PAGE熟肉生產(chǎn)加工記錄制度一、總則1.目的為加強(qiáng)熟肉生產(chǎn)加工過程管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本記錄制度。2.適用范圍本制度適用于本公司[公司名稱]熟肉產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全過程，包括原料采購、加工制作、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸銷售等環(huán)節(jié)。3.基本原則真實(shí)準(zhǔn)確原則：記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)加工過程中的各項(xiàng)信息，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。完整規(guī)范原則：涵蓋生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)關(guān)鍵信息，記錄格式和內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定要求。及時(shí)有效原則：及時(shí)記錄生產(chǎn)加工活動(dòng)，保證記錄的時(shí)效性和有效性，便于追溯和查詢。二、記錄內(nèi)容及要求（一）原料采購記錄1.供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄原料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等基本信息。2.原料信息原料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、采購日期等。原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)及結(jié)果，確保原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。3.采購合同保存與供應(yīng)商簽訂的采購合同，合同中應(yīng)明確原料的質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式等條款。（二）加工制作記錄1.生產(chǎn)批次信息記錄每個(gè)生產(chǎn)批次的編號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)量等。2.加工過程記錄詳細(xì)記錄原料投入量、加工時(shí)間、加工溫度、加工設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等關(guān)鍵加工環(huán)節(jié)信息。操作人員姓名、崗位、操作時(shí)間等，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任人。對(duì)于關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的監(jiān)控記錄，包括監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控參數(shù)、監(jiān)控結(jié)果等，以及采取的糾正措施和驗(yàn)證情況。3.添加劑使用記錄記錄食品添加劑的名稱、使用量、使用時(shí)間、使用人員等信息，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍和限量使用添加劑。（三）包裝儲(chǔ)存記錄1.包裝材料信息記錄包裝材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)商、批次、數(shù)量、采購日期等，確保包裝材料符合食品安全要求。2.包裝過程記錄記錄包裝時(shí)間、包裝人員、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量等信息，保證包裝過程規(guī)范有序。3.儲(chǔ)存記錄產(chǎn)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件記錄，每天定時(shí)監(jiān)測并記錄。產(chǎn)品入庫時(shí)間、批次、數(shù)量、存放位置等信息，建立庫存臺(tái)賬，確保庫存產(chǎn)品賬實(shí)相符。產(chǎn)品出庫時(shí)間、批次、數(shù)量、去向等記錄，便于跟蹤產(chǎn)品流向。（四）運(yùn)輸銷售記錄1.運(yùn)輸記錄記錄產(chǎn)品運(yùn)輸車輛的車牌號(hào)、駕駛員姓名、運(yùn)輸日期、運(yùn)輸起始地和目的地、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。運(yùn)輸過程中的溫度、濕度等環(huán)境條件記錄，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全。2.銷售記錄詳細(xì)記錄產(chǎn)品銷售日期、銷售對(duì)象（包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式等）、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售價(jià)格等信息。銷售發(fā)票號(hào)碼及相關(guān)憑證，以便核對(duì)銷售情況。三、記錄的填寫與保存（一）填寫要求1.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計(jì)算機(jī)打印，不得使用鉛筆或易褪色的筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如有錯(cuò)誤需要更正，應(yīng)在原記錄上劃雙橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并由更正人簽字確認(rèn)。3.記錄中的簽名應(yīng)真實(shí)有效，不得代簽。（二）保存要求1.記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、丟失和篡改。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行歸檔，便于查閱。3.電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可讀取性。4.記錄的保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。一般情況下，熟肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工記錄應(yīng)保存不少于[具體年限]年，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。四、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)加工記錄的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到記錄保管部門查閱。2.外部監(jiān)管部門、客戶等需要查閱記錄的，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由記錄保管部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。（二）使用規(guī)定1.查閱和使用記錄時(shí)，應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得泄露記錄中的商業(yè)秘密和敏感信息。2.查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、拷貝記錄內(nèi)容，如有特殊需要，應(yīng)經(jīng)記錄保管部門同意，并按照規(guī)定進(jìn)行操作。3.查閱記錄的目的僅限于產(chǎn)品質(zhì)量追溯、問題調(diào)查、合規(guī)檢查等合法用途，不得用于其他非法或不當(dāng)目的。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量安全管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)加工記錄的填寫、保存和查閱情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保記錄制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，記錄的填寫規(guī)范和保存條件，以及查閱記錄的審批手續(xù)等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立記錄制度執(zhí)行情況考核機(jī)制，將記錄工作納入員工績效考核體系。2.對(duì)于認(rèn)真執(zhí)行記錄制度，記錄工作準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的部門和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。3.對(duì)于違反記錄制度，如記錄造假、不按時(shí)填寫記錄、未妥善保存