PAGE生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)記錄制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)記錄工作，確保生產(chǎn)過程可追溯，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門及涉及生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的相關(guān)崗位。（三）基本原則1.真實性原則：記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實際情況，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的各個方面，確保記錄無遺漏。3.及時性原則：在生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)生后及時進(jìn)行記錄，不得拖延。4.準(zhǔn)確性原則：記錄信息準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)真實可靠。二、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的界定（一）原材料采購環(huán)節(jié)1.供應(yīng)商選擇與評估記錄，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、實地考察報告等。2.原材料采購訂單記錄，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等。3.原材料檢驗報告，記錄檢驗結(jié)果、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗人員等。（二）生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)1.設(shè)備運行記錄，包括設(shè)備啟動時間、運行參數(shù)、停機時間等。2.生產(chǎn)工藝執(zhí)行記錄，如工藝參數(shù)調(diào)整記錄、操作步驟記錄等。3.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，包括首件檢驗、巡檢、成品檢驗等記錄。（三）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)1.質(zhì)量控制點監(jiān)控記錄，明確質(zhì)量控制點的設(shè)置、監(jiān)控頻率、監(jiān)控結(jié)果等。2.不合格品處理記錄，包括不合格品標(biāo)識、隔離、評審、處置等過程記錄。（四）人員操作環(huán)節(jié)1.員工培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)人員等。2.員工操作規(guī)范執(zhí)行記錄，如操作流程遵守情況、違規(guī)記錄等。（五）物流配送環(huán)節(jié)1.產(chǎn)品入庫記錄，記錄產(chǎn)品入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、批次等。2.產(chǎn)品出庫記錄，包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、收貨客戶等。3.運輸過程記錄，如運輸方式、運輸路線、運輸時間等。三、記錄的要求（一）記錄方式1.采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式，確保記錄的可追溯性和安全性。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、工整，不得隨意涂改；電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）記錄內(nèi)容1.詳細(xì)記錄生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的各項信息，包括時間、地點、人員、事件經(jīng)過等。2.對于關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行多次核對，確保準(zhǔn)確無誤，并注明數(shù)據(jù)來源和計算方法。（三）記錄標(biāo)識1.對不同類型的記錄進(jìn)行分類標(biāo)識，如原材料采購記錄、生產(chǎn)加工記錄等，便于查找和管理。2.每份記錄應(yīng)編號，編號應(yīng)具有唯一性，便于追溯和查詢。（四）記錄保存期限1.一般生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)記錄保存期限為[X]年，重要記錄（如涉及產(chǎn)品質(zhì)量事故、重大設(shè)備故障等）保存期限為[X]年。2.法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求的，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、記錄的填寫與審核（一）填寫要求1.記錄人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容認(rèn)真填寫記錄，確保信息完整、準(zhǔn)確。2.填寫過程中如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法，如劃改并簽字注明日期，不得刮擦、挖補或使用涂改液。（二）審核要求1.記錄填寫完成后，應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等。2.審核人員應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)審核結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時要求記錄人員更正。五、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)記錄的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到指定地點查閱。2.外部人員（如客戶、監(jiān)管部門等）查閱記錄的，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由專人陪同查閱。（二）使用規(guī)定1.查閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄，不得擅自涂改、損壞、丟失記錄。2.如需復(fù)印或摘錄記錄內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)記錄管理部門同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。3.查閱記錄的目的僅限于與工作相關(guān)的用途，不得泄露記錄中的商業(yè)秘密和敏感信息。六、記錄的保管與銷毀（一）保管要求1.設(shè)立專門的記錄保管場所，確保記錄存放安全、有序。2.對紙質(zhì)記錄應(yīng)分類存放，便于查找和管理；對電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份存儲，并定期檢查存儲介質(zhì)的完整性。（二）銷毀規(guī)定1.記錄保存期滿后，由記錄管理部門提出銷毀申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。2.銷毀記錄應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞?，如粉碎、焚燒等，確保記錄信息無法恢復(fù)。3.銷毀記錄時應(yīng)進(jìn)行登記，記錄銷毀的時間、地點、方式、數(shù)量等信息。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)記錄制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、審核、保管、查閱等環(huán)節(jié)。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）考核措施1.將生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)記錄制度執(zhí)行情況納入員工績效考核體系，對認(rèn)真執(zhí)行制度、記錄工作準(zhǔn)確規(guī)范的員工給予獎勵。2.對違反制度規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰；對因記錄問題導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、附則（