PAGE白酒生產(chǎn)原料驗(yàn)收制度一、總則（一）目的為確保白酒生產(chǎn)原料的質(zhì)量，規(guī)范原料驗(yàn)收流程，保障產(chǎn)品品質(zhì)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司白酒生產(chǎn)所需各類原料的驗(yàn)收工作，包括但不限于高粱、小麥、玉米、水等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂原料采購(gòu)合同，明確原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、驗(yàn)收方式等條款，并確保供應(yīng)商按合同約定提供原料。2.質(zhì)量控制部門制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和判定，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)原料的入庫(kù)、存儲(chǔ)和發(fā)放管理，配合質(zhì)量控制部門進(jìn)行原料驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收合格的原料及時(shí)入庫(kù)，并做好庫(kù)存管理。4.生產(chǎn)部門參與原料驗(yàn)收工作，提供原料質(zhì)量反饋信息，協(xié)助質(zhì)量控制部門對(duì)不合格原料進(jìn)行處理。二、原料采購(gòu)要求（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審核，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理水平、生產(chǎn)工藝等，確保供應(yīng)商能夠穩(wěn)定提供符合質(zhì)量要求的原料。（二）采購(gòu)合同1.采購(gòu)合同應(yīng)明確原料的品種、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)結(jié)合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行明確約定。三、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）感官指標(biāo)1.色澤高粱應(yīng)具有該品種正常的色澤，無(wú)霉變、無(wú)異味；小麥應(yīng)色澤純正，無(wú)明顯雜質(zhì)；玉米應(yīng)色澤新鮮，無(wú)異常色澤變化。2.氣味原料應(yīng)具有正常的香氣，無(wú)酸敗、腐敗、刺鼻等異味。3.粒度高粱、玉米等谷物原料應(yīng)粒度均勻，無(wú)明顯破碎、霉變顆粒；小麥應(yīng)顆粒飽滿，無(wú)蟲蛀、霉變現(xiàn)象。4.雜質(zhì)原料中不得含有泥土、沙石、金屬等雜質(zhì)，雜質(zhì)含量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）理化指標(biāo)1.水分含量高粱、小麥、玉米等原料的水分含量應(yīng)控制在一定范圍內(nèi)，具體數(shù)值根據(jù)不同原料和生產(chǎn)工藝要求確定，一般水分過高易導(dǎo)致霉變和發(fā)酵異常。2.淀粉含量淀粉是白酒發(fā)酵的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，不同原料的淀粉含量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，確保發(fā)酵過程的順利進(jìn)行。3.蛋白質(zhì)含量蛋白質(zhì)含量對(duì)白酒發(fā)酵和風(fēng)味有一定影響，應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。4.農(nóng)藥殘留量原料中農(nóng)藥殘留量應(yīng)符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用含有超標(biāo)農(nóng)藥的原料。5.重金屬含量鉛、汞、鎘等重金屬含量應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，防止重金屬超標(biāo)對(duì)人體健康造成危害。（三）微生物指標(biāo)1.原料應(yīng)無(wú)致病性微生物污染，如沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等。2.控制原料中的霉菌、酵母菌等微生物數(shù)量，避免對(duì)發(fā)酵過程產(chǎn)生不良影響。四、原料驗(yàn)收流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在原料到貨前，應(yīng)提前通知質(zhì)量控制部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門，告知原料的名稱、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)到貨通知，安排好驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿藛T，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。（二）初步檢查1.原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先對(duì)原料的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好、有無(wú)破損、受潮、污染等情況。2.核對(duì)原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息是否與采購(gòu)合同一致，如有不符，及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通解決。（三）抽樣1.質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的抽樣方法和比例對(duì)原料進(jìn)行抽樣。抽樣應(yīng)具有代表性，并確保所抽樣品能夠真實(shí)反映整批原料的質(zhì)量狀況。2.抽樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)項(xiàng)目的需求，一般每個(gè)批次的原料應(yīng)抽取多個(gè)樣品進(jìn)行不同項(xiàng)目的檢驗(yàn)。（四）檢驗(yàn)1.感官檢驗(yàn)質(zhì)量控制人員通過視覺、嗅覺、味覺、觸覺等感官方法對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷原料的色澤、氣味、粒度、雜質(zhì)等是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。感官檢驗(yàn)應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行，檢驗(yàn)人員應(yīng)具備豐富的感官檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)和技能。2.理化檢驗(yàn)采用專業(yè)的儀器設(shè)備和分析方法對(duì)原料的水分、淀粉、蛋白質(zhì)、農(nóng)藥殘留、重金屬等理化指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。理化檢驗(yàn)應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.微生物檢驗(yàn)對(duì)原料進(jìn)行微生物檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目包括致病性微生物、霉菌、酵母菌等。微生物檢驗(yàn)應(yīng)在無(wú)菌環(huán)境下進(jìn)行，采用合適的培養(yǎng)基和培養(yǎng)方法，確保檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性。（五）結(jié)果判定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行判定。如檢驗(yàn)結(jié)果全部符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定該批原料合格；如有一項(xiàng)或多項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定該批原料不合格。2.對(duì)于不合格原料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具詳細(xì)的檢驗(yàn)報(bào)告，說明不合格項(xiàng)目和原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門。（六）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好原料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、到貨時(shí)間、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收情況（合格或不合格）、檢驗(yàn)人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定，以便日后查閱和追溯。五、不合格原料處理（一）標(biāo)識(shí)隔離1.對(duì)于判定為不合格的原料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格原料混入合格原料中。標(biāo)識(shí)應(yīng)明確標(biāo)注“不合格”字樣，并注明不合格原因。2.不合格原料應(yīng)存放在專門的區(qū)域，與合格原料分開存放，并有明顯的隔離標(biāo)識(shí)，避免混淆。（二）退貨或換貨1.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，根據(jù)采購(gòu)合同和實(shí)際情況，要求供應(yīng)商對(duì)不合格原料進(jìn)行退貨或換貨處理。2.在退貨或換貨過程中，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤處理進(jìn)度，確保不合格原料及時(shí)得到妥善處理，避免給公司造成損失。（三）其他處理方式1.對(duì)于部分不合格但經(jīng)過適當(dāng)處理后仍可使用的原料，生產(chǎn)部門可根據(jù)實(shí)際情況提出處理建議，經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。處理方式包括篩選、烘干、脫毒等，處理后的原料應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求后方可使用。2.對(duì)于無(wú)法退貨、換貨且不能通過其他方式處理的不合格原料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢原料的名稱、數(shù)量、批次、報(bào)廢原因、處理時(shí)間等信息。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對(duì)原料驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收流程的規(guī)范執(zhí)行和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格落實(shí)。2.質(zhì)量監(jiān)督小組應(yīng)檢查驗(yàn)收記錄的完整性和準(zhǔn)確性，核實(shí)檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行考核，根據(jù)原料驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的不合格率、退貨率等指標(biāo)。2.對(duì)于供貨質(zhì)量不穩(wěn)定、多次提供不合格原料的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如減少訂單量、暫停合作、直至終止合作關(guān)系等。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.將原料驗(yàn)收工作的考核結(jié)果納入公司員工績(jī)效考核體系，對(duì)驗(yàn)收工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、導(dǎo)致原料質(zhì)量問題的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果，對(duì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)