PAGE安全生產(chǎn)不定期抽檢制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本安全生產(chǎn)不定期抽檢制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度，確保抽檢工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類(lèi)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面抽檢，不留死角。3.重點(diǎn)突出原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、重要崗位人員等重點(diǎn)部位，實(shí)施重點(diǎn)抽檢。4.及時(shí)整改原則：對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保隱患得到及時(shí)消除。二、抽檢組織與職責(zé)（一）抽檢組織架構(gòu)成立公司安全生產(chǎn)不定期抽檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)抽檢工作的日常組織協(xié)調(diào)。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)不定期抽檢工作，研究解決抽檢工作中的重大問(wèn)題。審定抽檢計(jì)劃、抽檢報(bào)告及整改措施，對(duì)抽檢工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂安全生產(chǎn)不定期抽檢制度及相關(guān)工作流程。組織編制年度抽檢計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后組織實(shí)施。組建抽檢工作小組，明確小組成員職責(zé)分工。負(fù)責(zé)抽檢工作的具體組織實(shí)施，包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)收集等。匯總分析抽檢結(jié)果，撰寫(xiě)抽檢報(bào)告，提出整改建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。跟蹤督促整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改不力的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。3.抽檢工作小組職責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排，具體實(shí)施安全生產(chǎn)不定期抽檢工作。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度，對(duì)抽檢對(duì)象進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。如實(shí)記錄抽檢情況，填寫(xiě)抽檢記錄表格，收集相關(guān)證據(jù)資料。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋抽檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，提出初步整改建議。三、抽檢計(jì)劃（一）計(jì)劃制定1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年年初根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況、上一年度抽檢情況及安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，制定本年度安全生產(chǎn)不定期抽檢計(jì)劃。2.抽檢計(jì)劃應(yīng)明確抽檢的目的、范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排及人員分工等。（二）計(jì)劃調(diào)整如遇國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大調(diào)整，或發(fā)生重大安全事故等特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)抽檢計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。四、抽檢內(nèi)容與方式（一）抽檢內(nèi)容1.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各部門(mén)、車(chē)間、班組安全管理制度的建立、健全及執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查治理、事故應(yīng)急預(yù)案等。2.人員安全管理情況：檢查員工的安全培訓(xùn)教育記錄、特種作業(yè)人員持證上崗情況、勞動(dòng)防護(hù)用品配備及使用情況等。3.設(shè)備設(shè)施安全狀況：檢查各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置的有效性等，重點(diǎn)檢查特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等。4.作業(yè)環(huán)境安全條件：檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境指標(biāo)是否符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放、通道暢通等情況。5.危險(xiǎn)作業(yè)安全管理情況：檢查動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)、安全措施落實(shí)情況等。（二）抽檢方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽檢工作小組深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地查看，檢查安全隱患及違規(guī)行為。2.資料查閱：查閱各部門(mén)、車(chē)間、班組的安全管理文件、記錄、臺(tái)賬等資料，核實(shí)安全管理制度執(zhí)行情況和安全工作落實(shí)情況。3.人員訪談：與一線(xiàn)員工、安全管理人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行交流，了解安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議。五、抽檢程序（一）準(zhǔn)備階段1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)抽檢計(jì)劃，確定抽檢對(duì)象和時(shí)間，并提前通知被抽檢部門(mén)。2.抽檢工作小組成員熟悉抽檢內(nèi)容和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格。（二）實(shí)施階段1.抽檢工作小組到達(dá)被抽檢部門(mén)后，向部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明抽檢目的、內(nèi)容和要求。2.按照抽檢內(nèi)容，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行全面檢查，并如實(shí)記錄檢查情況。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違規(guī)行為，及時(shí)與被抽檢部門(mén)溝通，提出整改意見(jiàn)，并填寫(xiě)抽檢記錄表格。（三）報(bào)告階段1.抽檢工作結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)抽檢情況進(jìn)行匯總分析，撰寫(xiě)抽檢報(bào)告。2.抽檢報(bào)告應(yīng)包括抽檢基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改建議及整改期限等內(nèi)容。3.抽檢報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（四）整改階段1.領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)抽檢報(bào)告，下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及整改期限。2.整改責(zé)任部門(mén)制定整改措施，組織實(shí)施整改工作，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位。如整改不力或未按時(shí)完成整改任務(wù)，對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、整改要求與跟蹤（一）整改要求1.整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、整改責(zé)任人及整改期限。2.整改措施應(yīng)符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有可操作性和有效性。3.整改過(guò)程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，確保整改期間不發(fā)生生產(chǎn)安全事故。（二）跟蹤復(fù)查1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，定期了解整改工作進(jìn)展情況。2.跟蹤復(fù)查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，核實(shí)整改措施是否落實(shí)到位，隱患是否消除。3.對(duì)整改完成的項(xiàng)目，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)提交整改報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗(yàn)收合格后，方可銷(xiāo)號(hào)。4.對(duì)未按時(shí)完成整改任務(wù)或整改不力的部門(mén)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)下達(dá)督辦通知，督促其加快整改進(jìn)度。如仍未完成整改，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。七、結(jié)果運(yùn)用（一）納入績(jī)效考核將安全生產(chǎn)不定期抽檢結(jié)果納入公司各部門(mén)、車(chē)間、班組的績(jī)效考核體系，對(duì)抽檢成績(jī)優(yōu)秀的部門(mén)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在較多問(wèn)題或整改不力的部門(mén)進(jìn)行扣分處罰。（二）作為安全評(píng)級(jí)依據(jù)根據(jù)安全生產(chǎn)不定期抽檢情況，對(duì)公司各部門(mén)、車(chē)間、班組的安全管理水平進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，作為安全評(píng)級(jí)的重要依據(jù)。安全評(píng)級(jí)結(jié)果將與公司的資源配置、項(xiàng)目審批、評(píng)優(yōu)評(píng)先等掛鉤。（三）推動(dòng)安全管理持續(xù)改進(jìn)通過(guò)對(duì)安全生產(chǎn)不定期抽檢結(jié)果的分析總結(jié)，查找公司安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和共性問(wèn)題，針對(duì)性地制定改進(jìn)措施，不斷完善安全管理制度和工作流程，推動(dòng)公司安全管理水平持續(xù)提升。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加安全生產(chǎn)不定期抽檢制度及相關(guān)安全知識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)抽檢工作的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。2.對(duì)抽檢工作小組成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉抽檢內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)，掌握檢查技巧和問(wèn)題判斷能力，提高抽檢工作質(zhì)量。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等平臺(tái)，宣傳安全生產(chǎn)不定期抽檢制度的目的、意義、內(nèi)容和要求，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。2.及時(shí)公布抽檢結(jié)果和整改情況，對(duì)典型案例進(jìn)行曝光，發(fā)揮警示作用，引導(dǎo)全體員工積極參與安全生產(chǎn)工作。九、附則