PAGE生產(chǎn)庫(kù)房管理制度及流程一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)庫(kù)房的管理，確保物資的存儲(chǔ)、收發(fā)、盤點(diǎn)等工作有序進(jìn)行，保障生產(chǎn)的順利開(kāi)展，提高資產(chǎn)使用效率，降低成本。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)庫(kù)房?jī)?nèi)所有原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備備件等物資的管理。3.職責(zé)分工庫(kù)房管理部門：負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常運(yùn)營(yíng)管理，包括物資的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)清查等工作。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求及時(shí)采購(gòu)物資，并確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和交貨期。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，確保物資的合理使用。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行核算，監(jiān)督物資的出入庫(kù)及庫(kù)存情況，參與盤點(diǎn)工作。二、物資入庫(kù)管理1.采購(gòu)物資入庫(kù)采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知庫(kù)房管理部門做好接貨準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單等核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息。質(zhì)量部門對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。庫(kù)房管理人員按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和擺放方式對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行存放，并填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.自制半成品及成品入庫(kù)生產(chǎn)部門完成自制半成品或成品生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房管理人員核對(duì)自制半成品或成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并與生產(chǎn)記錄進(jìn)行核對(duì)。質(zhì)量部門對(duì)自制半成品或成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的退回生產(chǎn)部門返工或報(bào)廢處理。庫(kù)房管理人員填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容與采購(gòu)物資入庫(kù)單相同，入庫(kù)單一式三聯(lián)，流轉(zhuǎn)程序也相同。三、物資存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性、用途等，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)、設(shè)備備件區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物資類別等信息。2.物資擺放要求物資應(yīng)按照規(guī)定的方式擺放整齊，做到分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、便于存取。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資不得直接放置在地面上，應(yīng)放置在貨架、托盤或墊板上，確保物資與地面隔離，防止受潮、生銹等。3.庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)房管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，庫(kù)房管理人員應(yīng)整理物資賬目，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量，確保賬賬相符、賬物相符。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)存物資逐一進(jìn)行清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異情況、差異原因分析等。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，調(diào)整庫(kù)存賬目。4.庫(kù)存預(yù)警庫(kù)房管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物資的安全庫(kù)存、最高庫(kù)存和最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近最低庫(kù)存時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存數(shù)量超過(guò)最高庫(kù)存時(shí)，應(yīng)暫停采購(gòu)，并及時(shí)與相關(guān)部門溝通，采取措施降低庫(kù)存。定期對(duì)庫(kù)存預(yù)警情況進(jìn)行分析，總結(jié)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，不斷優(yōu)化庫(kù)存管理。四、物資出庫(kù)管理1.生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。庫(kù)房管理人員根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)物資信息，確認(rèn)庫(kù)存有足夠數(shù)量后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則發(fā)放物資，確保物資質(zhì)量。2.成品發(fā)貨銷售部門根據(jù)銷售訂單填寫(xiě)發(fā)貨單，發(fā)貨單應(yīng)包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息，一式多聯(lián)，分別交庫(kù)房管理部門、運(yùn)輸部門、財(cái)務(wù)部門等。庫(kù)房管理人員根據(jù)發(fā)貨單核對(duì)成品信息，確認(rèn)庫(kù)存有足夠數(shù)量后，辦理成品出庫(kù)手續(xù)，并在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。成品出庫(kù)后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存賬目，并通知相關(guān)部門發(fā)貨情況。3.其他領(lǐng)料因維修、研發(fā)、辦公等其他原因需要領(lǐng)料的，由相關(guān)部門填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到庫(kù)房辦理領(lǐng)料手續(xù)。庫(kù)房管理人員按照上述生產(chǎn)領(lǐng)料或成品發(fā)貨的流程辦理物資出庫(kù)手續(xù)。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)物資因損壞、過(guò)期、變質(zhì)等原因無(wú)法繼續(xù)使用的，使用部門應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，說(shuō)明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)使用部門留存，一聯(lián)交庫(kù)房管理部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等審批簽字。2.報(bào)廢鑒定庫(kù)房管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的設(shè)備、儀器等物資，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，出具鑒定報(bào)告。3.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定確認(rèn)為報(bào)廢的物資，庫(kù)房管理部門應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢物資處理單，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式等信息。報(bào)廢物資的處理方式一般包括變賣、銷毀等，對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行變賣處理，并將變賣收入上繳財(cái)務(wù)部門；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。庫(kù)房管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存賬目，將報(bào)廢物資從庫(kù)存中核銷。六、安全管理1.安全制度建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房管理人員的安全職責(zé)，制定安全操作規(guī)程。庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等，并確保設(shè)施完好有效。2.人員安全庫(kù)房管理人員應(yīng)接受安全培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)和技能，遵守安全操作規(guī)程。在庫(kù)房?jī)?nèi)作業(yè)時(shí)，應(yīng)穿戴必要的防護(hù)用品，如安全帽、手套、防護(hù)鞋等。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。3.消防安全庫(kù)房應(yīng)按照規(guī)定配備消防器材，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更換，確保消防器材完好有效。保持庫(kù)房?jī)?nèi)消防通道暢通，嚴(yán)禁在消防通道內(nèi)堆放物資。定期組織消防演練，提高庫(kù)房管理人員的消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。4.防盜安全庫(kù)房應(yīng)安裝防盜報(bào)警裝置，并確保裝置正常運(yùn)行。加強(qiáng)庫(kù)房門窗的防護(hù)，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房管理人員應(yīng)妥善保管庫(kù)房鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。七、信息化管理1.庫(kù)房管理系統(tǒng)建立庫(kù)房管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資出入庫(kù)、庫(kù)存管理、盤點(diǎn)清查等工作的信息化操作。庫(kù)房管理人員應(yīng)熟練掌握庫(kù)房管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)錄入物資出入庫(kù)信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.數(shù)據(jù)備份與維護(hù)定期對(duì)庫(kù)房管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。安排專人負(fù)責(zé)庫(kù)房管理系統(tǒng)的維護(hù)和管理，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)問(wèn)題，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)庫(kù)房管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、盤點(diǎn)清查、安全管理、信息化管理等方面。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求庫(kù)房管理部門限期整改。2.考核評(píng)價(jià)建立庫(kù)房管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)庫(kù)房管理部門及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)