PAGE生產(chǎn)經(jīng)營采購制度范本一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)經(jīng)營采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的順利進行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，降低采購成本，提高采購效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營所需物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購活動，包括原材料采購、零部件采購、辦公用品采購、設(shè)備采購、外包服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，充分考慮采購成本、質(zhì)量、交貨期等因素，追求采購效益最大化。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，保障供應(yīng)商合法權(quán)益，杜絕不正當(dāng)交易行為。4.歸口管理原則：采購工作實行歸口管理，明確各部門在采購活動中的職責(zé)和權(quán)限，確保采購工作的有序開展。二、采購職責(zé)分工（一）采購部門職責(zé)1.負責(zé)制定采購計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，合理安排采購任務(wù)，確保物資及時供應(yīng)。2.組織實施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達、采購進度跟蹤等。3.負責(zé)采購物資的質(zhì)量控制，對采購物資進行檢驗、驗收，確保物資符合質(zhì)量要求。4.建立和維護供應(yīng)商管理體系，評估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等，定期對供應(yīng)商進行考核和評價。5.負責(zé)采購成本的控制和管理，通過談判、招標(biāo)、詢價等方式，降低采購成本，提高采購效益。6.負責(zé)采購合同的管理，包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理，確保合同的有效執(zhí)行。7.收集、整理采購相關(guān)信息，建立采購檔案，為公司決策提供依據(jù)。（二）需求部門職責(zé)1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提出物資采購需求，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等。2.參與供應(yīng)商選擇和采購合同評審，提供相關(guān)技術(shù)支持和意見。3.負責(zé)采購物資的驗收工作，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給采購部門。4.配合采購部門做好采購進度跟蹤和協(xié)調(diào)工作，確保采購工作順利進行。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)審核采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。2.參與采購合同評審，審核合同付款條款，確保公司資金安全。3.負責(zé)采購資金的支付管理，按照合同約定及時支付采購款項。4.對采購成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（四）質(zhì)量部門職責(zé)1.制定采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，為采購質(zhì)量控制提供依據(jù)。2.參與供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評估。3.負責(zé)采購物資的檢驗和驗收工作，出具檢驗報告，確保采購物資符合質(zhì)量要求。4.對采購過程中的質(zhì)量問題進行調(diào)查和處理，提出改進措施和建議。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、用途等信息，并提交相關(guān)部門負責(zé)人審核。2.部門負責(zé)人對采購申請進行審核，重點審核采購需求的合理性、必要性、預(yù)算情況等，審核通過后簽字確認，并提交采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到采購申請后，對采購需求進行匯總和分析，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、交貨期、采購方式等內(nèi)容，并報部門負責(zé)人審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，收集供應(yīng)商的資質(zhì)證明、產(chǎn)品樣本、業(yè)績情況、價格水平等信息，建立供應(yīng)商信息庫。3.根據(jù)采購物資的特點和要求，從供應(yīng)商信息庫中選擇若干家供應(yīng)商進行實地考察或邀請報價。4.采購部門組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行綜合評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、價格水平、售后服務(wù)等方面。5.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商就采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款進行談判，達成一致意見后簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體、具有可操作性。3.采購合同簽訂前，需提交財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進行審核，審核通過后由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。（五）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購物資的具體要求、交貨時間、交貨地點等信息。2.采購訂單下達后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)完成訂單任務(wù)。（六）采購物資驗收1.采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量部門按照制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對采購物資進行檢驗和驗收，出具檢驗報告。3.需求部門對采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行核對驗收，確保物資符合采購申請要求。4.驗收合格的采購物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的采購物資由采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（七）采購付款1.根據(jù)采購合同約定，采購部門在收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，填寫《付款申請表》，并附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，提交財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對付款申請進行審核，重點審核發(fā)票的真實性、合法性、金額準(zhǔn)確性，采購合同的執(zhí)行情況等，審核通過后按照公司資金審批流程進行付款。四、采購方式（一）招標(biāo)采購1.適用范圍：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭激烈的采購項目，如大型設(shè)備采購項目、重要原材料采購項目等，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。2.招標(biāo)程序：采購部門制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)項目的名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。在公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體等發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報名參加投標(biāo)。對報名參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行資格審查，確定符合要求的供應(yīng)商名單。組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進行評審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。（二）詢價采購1.適用范圍：對于金額較小、采購頻率較高、市場價格比較透明的采購項目，如辦公用品采購項目、通用零部件采購項目等，可采用詢價采購方式。2.詢價程序：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商進行采購。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。（三）競爭性談判采購1.適用范圍：對于采購時間緊迫、采購需求規(guī)格復(fù)雜、市場競爭不充分的采購項目，如應(yīng)急物資采購項目、定制化設(shè)備采購項目等，可采用競爭性談判采購方式。2.談判程序：采購部門制定談判方案，明確談判項目的名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算、談判程序等。邀請不少于三家符合資格條件的供應(yīng)商參加談判。組織談判會議，與供應(yīng)商就采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等條款進行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：采購部門填寫《單一來源采購申請表》，詳細說明采用單一來源采購方式的理由、采購項目的名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息，并提交相關(guān)部門負責(zé)人審核。相關(guān)部門負責(zé)人對單一來源采購申請進行審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購部門與單一供應(yīng)商進行談判，簽訂采購合同。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購部門負責(zé)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價格水平、售后服務(wù)等方面的要求。2.潛在供應(yīng)商向采購部門提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表》，并提供相關(guān)資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品樣本、業(yè)績情況等資料。3.采購部門對潛在供應(yīng)商提交的資料進行審核，必要時進行實地考察，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入供應(yīng)商信息庫。（二）供應(yīng)商考核與評價1.采購部門定期對供應(yīng)商進行考核與評價，考核評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.采購部門根據(jù)考核評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策，如優(yōu)先合作、增加采購份額等；對于不合格供應(yīng)商，及時進行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.采購部門建立供應(yīng)商動態(tài)管理檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、考核評價結(jié)果、合作情況等。2.根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)和市場變化情況，及時調(diào)整供應(yīng)商管理策略，如調(diào)整合作份額、更換供應(yīng)商等。3.定期對供應(yīng)商管理工作進行總結(jié)和分析，不斷完善供應(yīng)商管理體系，提高供應(yīng)商管理水平。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等。2.針對識別出的風(fēng)險，分析其產(chǎn)生的原因、影響程度和可能導(dǎo)致的后果。（二）風(fēng)險評估1.采購部門組織相關(guān)部門對識別出的風(fēng)險進行評估，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進行分級管理，分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。（三）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如市場風(fēng)險可通過加強市場調(diào)研、優(yōu)化采購計劃等方式應(yīng)對；質(zhì)量風(fēng)險可通過加強質(zhì)量檢驗、選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商等方式應(yīng)對；供應(yīng)商風(fēng)險可通過加強供應(yīng)商管理、建立備用供應(yīng)商等方式應(yīng)對；合同風(fēng)險可通過加強合同審核、規(guī)范合同簽訂等方式應(yīng)對；付款風(fēng)險可通過加強資金管理、嚴(yán)格付款審批等方式應(yīng)對。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調(diào)整和完善風(fēng)險應(yīng)對措施，確保風(fēng)險得到有效控制。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，