PAGE生產(chǎn)車間用料管理制度一、總則（一）目的為加強生產(chǎn)車間用料管理，規(guī)范用料流程，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間的所有用料管理活動，包括原材料、輔助材料、包裝材料等的采購、存儲、領(lǐng)用、使用及核算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.按需用料原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和訂單需求，合理確定用料數(shù)量，避免浪費和積壓。2.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力降低用料成本，提高經(jīng)濟效益。3.質(zhì)量保證原則：所使用的材料必須符合國家相關(guān)標準和產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.規(guī)范管理原則：建立健全用料管理制度，規(guī)范操作流程，加強監(jiān)督檢查。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，準確核算用料需求，編制用料計劃，并及時提交給采購部門。2.負責生產(chǎn)車間用料的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場管理，確保用料符合生產(chǎn)要求，杜絕浪費現(xiàn)象。3.定期對生產(chǎn)用料情況進行統(tǒng)計分析，為用料管理提供數(shù)據(jù)支持。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的用料計劃，及時采購所需材料，確保生產(chǎn)的順利進行。2.選擇合格的供應商，建立供應商評估和管理體系，確保所采購材料的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。3.負責采購材料的價格談判、合同簽訂及交貨跟蹤等工作。（三）倉庫管理部門1.負責材料的驗收入庫、存儲保管和發(fā)放工作，確保材料的數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.建立健全庫存管理制度，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，防止材料丟失、損壞和變質(zhì)。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，準確、及時地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。（四）質(zhì)量控制部門1.負責對采購材料和生產(chǎn)過程中的用料質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保所使用材料符合質(zhì)量標準。2.對不合格材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（五）財務部門1.負責用料成本的核算和控制，建立用料成本臺賬，定期進行成本分析。2.審核用料計劃、采購合同及相關(guān)費用報銷單據(jù)，確保財務支出的合理性和合規(guī)性。三、用料計劃管理（一）用料計劃的編制1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品工藝要求和庫存情況，提前[X]天編制用料計劃。用料計劃應詳細列出所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.用料計劃編制完成后，應經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字，確保計劃的準確性和合理性。（二）用料計劃的審批1.用料計劃提交給采購部門后，采購部門應進行初步審核，重點審核用料數(shù)量的合理性、采購周期的可行性等。2.經(jīng)采購部門審核后的用料計劃，提交給財務部門進行成本預算審核。財務部門應根據(jù)公司成本控制目標和預算情況，對用料計劃的成本進行評估，并提出審核意見。3.最后，用料計劃報公司分管領(lǐng)導審批。分管領(lǐng)導應綜合考慮生產(chǎn)需求、成本控制、庫存狀況等因素，對用料計劃進行最終審批。（三）用料計劃的調(diào)整1.在生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)計劃變更、設(shè)計變更、工藝調(diào)整等原因需要調(diào)整用料計劃，生產(chǎn)部門應及時填寫用料計劃調(diào)整申請表，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.用料計劃調(diào)整申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，按照用料計劃審批流程進行審批。3.采購部門應根據(jù)審批后的用料計劃調(diào)整申請表，及時調(diào)整采購計劃，并通知相關(guān)部門。四、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估和選擇標準，對潛在供應商進行調(diào)查、評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務等方面。2.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等。對于評估不合格的供應商，應及時淘汰，并尋找新的合格供應商。（二）采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。采購合同應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應提交給相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等方面。審核通過后，采購合同方可正式簽訂。（三）采購訂單下達1.采購部門應根據(jù)采購合同和用料計劃，及時下達采購訂單。采購訂單應明確采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。2.采購訂單下達后，采購部門應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應。（四）采購驗收1.材料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。驗收合格的材料方可辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的材料應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。2.質(zhì)量控制部門應參與采購材料的驗收工作，對材料的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督。對于重要材料或關(guān)鍵工序使用的材料，質(zhì)量控制部門應進行抽檢或全檢，確保材料質(zhì)量符合要求。五、庫存管理（一）入庫管理1.材料到貨后，倉庫管理部門應根據(jù)采購訂單和送貨單，對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行核對。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。2.入庫單應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應根據(jù)材料的性質(zhì)、特點和存儲要求，合理安排存儲位置，確保材料存儲安全、整齊、有序。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年。盤點結(jié)束后，應編制盤點報告，說明盤點情況、存在問題及處理建議等。（三）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)用料計劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門。2.倉庫管理部門應根據(jù)領(lǐng)料單，及時、準確地發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放材料時，應遵循先進先出、后進后出的原則，確保材料質(zhì)量不受影響。3.對于貴重材料、稀缺材料或有特殊要求的材料，應實行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)任務和消耗定額，確定領(lǐng)料限額，并在領(lǐng)料單上注明。倉庫管理部門應按照領(lǐng)料限額發(fā)放材料，如超出限額，應經(jīng)相關(guān)部門審批后方可發(fā)放。六、用料核算與成本控制（一）用料核算1.財務部門應建立用料成本核算體系，對生產(chǎn)車間的用料成本進行核算和分析。用料成本核算應包括原材料成本、輔助材料成本、包裝材料成本等方面。2.財務部門應根據(jù)倉庫管理部門提供的入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)，及時記錄材料的收發(fā)存情況，并計算用料成本。每月末，財務部門應編制用料成本報表，反映當月用料成本的發(fā)生情況。（二）成本控制1.公司應建立用料成本控制目標，將用料成本控制指標分解到各部門和各崗位，并定期進行考核和評價。2.生產(chǎn)部門應通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率、減少廢品率等措施，降低用料消耗，控制用料成本。3.采購部門應通過合理選擇供應商、談判采購價格、優(yōu)化采購批量等方式，降低采購成本。4.倉庫管理部門應加強庫存管理，減少庫存積壓和浪費，降低庫存成本。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立用料管理監(jiān)督檢查制度定期對生產(chǎn)車間用料管理情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括用料計劃執(zhí)行情況、采購合同履行情況、庫存管理情況、用料核算情況等方面。2.檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核1.公司應建立用料管理考核制度，對各部門和各崗位的用料管理工作進行考核評價?？己?/p>