PAGE安全生產(chǎn)體系評(píng)審制度一、總則（一）目的為了確保公司安全生產(chǎn)體系的有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本評(píng)審制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部安全生產(chǎn)體系的評(píng)審活動(dòng)，包括對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)管理工作的全面審查。（三）評(píng)審原則1.合法性原則：評(píng)審活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司安全生產(chǎn)體系合法合規(guī)運(yùn)行。2.系統(tǒng)性原則：從公司整體安全生產(chǎn)管理角度出發(fā)，對(duì)安全生產(chǎn)體系的各個(gè)要素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的審查，避免片面性。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以識(shí)別和評(píng)估安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因，制定改進(jìn)措施，推動(dòng)安全生產(chǎn)體系不斷完善和優(yōu)化。二、評(píng)審組織與職責(zé)（一）評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)體系評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審工作，審批評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告，協(xié)調(diào)解決評(píng)審過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）評(píng)審工作小組由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員組成評(píng)審工作小組。負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、實(shí)施評(píng)審活動(dòng)、編寫評(píng)審報(bào)告等具體工作。其職責(zé)如下：1.安全管理部門負(fù)責(zé)評(píng)審制度的制定、修訂和完善。組織協(xié)調(diào)評(píng)審工作，確定評(píng)審人員和時(shí)間安排。匯總評(píng)審意見，編寫評(píng)審報(bào)告初稿。跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)情況。2.各相關(guān)部門配合評(píng)審工作小組開展本部門的評(píng)審工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的本部門問(wèn)題進(jìn)行分析，制定整改措施并組織實(shí)施。三、評(píng)審內(nèi)容（一）法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)遵循情況1.審查公司安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程等是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.檢查公司是否及時(shí)獲取并更新適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文件，確保各項(xiàng)工作與之保持一致。（二）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)1.評(píng)估公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的設(shè)定是否合理，是否與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。2.檢查安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解與落實(shí)情況，各部門、各崗位是否明確各自的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)。3.對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核與分析，評(píng)價(jià)目標(biāo)的達(dá)成程度。（三）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.審查公司安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)是否健全，各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。2.檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員配備是否滿足工作需要，人員資質(zhì)是否符合要求。3.評(píng)估安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，是否做到責(zé)任到人、考核到位。（四）安全管理制度1.對(duì)公司安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行全面審查，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。2.檢查制度的完整性、合理性和可操作性，是否涵蓋了安全生產(chǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。3.評(píng)估制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度要求開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。（五）安全投入與保障1.審查公司安全投入計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況，是否確保安全設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等所需資金及時(shí)足額到位。2.檢查安全設(shè)備、設(shè)施的配備與運(yùn)行狀況，是否符合安全生產(chǎn)要求，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)。3.評(píng)估勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用情況，是否滿足員工工作需要，員工是否正確佩戴和使用。（六）安全教育培訓(xùn)1.審查公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施情況，是否涵蓋了所有員工，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位需求。2.檢查培訓(xùn)記錄是否完整，員工的培訓(xùn)效果是否得到有效評(píng)估。3.評(píng)估特種作業(yè)人員的持證上崗情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)審和培訓(xùn)。（七）安全檢查與隱患排查治理1.審查公司安全檢查制度的執(zhí)行情況，是否定期開展日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等各類安全檢查活動(dòng)。2.檢查隱患排查治理工作流程是否規(guī)范，隱患的發(fā)現(xiàn)、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)是否落實(shí)到位。3.評(píng)估隱患治理措施的有效性，是否對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保隱患得到及時(shí)消除。（八）應(yīng)急管理1.審查公司事故應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和備案情況，應(yīng)急預(yù)案是否符合實(shí)際，具有可操作性。2.檢查應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備情況，是否滿足應(yīng)急救援需要。3.評(píng)估應(yīng)急演練計(jì)劃的制定與實(shí)施情況，是否定期組織演練，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（九）事故管理1.審查公司事故報(bào)告、調(diào)查處理制度的執(zhí)行情況，事故發(fā)生后是否及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告，是否按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理。2.檢查事故原因分析是否深入，事故責(zé)任認(rèn)定是否清晰，事故處理是否嚴(yán)肅。3.評(píng)估事故教訓(xùn)的吸取情況，是否針對(duì)事故制定防范措施，防止類似事故再次發(fā)生。四、評(píng)審周期與方式（一）評(píng)審周期1.公司安全生產(chǎn)體系每年進(jìn)行一次全面評(píng)審。2.當(dāng)公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織專項(xiàng)評(píng)審。（二）評(píng)審方式1.文件審查：對(duì)公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等進(jìn)行查閱和分析，檢查其完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：深入公司各生產(chǎn)場(chǎng)所、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作行為等進(jìn)行實(shí)地查看，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和隱患。3.人員訪談：與公司各級(jí)管理人員、員工進(jìn)行面對(duì)面交流，了解安全生產(chǎn)體系的運(yùn)行情況，聽取意見和建議。4.數(shù)據(jù)分析：對(duì)安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況、安全投入數(shù)據(jù)等，評(píng)估安全生產(chǎn)績(jī)效。五、評(píng)審程序（一）評(píng)審準(zhǔn)備1.安全管理部門根據(jù)評(píng)審周期和公司實(shí)際情況，制定評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審目的、范圍、內(nèi)容、時(shí)間安排和評(píng)審人員等。2.評(píng)審工作小組收集、整理公司安全生產(chǎn)相關(guān)資料，包括法律法規(guī)文件、管理制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、事故報(bào)告等。3.提前通知各部門做好評(píng)審準(zhǔn)備工作，要求提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，并安排專人配合評(píng)審工作。（二）首次會(huì)議1.評(píng)審工作小組組織召開首次會(huì)議，介紹評(píng)審目的、范圍、程序和方法，明確各部門的職責(zé)和配合要求。2.公司評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)出席首次會(huì)議，強(qiáng)調(diào)評(píng)審工作的重要性，對(duì)評(píng)審工作提出要求。（三）實(shí)施評(píng)審1.評(píng)審人員按照分工，依據(jù)評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審方法，對(duì)公司安全生產(chǎn)體系進(jìn)行全面審查。2.在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員要做好記錄，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、存在的隱患以及相關(guān)證據(jù)。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)審人員要與相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通，核實(shí)情況，分析原因。（四）末次會(huì)議1.評(píng)審工作結(jié)束后，組織召開末次會(huì)議。2.評(píng)審工作小組向公司評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)評(píng)審情況，包括評(píng)審發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、存在的隱患及改進(jìn)建議等。3.各部門對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，提出意見和建議。4.公司評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)評(píng)審工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一步安全生產(chǎn)工作提出要求，明確改進(jìn)方向和目標(biāo)。（五）編制評(píng)審報(bào)告1.安全管理部門根據(jù)評(píng)審情況，編寫評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括評(píng)審概況、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、改進(jìn)建議等內(nèi)容。2.評(píng)審報(bào)告經(jīng)評(píng)審工作小組討論修改后，報(bào)公司評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（六）整改落實(shí)1.公司根據(jù)評(píng)審報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議，制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門、整改措施和整改期限。2.各整改責(zé)任部門按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改落實(shí)情況。3.整改完成后，整改責(zé)任部門應(yīng)向安全管理部門提交整改報(bào)告，安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。六、評(píng)審結(jié)果應(yīng)用（一）績(jī)效評(píng)估將安全生產(chǎn)體系評(píng)審結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題較多、整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。（二）持續(xù)改進(jìn)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，分析安全生產(chǎn)體系運(yùn)行過(guò)程中存在的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，針對(duì)性地制