收集與分析收集公司/組織的生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備清單、操作規(guī)程、能源消耗記錄、污染物排放監(jiān)測(cè)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)文件資料，進(jìn)行分析研究，了解生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境狀況。（二）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，觀(guān)察生產(chǎn)操作過(guò)程，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，查看物料儲(chǔ)存和輸送情況，與操作人員交流，了解實(shí)際生產(chǎn)情況和存在的問(wèn)題。（三）物料平衡與能量平衡分析通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的物料投入、產(chǎn)出和消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，繪制物料平衡圖和能量平衡圖，找出物料和能量流失的環(huán)節(jié)和原因，評(píng)估資源利用效率。（四）水平對(duì)比與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行水平對(duì)比，分析本公司/組織在生產(chǎn)工藝、設(shè)備、管理等方面存在的差距，明確改進(jìn)方向。（五）頭腦風(fēng)暴法組織相關(guān)人員對(duì)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行頭腦風(fēng)暴，充分發(fā)揮集體智慧，激發(fā)創(chuàng)新思維，提出更多更好的清潔生產(chǎn)方案。（六）其他方法根據(jù)實(shí)際情況，還可采用問(wèn)卷調(diào)查、專(zhuān)家咨詢(xún)、數(shù)據(jù)分析等方法，為清潔生產(chǎn)審計(jì)工作提供支持。五、清潔生產(chǎn)方案的制定與實(shí)施（一）方案制定原則1.技術(shù)可行原則：方案應(yīng)具有成熟的技術(shù)支持，能夠確保有效實(shí)施。2.經(jīng)濟(jì)合理原則：方案的投資和運(yùn)行成本應(yīng)在企業(yè)可承受范圍內(nèi)，同時(shí)具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。3.環(huán)境友好原則：方案應(yīng)能夠顯著減少污染物排放，改善環(huán)境質(zhì)量。（二）方案分類(lèi)1.無(wú)/低費(fèi)方案：指不需要投資或投資較少，容易實(shí)施且能在短期內(nèi)取得明顯效果的方案，如加強(qiáng)管理、優(yōu)化操作、設(shè)備維護(hù)等。2.中費(fèi)方案：指需要一定投資，實(shí)施難度相對(duì)較大，但能取得較好經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的方案，如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化等。3.高費(fèi)方案：指需要較大投資，實(shí)施難度大，但能帶來(lái)顯著經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的方案，如新建項(xiàng)目、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備等。（三）方案實(shí)施計(jì)劃1.對(duì)于無(wú)/低費(fèi)方案，由責(zé)任部門(mén)立即組織實(shí)施，并在實(shí)施后及時(shí)進(jìn)行效果評(píng)估。2.對(duì)于中費(fèi)方案和高費(fèi)方案，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人員和資金預(yù)算等。3.實(shí)施計(jì)劃應(yīng)報(bào)清潔生產(chǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）方案實(shí)施監(jiān)督與檢查1.清潔生產(chǎn)審計(jì)工作小組負(fù)責(zé)對(duì)清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)掌握實(shí)施進(jìn)度和效果。2.定期召開(kāi)清潔生產(chǎn)方案實(shí)施協(xié)調(diào)會(huì)，解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)方案實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善方案，確保達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。六、激勵(lì)與約束機(jī)制（一）激勵(lì)機(jī)制1.設(shè)立清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)在清潔生產(chǎn)工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)提出并實(shí)施優(yōu)秀清潔生產(chǎn)方案的人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。3.在績(jī)效考核中，將清潔生產(chǎn)工作納入考核指標(biāo)體系，對(duì)清潔生產(chǎn)工作成績(jī)顯著的部門(mén)和個(gè)人給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。（二）約束機(jī)制1.將清潔生產(chǎn)指標(biāo)納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)考核體系，確保清潔生產(chǎn)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.對(duì)未達(dá)到清潔生產(chǎn)目標(biāo)要求的部門(mén)，責(zé)令限期整改，并采取相應(yīng)的處罰措施。3.加強(qiáng)對(duì)企業(yè)污染物排放的監(jiān)管，對(duì)超標(biāo)排放的企業(yè)依法進(jìn)行處罰。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織清潔生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)清潔生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)和理解。2.根據(jù)不同崗位需求，開(kāi)展針對(duì)性的清潔生產(chǎn)技能培訓(xùn)，提高員工的操作水平和實(shí)施清潔生產(chǎn)方案的能力。3.邀請(qǐng)清潔生產(chǎn)專(zhuān)家進(jìn)行講座和指導(dǎo)，分享先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。（二）宣傳1.利用內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)