PAGE中石化安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強中國石化集團公司（以下簡稱“中石化”）安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合中石化實際情況，制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于中石化所屬各企事業(yè)單位、機關部門及控股子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的安全生產(chǎn)檢查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：安全生產(chǎn)檢查工作必須嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及中石化內(nèi)部的安全管理制度。2.全面覆蓋原則：涵蓋中石化所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所、設備設施及人員，確保無死角、無遺漏。3.預防為主原則：通過定期檢查、專項檢查等方式，提前發(fā)現(xiàn)安全隱患，采取有效措施加以預防和控制。4.責任落實原則：明確各級檢查人員和被檢查單位的安全責任，確保檢查工作取得實效。二、檢查組織與職責（一）安全生產(chǎn)委員會中石化設立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”），安委會是公司安全生產(chǎn)工作的領導機構，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)檢查工作。安委會主任由公司主要負責人擔任，成員包括各部門負責人。安委會職責：1.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策，決策公司安全生產(chǎn)重大事項。2.審定公司安全生產(chǎn)檢查制度、計劃和方案。3.定期聽取安全生產(chǎn)檢查工作匯報，研究解決安全生產(chǎn)檢查中存在的問題。4.對安全生產(chǎn)檢查工作不力的單位和個人進行問責。（二）安全管理部門中石化安全管理部門是公司安全生產(chǎn)檢查工作的主管部門，負責組織、協(xié)調(diào)和指導各單位的安全生產(chǎn)檢查工作。安全管理部門職責：1.制定并完善安全生產(chǎn)檢查制度、標準和流程。2.編制年度安全生產(chǎn)檢查計劃，報安委會審定后組織實施。3.組織開展綜合性安全生產(chǎn)檢查、專項安全生產(chǎn)檢查和季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。4.對各單位安全生產(chǎn)檢查工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。5.建立安全生產(chǎn)檢查檔案，對檢查結果進行統(tǒng)計分析，提出改進措施和建議。（三）其他部門各業(yè)務部門按照“管業(yè)務必須管安全”的原則，負責本業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查工作。其他部門職責：1.制定本業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查標準和檢查表。2.組織開展本業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.配合安全管理部門開展綜合性安全生產(chǎn)檢查和專項安全生產(chǎn)檢查。4.將安全生產(chǎn)檢查工作納入本部門績效考核內(nèi)容。（四）基層單位基層單位是安全生產(chǎn)檢查工作的具體實施主體，負責組織開展本單位的日常安全生產(chǎn)檢查工作?；鶎訂挝宦氊煟?.建立健全本單位安全生產(chǎn)檢查制度，明確檢查人員和職責。2.按照公司安全生產(chǎn)檢查計劃和本單位實際情況，制定本單位安全生產(chǎn)檢查方案并組織實施。3.對本單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所、設備設施等進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。4.如實記錄安全生產(chǎn)檢查情況，建立檢查臺賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時報告上級主管部門。三、檢查類型與內(nèi)容（一）綜合性安全生產(chǎn)檢查1.檢查周期：每年至少組織一次綜合性安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容：國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及中石化內(nèi)部安全管理制度的執(zhí)行情況。安全生產(chǎn)責任制落實情況，包括各級領導、各部門和各崗位人員的安全職責履行情況。安全管理機構設置及人員配備情況，安全管理人員的資質(zhì)和能力情況。安全管理制度建設及執(zhí)行情況，如安全操作規(guī)程、安全培訓教育制度、安全獎懲制度等。設備設施的安全運行狀況，包括工藝設備、電氣設備、消防設備、特種設備等的維護保養(yǎng)、檢測檢驗情況。作業(yè)環(huán)境安全狀況，如生產(chǎn)現(xiàn)場的通風、照明、噪聲、粉塵等是否符合標準要求。危險化學品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全管理情況。應急預案的制定、演練及應急救援物資儲備情況。（二）專項安全生產(chǎn)檢查1.根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，針對特定的設備設施、作業(yè)活動、場所或問題開展專項安全生產(chǎn)檢查。如動火作業(yè)專項檢查、受限空間作業(yè)專項檢查、危險化學品罐區(qū)專項檢查等。2.檢查周期：由安全管理部門根據(jù)實際情況確定，一般每半年或每季度組織一次。3.檢查內(nèi)容：專項檢查所涉及的設備設施、作業(yè)活動、場所等的安全技術標準和規(guī)范的執(zhí)行情況。專項檢查所涉及的安全管理制度和操作規(guī)程的落實情況。專項檢查所涉及的安全設施設備的完好性和有效性，如防火、防爆、防毒、防靜電等設施設備。專項檢查所涉及的作業(yè)人員的安全培訓和資質(zhì)情況，如特種作業(yè)人員是否持證上崗。專項檢查所涉及的應急救援措施的落實情況，如應急通道是否暢通、應急救援器材是否齊全有效等。（三）季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查1.根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。春季重點檢查防火、防雷、防靜電；夏季重點檢查防暑降溫、防汛、防雷電；秋季重點檢查防火、防爆、防泄漏；冬季重點檢查防寒保暖、防火、防爆、防中毒等。2.檢查周期：每季度組織一次季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。3.檢查內(nèi)容：季節(jié)性安全防范措施的落實情況，如是否配備相應的防護用品、是否采取有效的降溫或保暖措施等。與季節(jié)特點相關的設備設施的運行狀況，如夏季的制冷設備、冬季的供暖設備等。季節(jié)性自然災害的防范情況，如防汛物資儲備、防雷設施檢測等。（四）日常安全生產(chǎn)檢查1.基層單位的班組長、崗位員工每天對本崗位的設備設施、作業(yè)環(huán)境、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況等進行檢查。2.檢查內(nèi)容：設備設施的運行狀況，是否存在異?，F(xiàn)象，如設備的溫度、壓力、流量等參數(shù)是否正常。作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況，如物料擺放是否整齊、通道是否暢通、防護設施是否完好等。安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，員工是否按照操作規(guī)程進行操作。個人勞動防護用品的佩戴情況，員工是否正確佩戴安全帽、安全帶、防護手套等。四、檢查程序與方法（一）檢查準備1.制定檢查方案：根據(jù)檢查類型和內(nèi)容，確定檢查人員、檢查時間、檢查范圍和檢查重點，并編制詳細的檢查方案。2.培訓檢查人員：對參與檢查的人員進行培訓，使其熟悉檢查標準、方法和流程，明確檢查職責。3.準備檢查工具和資料：準備好必要的數(shù)據(jù)采集工具、檢測設備、檢查表、法律法規(guī)文件等。（二）實施檢查1.首次會議：檢查開始前，召開首次會議，向被檢查單位介紹檢查目的、范圍、方法和程序，明確檢查人員分工。2.現(xiàn)場檢查：檢查人員按照檢查方案，采用聽、看、查、問、測等方法，對被檢查單位的安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查。檢查過程中要認真記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、整改建議等。3.資料查閱：查閱被檢查單位的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、安全培訓記錄、設備檔案資料、應急預案等相關文件資料，核實其是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。4.人員訪談：與被檢查單位的管理人員、員工進行訪談，了解其對安全生產(chǎn)知識的掌握程度、安全工作的執(zhí)行情況以及對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。5.末次會議：檢查結束后，召開末次會議，向被檢查單位反饋檢查情況，提出整改要求和期限。被檢查單位對檢查結果進行確認，并表態(tài)將按照要求進行整改。（三）問題整改1.隱患排查：檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理，確定安全隱患的等級，填寫隱患排查治理臺賬。2.整改通知：安全管理部門根據(jù)檢查結果，向被檢查單位下達整改通知書，明確整改內(nèi)容、整改責任人、整改期限和整改要求。3.整改措施制定：被檢查單位針對存在的安全隱患，制定切實可行的整改措施，明確整改步驟和方法。整改措施應包括技術措施、管理措施、教育措施等，確保整改工作有效落實。4.整改實施：被檢查單位按照整改措施組織實施整改，整改責任人要定期對整改情況進行檢查，確保整改工作按時完成。5.整改復查：整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復查。復查合格的，隱患予以消除；復查不合格的，責令繼續(xù)整改，直至達到要求。（四）總結與歸檔1.檢查總結：每次安全生產(chǎn)檢查結束后，檢查人員要對檢查情況進行總結，分析存在的問題和原因，提出改進措施和建議。安全管理部門要對檢查結果進行匯總分析，形成安全生產(chǎn)檢查總結報告，并報安委會。2.檔案歸檔：安全管理部門要建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，將檢查方案、檢查表、檢查記錄、整改通知書、整改報告等相關資料進行歸檔保存，以便查閱和追溯。五、檢查記錄與報告（一）檢查記錄1.檢查人員應如實記錄檢查情況，檢查記錄應包括檢查時間、檢查地點、檢查人員、被檢查單位、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患等信息。2.檢查記錄可采用檢查表、現(xiàn)場記錄、影像資料等多種形式，確保記錄內(nèi)容完整、準確、清晰。3.檢查記錄應由檢查人員簽字確認，并妥善保存，保存期限應符合相關規(guī)定要求。（二）檢查報告1.安全生產(chǎn)檢查結束后，檢查人員應編寫檢查報告。檢查報告應包括檢查基本情況、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及隱患、整改建議、整改要求和期限等內(nèi)容。2.檢查報告應采用書面形式，由檢查負責人簽字審核后報安全管理部門。3.安全管理部門對檢查報告進行匯總分析，形成公司安全生產(chǎn)檢查綜合報告，并報安委會。安全生產(chǎn)檢查綜合報告應包括檢查工作總體情況、存在的主要問題、整改情況及下一步工作建議等內(nèi)容。六、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，中石化給予表彰和獎勵。2.表現(xiàn)突出的單位和個人包括：認真履行安全生產(chǎn)檢查職責，及時發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免生產(chǎn)安全事故發(fā)生的；積極提出安全生產(chǎn)合理化建議，對改進安全生產(chǎn)工作有顯著成效的；在安全生產(chǎn)檢查工作中創(chuàng)新方法，提高檢查效率和質(zhì)量的等。（二）處罰1.對安全生產(chǎn)檢查中