PAGE月餅生產(chǎn)車間自查制度總則1.目的與宗旨為確保月餅生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全、質(zhì)量達(dá)標(biāo)以及生產(chǎn)活動(dòng)的合規(guī)有序進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本自查制度。本制度旨在加強(qiáng)生產(chǎn)車間的自我管理與監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過程中的問題，保障消費(fèi)者的健康權(quán)益，維護(hù)企業(yè)良好的市場(chǎng)形象，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司月餅生產(chǎn)車間的所有生產(chǎn)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、加工制作、包裝儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。涉及車間內(nèi)的全體工作人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境以及相關(guān)生產(chǎn)流程均需遵循本制度進(jìn)行自查。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，如《食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。全面性原則：涵蓋月餅生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，不留死角，全面排查可能存在的風(fēng)險(xiǎn)與問題。及時(shí)性原則：定期開展自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題，避免問題積累導(dǎo)致嚴(yán)重后果。責(zé)任明確原則：明確各崗位人員在自查工作中的職責(zé)，確保自查工作落實(shí)到人。自查組織與人員職責(zé)1.自查小組構(gòu)成成立以車間主任為組長(zhǎng)，各生產(chǎn)班組組長(zhǎng)為成員的自查小組。車間主任負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排自查工作，協(xié)調(diào)解決自查過程中出現(xiàn)的問題；各生產(chǎn)班組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本班組的自查工作，并及時(shí)向車間主任匯報(bào)自查情況。2.人員職責(zé)分工車間主任職責(zé)制定自查計(jì)劃，明確自查的時(shí)間、內(nèi)容、范圍及人員分工。組織召開自查工作會(huì)議，傳達(dá)自查工作要求，部署自查工作任務(wù)。對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行審核與分析，制定整改措施，并監(jiān)督整改工作的落實(shí)。定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自查工作情況，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見及時(shí)調(diào)整自查工作重點(diǎn)。生產(chǎn)班組組長(zhǎng)職責(zé)組織本班組人員按照自查計(jì)劃開展自查工作，確保自查工作覆蓋本班組的所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。對(duì)本班組自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并及時(shí)反饋給車間主任。協(xié)助車間主任制定本班組的整改措施，并監(jiān)督本班組人員落實(shí)整改。定期向車間主任匯報(bào)本班組的自查工作進(jìn)展情況。其他人員職責(zé)各崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本崗位存在的問題。質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，協(xié)助自查小組開展質(zhì)量相關(guān)的自查工作。設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行，協(xié)助自查小組開展設(shè)備相關(guān)的自查工作。自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.人員衛(wèi)生進(jìn)入車間的工作人員必須穿戴清潔的工作服、工作帽、口罩，保持個(gè)人衛(wèi)生。工作服應(yīng)定期清洗更換，不得有明顯污漬、破損。工作人員操作前應(yīng)洗手消毒，操作過程中不得佩戴首飾、手表等可能污染食品的物品?；加辛〖?、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事直接接觸月餅生產(chǎn)的工作。2.生產(chǎn)環(huán)境車間地面應(yīng)保持清潔、干燥，無積水、無污垢，墻壁、天花板應(yīng)定期清潔，無霉斑、無脫落物。車間內(nèi)通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合月餅生產(chǎn)工藝要求。通風(fēng)設(shè)備應(yīng)定期檢查維護(hù)，確保正常運(yùn)行。車間內(nèi)照明充足且分布均勻，不得有照明死角。燈具應(yīng)定期清潔，保持明亮。車間內(nèi)的門窗應(yīng)完好無損，能有效防止蚊蟲、鼠類等進(jìn)入車間。門窗應(yīng)定期關(guān)閉，防止外界灰塵、雜物進(jìn)入車間。3.原材料采購(gòu)與驗(yàn)收原材料供應(yīng)商應(yīng)具有合法資質(zhì)，采購(gòu)的原材料應(yīng)符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)原材料時(shí)應(yīng)索取供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明等相關(guān)證件，并建立原材料采購(gòu)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。原材料到貨后，應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查原材料的感官性狀、包裝標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)不合格的原材料應(yīng)及時(shí)退貨處理，并做好記錄。4.生產(chǎn)設(shè)備與工具生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行清潔、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，無故障隱患。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。生產(chǎn)工具應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期消毒。不同工序的工具應(yīng)分開使用，避免交叉污染。用于食品接觸的設(shè)備和工具應(yīng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，不得使用對(duì)人體有害的材料制作。5.生產(chǎn)過程控制嚴(yán)格按照月餅生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行操作，各工序的操作應(yīng)符合工藝要求，不得擅自更改工藝參數(shù)。在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，不得超范圍、超劑量使用食品添加劑。食品添加劑的使用應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括使用的品種、數(shù)量、時(shí)間、操作人員等。生產(chǎn)過程中應(yīng)做好半成品、成品的防護(hù)措施，防止污染、變質(zhì)。半成品、成品應(yīng)存放在規(guī)定的區(qū)域，并有明顯的標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的生產(chǎn)秩序，不得在車間內(nèi)吸煙、飲食、嬉戲打鬧等。6.包裝與儲(chǔ)存月餅的包裝材料應(yīng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，包裝過程應(yīng)在清潔衛(wèi)生的環(huán)境中進(jìn)行，防止包裝材料污染月餅。包裝好的月餅應(yīng)及時(shí)入庫(kù)儲(chǔ)存，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合月餅儲(chǔ)存要求。月餅應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，并遵循先進(jìn)先出的原則。7.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)頻率對(duì)月餅進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)檢驗(yàn)不合格的月餅應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并按照不合格品管理程序進(jìn)行處理，防止不合格品流入市場(chǎng)。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息，檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。自查頻率與方式1.自查頻率車間應(yīng)每天進(jìn)行班前、班中、班后的常規(guī)自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)過程中的問題。每周組織一次全面自查，對(duì)車間的人員衛(wèi)生、生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)設(shè)備工具、生產(chǎn)過程控制、包裝與儲(chǔ)存等方面進(jìn)行詳細(xì)檢查。每月進(jìn)行一次專項(xiàng)自查，針對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題或質(zhì)量投訴較多的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。在新的生產(chǎn)季節(jié)開始前、設(shè)備維修改造后、原材料供應(yīng)商變更后等特殊情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行自查，確保生產(chǎn)活動(dòng)正常進(jìn)行。2.自查方式現(xiàn)場(chǎng)檢查：自查人員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查看實(shí)物等方式，對(duì)車間的人員衛(wèi)生、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備工具、生產(chǎn)過程控制、包裝與儲(chǔ)存等方面進(jìn)行檢查。文件查閱：查閱原材料采購(gòu)臺(tái)賬、生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等相關(guān)文件，檢查文件的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。人員訪談：與車間工作人員進(jìn)行交流，了解他們對(duì)生產(chǎn)過程的熟悉程度、對(duì)質(zhì)量安全的認(rèn)識(shí)以及是否存在問題等情況。自查結(jié)果處理1.問題記錄與分析自查人員在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。自查小組應(yīng)對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行分析，找出問題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問題的嚴(yán)重程度和潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.整改措施制定與實(shí)施根據(jù)問題分析結(jié)果，制定針對(duì)性的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求及時(shí)進(jìn)行整改，確保問題得到有效解決。整改過程中應(yīng)做好記錄，包括整改措施的執(zhí)行情況、整改效果等信息。3.跟蹤復(fù)查自查小組應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施得到有效落實(shí)，問題得到徹底解決。對(duì)整改不力的責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)給予相應(yīng)的處罰。4.預(yù)防措施針對(duì)自查過程中發(fā)現(xiàn)的共性問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)包括制度完善、培訓(xùn)教育、流程優(yōu)化等方面，以提高車間的管理水平和生產(chǎn)質(zhì)量。培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計(jì)劃制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織車間工作人員進(jìn)行食品安全知識(shí)、生產(chǎn)操作規(guī)程、自查制度等方面的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)不同崗位的需求進(jìn)行定制，確保培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)用性。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，提高培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)記錄對(duì)每次培訓(xùn)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等信息。將培訓(xùn)記