貨物安全檢查制度第一章總則第一條為規(guī)范公司貨物安全管理，有效防范貨物在采購、運輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)的風險，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合集團母公司關于安全生產(chǎn)與風險防控的總體要求，以及本公司提升供應鏈韌性與運營效率的內(nèi)部管理需求，特制定本制度。本制度旨在通過建立健全貨物安全檢查機制，明確各層級、各部門職責，完善風險管控流程，確保貨物符合質(zhì)量標準、安全規(guī)范，保障公司資產(chǎn)安全與業(yè)務連續(xù)性。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋貨物采購、驗收入庫、存儲保管、運輸配送、領用處置等全流程管理，以及與貨物相關的第三方合作單位（如供應商、物流服務商、倉儲企業(yè)等）的協(xié)同管理要求。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“貨物專項管理”指公司針對貨物全生命周期風險防控所建立的管理體系，包括安全檢查、質(zhì)量監(jiān)控、合規(guī)審查、應急處置等環(huán)節(jié)。（二）“貨物安全風險”指貨物在流轉(zhuǎn)過程中可能因質(zhì)量缺陷、存儲不當、運輸損壞、人為操作失誤等原因引發(fā)的事故、損失或合規(guī)問題。（三）“貨物合規(guī)”指貨物管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、行業(yè)慣例及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保貨物來源合法、流向清晰、處置得當。第四條貨物專項管理應遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則。貨物安全檢查范圍覆蓋所有品類貨物，無死角、無遺漏，確保全流程受控。（二）“責任到人”原則。明確各層級、各部門、各崗位在貨物安全管理中的具體職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）“風險導向”原則。重點關注高風險環(huán)節(jié)與高發(fā)風險點，優(yōu)先配置資源，強化管控措施。（四）“持續(xù)改進”原則。定期評估貨物安全管理體系的有效性，動態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司貨物安全管理負總責，承擔首要領導責任，負責審批貨物安全管理制度、重大風險防控方案及應急資源配置。分管相關負責人為公司貨物安全管理的直接責任人，統(tǒng)籌制度執(zhí)行、風險處置、考核問責等工作。第六條設立公司貨物安全專項管理領導小組，作為貨物安全管理的決策與協(xié)調(diào)機構(gòu)，成員由公司主要負責人牽頭，分管領導、牽頭部門負責人及專責部門負責人組成。領導小組主要職責包括：（一）審議貨物安全管理制度及年度管理計劃；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門貨物安全風險處置與重大問題決策；（三）監(jiān)督評價貨物安全管理績效，審批重大風險處置方案；（四）定期聽取貨物安全檢查工作匯報，研究改進措施。第七條明確貨物安全管理的三類主體職責：（一）牽頭部門（如供應鏈管理部）：負責統(tǒng)籌貨物安全管理制度建設與修訂，組織開展貨物安全風險識別與評估，推動檢查標準落地，監(jiān)督考核各部門執(zhí)行情況，并統(tǒng)一組織培訓宣貫。（二）專責部門（如質(zhì)量部、倉儲部）：負責貨物安全檢查的技術(shù)標準制定與審核，參與貨物質(zhì)量檢測與合規(guī)性審查，優(yōu)化貨物存儲、運輸環(huán)節(jié)的安全規(guī)范，指導業(yè)務部門落實風險防控措施。（三）業(yè)務部門/下屬單位（如采購部、銷售部、生產(chǎn)部）：負責本領域貨物安全管理要求的落實，開展貨物驗收入庫、存儲保管、領用處置等環(huán)節(jié)的日常檢查，及時上報風險隱患，配合處置突發(fā)事件。第八條基層執(zhí)行崗位（如倉庫管理員、采購專員、運輸司機等）承擔貨物安全操作的第一責任，具體要求包括：（一）嚴格遵守貨物安全檢查操作規(guī)程，執(zhí)行崗位合規(guī)承諾；（二）對所負責環(huán)節(jié)的貨物進行日常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即上報；（三）參與風險排查與應急處置演練，掌握必要的安全技能；（四）拒絕執(zhí)行違反貨物安全管理規(guī)定的要求，并主動提出改進建議。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條采購環(huán)節(jié)管理：嚴格執(zhí)行供應商準入與盡職調(diào)查制度，建立合格供應商名錄，定期審核供應商資質(zhì)與貨物質(zhì)量記錄。貨物采購合同必須明確質(zhì)量標準、驗收條款、違約責任，未經(jīng)質(zhì)量部審核的采購需求不得執(zhí)行。嚴禁采購國家明令淘汰或存在安全隱患的貨物，禁止向無資質(zhì)或信譽不良的供應商采購。第十條驗收入庫管理：制定貨物驗收入庫標準，核對貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息與采購訂單是否一致，重點檢查貨物外觀、包裝是否完好，不符合標準的貨物應拒絕入庫并書面報告。建立驗收入庫臺賬，確保貨物流向可追溯。第十一條存儲保管管理：規(guī)范貨物堆碼與存儲環(huán)境，易燃、易爆、有毒等危險貨物必須專庫存放，設置明顯標識，定期檢查存儲設施安全狀況。貨物存儲區(qū)應劃分溫濕度控制區(qū)，特殊貨物需符合專業(yè)存儲要求（如冷鏈貨物需監(jiān)控溫度）。嚴禁超量存儲或混放不同類別貨物，定期盤點防止貨物積壓或變質(zhì)。第十二條運輸配送管理：選擇具備相應資質(zhì)的物流服務商，運輸合同應明確貨物安全責任劃分。危險貨物運輸必須使用合規(guī)車輛與包裝，全程監(jiān)控，并配備專業(yè)押運人員。普通貨物運輸需核對運輸工具安全狀況，避免超載、拋灑、碰撞等損害。建立運輸異常報告機制，及時處置運輸環(huán)節(jié)的風險事件。第十三條貨物領用處置管理：建立貨物領用審批制度，領用部門需提供明確用途與數(shù)量，領用記錄應納入臺賬管理。報廢或廢棄貨物需經(jīng)質(zhì)量部評估，按環(huán)保要求進行處置，處置過程全程留痕，嚴禁非法丟棄或轉(zhuǎn)賣。第十四條貨物質(zhì)量監(jiān)控管理：定期對庫存貨物開展抽檢，高風險貨物（如食品、藥品、化工品）應縮短抽檢周期。建立貨物質(zhì)量追溯體系，記錄生產(chǎn)批次、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、檢測數(shù)據(jù)，必要時可追溯至源頭。對不合格貨物應隔離存放并按程序處置。第十五條貨物合規(guī)性審查：貨物采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)必須符合環(huán)保、安全、質(zhì)量等法律法規(guī)要求，禁止采購或使用存在強制認證未獲證的貨物。進口貨物需確保合法報關，并符合進出口檢驗檢疫標準。第十六條風險防控重點：（一）采購環(huán)節(jié)重點防范供應商資質(zhì)造假、貨不對板、價格串通等風險；（二）存儲環(huán)節(jié)重點防范貨物自燃、泄漏、霉變、蟲蛀等事故；（三）運輸環(huán)節(jié)重點防范貨物丟失、損壞、污染、延誤等異常；（四）處置環(huán)節(jié)重點防范非法處置、環(huán)境污染等合規(guī)問題。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：貨物安全管理制度每三年至少修訂一次，或根據(jù)以下情況即時修訂：（一）國家法律法規(guī)、行業(yè)標準發(fā)生重大調(diào)整；（二）公司組織架構(gòu)、業(yè)務流程發(fā)生重大變化；（三）發(fā)生重大貨物安全事件或群體性投訴；（四）風險評估結(jié)果發(fā)生顯著變化。修訂后的制度需經(jīng)貨物安全專項管理領導小組審議，并發(fā)布實施。第十八條風險識別預警機制：每年至少開展一次貨物安全風險排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)事故案例、第三方評估結(jié)果，對采購、存儲、運輸、處置等環(huán)節(jié)進行風險點識別與等級劃分。建立風險預警發(fā)布制度，對高風險環(huán)節(jié)及時發(fā)布預警通知，并要求相關部門制定應對預案。第十九條合規(guī)審查機制：將貨物安全檢查嵌入以下關鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”：（一）采購需求提報時，采購部需提交供應商資質(zhì)與質(zhì)量承諾審查意見；（二）貨物入庫時，倉儲部需核對驗收入庫單與檢測報告；（三）危險貨物運輸前，物流部需審核運輸方案與車輛資質(zhì)；（四）貨物處置前，質(zhì)量部需出具質(zhì)量評估報告。審查結(jié)果存檔備查，違規(guī)操作應立即糾正。第二十條風險應對機制：建立貨物安全事件分級處置標準，一般事件由業(yè)務部門自行處置并上報，重大事件由貨物安全專項管理領導小組啟動應急響應：（一）啟動預案。根據(jù)事件等級調(diào)動應急資源，包括人員、設備、物資等；（二）責任協(xié)同。明確各部門職責分工，協(xié)調(diào)處置過程；（三）上報要求。一般事件24小時內(nèi)上報，重大事件即時上報至公司主要負責人；（四）事件復盤。處置完畢后開展原因分析，完善預防措施。第二十一條責任追究機制：對違反貨物安全管理規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重采取以下措施：（一）輕微違規(guī)。通報批評，責令整改；（二）一般違規(guī)。取消評優(yōu)資格，扣減績效分數(shù)；（三）重大違規(guī)。解職或降職，并追究法律責任。建立違規(guī)案例庫，作為制度宣貫與警示教育材料。第二十二條評估改進機制：每年由牽頭部門牽頭，組織專責部門與業(yè)務部門開展貨物安全管理體系有效性評估，評估內(nèi)容包括制度覆蓋率、執(zhí)行率、風險控制效果等。評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)，形成評估報告報貨物安全專項管理領導小組審定。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領導干部需定期聽取貨物安全管理工作匯報，將貨物安全納入部門績效考核，重要事項親自部署、重大問題親自協(xié)調(diào)。設立貨物安全管理聯(lián)絡員制度，各部門指定專人負責信息溝通與協(xié)調(diào)。第二十四條考核激勵機制：將貨物安全管理情況納入部門年度考核指標，考核權(quán)重不低于X%。對在貨物安全檢查中表現(xiàn)突出的部門或個人，給予績效獎勵；對連續(xù)發(fā)生同類問題的部門，取消年度評優(yōu)資格。第二十五條培訓宣傳機制：分層級開展貨物安全培訓，管理層重點培訓合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓操作規(guī)范與應急處置技能。每年至少組織X次全員培訓，新員工入職需接受貨物安全基礎培訓。通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道發(fā)布貨物安全知識，營造全員參與氛圍。第二十六條信息化支撐：建設貨物安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）電子化臺賬。記錄貨物采購、入庫、存儲、領用、處置全流程信息；（二）風險預警?；跀?shù)據(jù)模型自動識別異常情況并推送提醒；（三）智能巡檢。通過視頻監(jiān)控、溫濕度傳感器等技術(shù)手段實現(xiàn)遠程監(jiān)控。第二十七條文化建設：編制《貨物安全合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范與紅線要求。每年簽署《貨物安全承諾書》，將個人承諾作為績效考核參考。開展“貨物安全月”活動，通過案例分享、技能競賽等形式強化安全意識。第二十八條報告制度：建立貨物安全報告體系，具體要求如下：（一）風險事件報告。發(fā)生貨物安全事件后，責任部門X小時內(nèi)提交書面報告，內(nèi)容包括事件經(jīng)過、處置措施、責任認定等；（二）年度管理報告。每年1月31日前提交上年度貨物安全管理情況報告，包括