PAGE生產(chǎn)采購(gòu)與供應(yīng)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)采購(gòu)與供應(yīng)管理工作，確保生產(chǎn)所需物資及時(shí)、準(zhǔn)確、高質(zhì)量供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)采購(gòu)與供應(yīng)的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)與供應(yīng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購(gòu)策略和供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。3.及時(shí)性原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需物資，確保生產(chǎn)不受影響。4.質(zhì)量第一原則：采購(gòu)的物資必須符合質(zhì)量要求，滿足生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.協(xié)同合作原則：采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等各相關(guān)部門應(yīng)密切配合，協(xié)同工作，共同完成生產(chǎn)采購(gòu)與供應(yīng)任務(wù)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，提前向采購(gòu)部門提供物資需求信息。2.采購(gòu)部門應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)部門提供的需求信息，綜合考慮庫(kù)存水平、物資消耗規(guī)律等因素，對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，制定月度、季度和年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃制定過程中，應(yīng)充分征求生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門的意見，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可行性。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，并重新報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的信息。2.根據(jù)采購(gòu)物資的類別和特點(diǎn)，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括但不限于供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、價(jià)格合理性、交貨期保障能力、售后服務(wù)質(zhì)量等方面。3.采購(gòu)部門應(yīng)按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選。評(píng)估方式可包括實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)、市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商信譽(yù)調(diào)查等。4.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，應(yīng)與公司簽訂采購(gòu)合同或合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。評(píng)估和考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估與考核指標(biāo)體系，明確各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估與考核結(jié)果應(yīng)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估與考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等；對(duì)表現(xiàn)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，如減少采購(gòu)份額、暫停合作等；對(duì)整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期等信息。2.定期組織供應(yīng)商會(huì)議，共同商討合作過程中存在的問題及解決方案，加強(qiáng)雙方的合作與信任。3.對(duì)于供應(yīng)商提出的合理訴求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)和解決，維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需要和庫(kù)存情況，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、申請(qǐng)理由等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、物資需求的準(zhǔn)確性、庫(kù)存情況等。2.對(duì)于金額較大或重要物資的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于金額較小或一般性物資的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門可根據(jù)公司授權(quán)進(jìn)行審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式可包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如出現(xiàn)供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。（四）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單的要求，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于重要物資或技術(shù)含量較高的物資，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員或質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同參與驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后,倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（五）付款結(jié)算1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單的約定，及時(shí)辦理付款結(jié)算手續(xù)。2.付款結(jié)算時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性，確保發(fā)票與采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單一致。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)采購(gòu)付款進(jìn)行審核和支付。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)周期、物資消耗規(guī)律等因素，制定合理的庫(kù)存規(guī)劃。庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)明確各類物資的安全庫(kù)存、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存等指標(biāo)。2.庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更庫(kù)存規(guī)劃，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，并重新報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）庫(kù)存控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。3.根據(jù)庫(kù)存規(guī)劃和實(shí)際庫(kù)存情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（三）庫(kù)存物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照物資的特性和保管要求，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放，確保物資的安全和完好。2.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，防止庫(kù)存物資受損。3定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，對(duì)過期、變質(zhì)、損壞的物資應(yīng)及時(shí)清理和處理。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)采購(gòu)與供應(yīng)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)等。2.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，通過數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商評(píng)估、內(nèi)部審計(jì)等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施可包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)方案，并明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、信息管理（一）信息收集1.采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門應(yīng)建立信息收集渠道，及時(shí)收集與生產(chǎn)采購(gòu)與供應(yīng)管理相關(guān)的信息。信息收集內(nèi)容包括但不限于市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、物資需求信息、庫(kù)存信息等。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商、客戶、行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)方的溝通與交流，獲取外部信息資源。（二）信息整理與分析1.對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)。2.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對(duì)信息進(jìn)行分析和挖掘，為采購(gòu)決策、生產(chǎn)計(jì)劃制定、庫(kù)存管理等提供支持。（三）信息共享與利用1.建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門之間的信息共享。2.各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)工作需要，及時(shí)查詢和利用共享信息，提高工作效率和管理水平。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)采購(gòu)與供應(yīng)管理工作進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購(gòu)流程合規(guī)性、庫(kù)存管理情況等。2.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督1.