PAGE安全生產(chǎn)檢查工作票制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工作流程，確保安全生產(chǎn)檢查工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及安全生產(chǎn)檢查工作的部門、車間、班組及相關(guān)人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：安全生產(chǎn)檢查工作必須嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)章制度。2.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)、場所、設(shè)備設(shè)施、人員等進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則：運(yùn)用科學(xué)的檢查方法和技術(shù)手段，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。4.及時整改原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須及時下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實情況，確保隱患得到徹底消除。二、工作票的定義與分類（一）定義安全生產(chǎn)檢查工作票是指在進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查活動時，用于記錄檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求及責(zé)任落實等相關(guān)信息的書面憑證。（二）分類1.定期檢查工作票：用于公司定期組織的安全生產(chǎn)檢查活動，如月度、季度、年度安全檢查等。2.專項檢查工作票：針對特定的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等開展的專項安全檢查所使用的工作票，如電氣設(shè)備專項檢查、危險化學(xué)品專項檢查等。3.臨時檢查工作票：因突發(fā)事件、上級要求或其他特殊情況臨時組織的安全生產(chǎn)檢查所使用的工作票。三、工作票的開具與審批（一）開具1.檢查計劃制定各部門應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理要求和本部門實際情況，制定年度、季度、月度安全生產(chǎn)檢查計劃，明確檢查的項目、內(nèi)容、時間、人員等。定期檢查計劃應(yīng)提前一周制定，專項檢查計劃應(yīng)根據(jù)實際情況提前制定，臨時檢查計劃由相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要及時制定。2.工作票填寫檢查人員應(yīng)根據(jù)檢查計劃，認(rèn)真填寫安全生產(chǎn)檢查工作票。工作票應(yīng)包括檢查日期、檢查部門、檢查人員、檢查項目、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求、整改責(zé)任人、整改期限等欄目。檢查人員應(yīng)如實記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，詳細(xì)描述問題的現(xiàn)狀、位置、可能造成的危害等，確保問題記錄清晰、準(zhǔn)確。整改要求應(yīng)明確、具體，具有可操作性，能夠指導(dǎo)整改責(zé)任人進(jìn)行有效整改。整改責(zé)任人應(yīng)明確到具體的部門或個人。（二）審批1.工作票初審工作票填寫完成后，由檢查部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括檢查計劃的合理性、工作票填寫的完整性、準(zhǔn)確性等。檢查部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對檢查人員填寫的工作票進(jìn)行認(rèn)真審核，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時要求檢查人員進(jìn)行修改和補(bǔ)充。2.工作票終審初審?fù)ㄟ^后的工作票，報公司安全管理部門進(jìn)行終審。安全管理部門應(yīng)從公司整體安全生產(chǎn)管理的角度，對工作票進(jìn)行全面審核。終審內(nèi)容包括檢查項目是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求、整改要求是否合理可行、整改責(zé)任是否明確等。安全管理部門負(fù)責(zé)人對終審?fù)ㄟ^的工作票進(jìn)行簽字確認(rèn)，批準(zhǔn)工作票生效。四、工作票的執(zhí)行與檢查（一）執(zhí)行1.檢查人員職責(zé)檢查人員應(yīng)嚴(yán)格按照工作票中規(guī)定的檢查項目、內(nèi)容和方法進(jìn)行檢查，確保檢查工作的質(zhì)量和效果。在檢查過程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行拍照、錄像等留存證據(jù)，以便后續(xù)整改和復(fù)查。檢查人員應(yīng)及時向被檢查部門或人員反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促其立即采取措施進(jìn)行整改。2.被檢查部門職責(zé)被檢查部門應(yīng)積極配合檢查人員的工作，提供必要的資料和協(xié)助。對于檢查人員提出的問題，被檢查部門應(yīng)高度重視，立即組織整改，明確整改責(zé)任人，制定整改措施，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改任務(wù)。被檢查部門應(yīng)將整改情況及時反饋給檢查人員，并提交整改報告。（二）檢查1.過程監(jiān)督安全管理部門應(yīng)對安全生產(chǎn)檢查工作票的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保檢查工作按照計劃和要求有序進(jìn)行。安全管理部門可通過現(xiàn)場巡查、查閱工作票記錄、聽取匯報等方式，了解檢查工作的進(jìn)展情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.整改跟蹤安全管理部門應(yīng)建立健全整改跟蹤機(jī)制，對工作票中下達(dá)的整改任務(wù)進(jìn)行跟蹤檢查。整改跟蹤人員應(yīng)定期對整改責(zé)任人的整改情況進(jìn)行檢查，核實整改措施的落實情況、整改期限的執(zhí)行情況等。對于未按時完成整改任務(wù)的，整改跟蹤人員應(yīng)及時督促整改責(zé)任人加快整改進(jìn)度，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。五、工作票的歸檔與保存（一）歸檔1.工作票收集每次安全生產(chǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)及時將工作票交回檢查部門。檢查部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集本部門的工作票，并進(jìn)行整理和分類。2.歸檔要求工作票應(yīng)按照年度、季度、月度進(jìn)行分類歸檔，同一時間段內(nèi)的工作票應(yīng)按照檢查日期順序排列。歸檔的工作票應(yīng)包括紙質(zhì)版和電子版，紙質(zhì)版工作票應(yīng)裝訂成冊，電子版工作票應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備中。（二）保存1.保存期限安全生產(chǎn)檢查工作票的保存期限為[X]年。保存期限屆滿后，經(jīng)公司安全管理部門批準(zhǔn)，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.保存要求工作票的保存應(yīng)確保其完整性和可讀性，防止損壞、丟失、篡改等情況發(fā)生。保存工作票的場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等條件，確保工作票的安全保存。六、工作票的考核與獎懲（一）考核1.對檢查人員的考核檢查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，如實填寫工作票。如發(fā)現(xiàn)檢查人員存在漏查、錯查、隱瞞問題等情況，將視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰等考核。對于因檢查人員工作失誤導(dǎo)致安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和整改，引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，將依法依規(guī)追究檢查人員的責(zé)任。2.對被檢查部門的考核被檢查部門應(yīng)積極配合安全生產(chǎn)檢查工作，認(rèn)真落實整改任務(wù)。如發(fā)現(xiàn)被檢查部門存在拒絕配合檢查、拖延整改、整改不力等情況，將視情節(jié)輕重給予通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰等考核。對于因被檢查部門整改不力導(dǎo)致安全隱患長期存在，引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，將依法依規(guī)追究被檢查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的責(zé)任。（二）獎懲1.獎勵對于在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的檢查人員或被檢查部門，公司將給予表彰和獎勵。表彰和獎勵方式包括榮譽(yù)證書、獎金、晉升等。對及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并提出有效整改建議，避免生產(chǎn)安全事故發(fā)生的個人或部門，公司將給予重獎。2.懲罰對違反安全生產(chǎn)檢查工作票制度的個人或部門，公司將按照相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅的懲罰。懲罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。根據(jù)事故的嚴(yán)重程度，對因違反本制度導(dǎo)致生產(chǎn)安全事