PAGE食品生產(chǎn)企業(yè)自查制度一、總則1.目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)企業(yè)管理，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，確保食品安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本自查制度。本制度旨在通過(guò)定期、全面的自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，保障消費(fèi)者的健康和權(quán)益，維護(hù)企業(yè)的良好形象，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于本食品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有與食品生產(chǎn)相關(guān)的部門(mén)、環(huán)節(jié)和人員，包括但不限于原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。涵蓋本企業(yè)生產(chǎn)的各類(lèi)食品，無(wú)論是常規(guī)產(chǎn)品還是新產(chǎn)品，均需嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行自查。3.基本原則合法性原則：自查工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。全面性原則：自查應(yīng)涵蓋食品生產(chǎn)的全過(guò)程，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、原料、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各個(gè)方面，不留死角。及時(shí)性原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效措施進(jìn)行整改，防止問(wèn)題擴(kuò)大化，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)控制。責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)和人員在自查工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保自查工作的有效開(kāi)展。二、自查組織與人員職責(zé)1.自查組織架構(gòu)成立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)自查工作小組，負(fù)責(zé)具體的自查工作實(shí)施。自查工作小組可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，分為原料采購(gòu)自查小組、生產(chǎn)過(guò)程自查小組、質(zhì)量控制自查小組、包裝儲(chǔ)存自查小組等，明確各小組的職責(zé)分工。2.人員職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)自查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，對(duì)自查工作的有效性和食品安全負(fù)總責(zé)。確保自查工作所需的資源配置，協(xié)調(diào)解決自查工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：協(xié)助企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展自查工作，制定自查計(jì)劃和方案，指導(dǎo)自查工作小組的具體工作。對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改建議，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況。各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的自查工作，按照自查計(jì)劃和方案的要求，對(duì)本部門(mén)的食品安全狀況進(jìn)行全面檢查。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告本部門(mén)存在的問(wèn)題，并積極配合整改工作。自查工作小組成員：按照各自的職責(zé)分工，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，如實(shí)記錄自查情況，及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。積極參與整改措施的制定和實(shí)施，確保整改工作取得實(shí)效。三、自查計(jì)劃與方案1.自查計(jì)劃制定年度自查計(jì)劃：每年年初，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定年度自查計(jì)劃。年度自查計(jì)劃應(yīng)明確自查的頻次、范圍、內(nèi)容和時(shí)間安排等。月度自查計(jì)劃：各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)年度自查計(jì)劃，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，制定月度自查計(jì)劃。月度自查計(jì)劃應(yīng)細(xì)化到具體的檢查項(xiàng)目和責(zé)任人，確保自查工作有序進(jìn)行。2.自查方案制定針對(duì)每次自查工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織自查工作小組制定具體的自查方案。自查方案應(yīng)包括自查的目的、范圍、方法、步驟、人員分工、時(shí)間安排等內(nèi)容。根據(jù)不同的自查內(nèi)容和重點(diǎn)，可采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談、產(chǎn)品檢驗(yàn)等多種方法進(jìn)行自查。四、自查內(nèi)容1.人員管理健康管理：檢查企業(yè)員工的健康證明是否齊全有效，是否定期進(jìn)行健康檢查。從事接觸直接入口食品工作的人員是否持有有效的健康證明，是否存在患有有礙食品安全疾病的人員從事相關(guān)工作的情況。培訓(xùn)管理：查看企業(yè)是否制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋食品安全法律法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程、質(zhì)量控制要求等方面。員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格，培訓(xùn)記錄是否完整。2.生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)施設(shè)備環(huán)境衛(wèi)生：檢查生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、更衣室、衛(wèi)生間等場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔衛(wèi)生，無(wú)污垢、無(wú)異味。地面、墻壁、天花板等是否平整、清潔，易于清潔消毒。設(shè)施設(shè)備：查看生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否定期維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的清潔消毒是否符合要求，是否有防止交叉污染的措施。冷藏、冷凍設(shè)備的溫度是否符合規(guī)定，計(jì)量器具是否定期校準(zhǔn)。3.原料采購(gòu)與管理供應(yīng)商管理：審查供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，是否具有合法的經(jīng)營(yíng)資格。與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同是否明確食品安全責(zé)任，是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審核。原料驗(yàn)收：檢查原料的驗(yàn)收記錄，是否對(duì)原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等進(jìn)行詳細(xì)記錄。驗(yàn)收過(guò)程是否嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)不合格原料是否及時(shí)處理。4.生產(chǎn)過(guò)程控制工藝流程：查看生產(chǎn)工藝流程是否合理，是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范的要求。各工序之間的銜接是否順暢，是否存在交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。操作規(guī)范：檢查員工的操作是否符合生產(chǎn)操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作的行為。生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到有效監(jiān)控，記錄是否完整。食品添加劑使用：查看食品添加劑的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用記錄，是否嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的品種、范圍和限量使用食品添加劑。食品添加劑的使用是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，是否進(jìn)行臺(tái)賬登記。5.產(chǎn)品檢驗(yàn)與留樣檢驗(yàn)制度：審查企業(yè)的產(chǎn)品檢驗(yàn)制度，是否具備完善的檢驗(yàn)設(shè)備和人員。檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，檢驗(yàn)方法是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗(yàn)記錄：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，是否對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否真實(shí)、準(zhǔn)確。檢驗(yàn)報(bào)告是否及時(shí)出具，是否妥善保存。產(chǎn)品留樣：查看產(chǎn)品留樣制度的執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行留樣。留樣數(shù)量、留樣期限是否符合要求，留樣記錄是否完整。6.包裝與儲(chǔ)存包裝材料：審查包裝材料的供應(yīng)商資質(zhì)和質(zhì)量證明文件，包裝材料是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。包裝過(guò)程是否清潔衛(wèi)生，是否有防止污染的措施。儲(chǔ)存條件：檢查產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件，倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件是否符合產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求。庫(kù)存產(chǎn)品是否分類(lèi)存放，是否有防蟲(chóng)、防鼠、防潮等措施。庫(kù)存管理：查看庫(kù)存產(chǎn)品的臺(tái)賬記錄，是否定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，賬實(shí)是否相符。對(duì)過(guò)期、變質(zhì)、損壞的產(chǎn)品是否及時(shí)清理，并有相應(yīng)的記錄。五、自查方法與程序1.自查方法文件審查：查閱企業(yè)的各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等，檢查是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否完整有效?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行實(shí)地檢查，查看是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，是否存在安全隱患。人員訪談：與企業(yè)員工進(jìn)行交流，了解其對(duì)食品安全知識(shí)的掌握程度、操作規(guī)范的執(zhí)行情況以及對(duì)自查工作的意見(jiàn)和建議。產(chǎn)品檢驗(yàn)：按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格。2.自查程序準(zhǔn)備階段：自查工作小組根據(jù)自查計(jì)劃和方案，準(zhǔn)備相關(guān)的檢查文件、表格和工具。明確自查人員的分工，確保自查工作有序進(jìn)行。實(shí)施階段：自查人員按照分工，采用相應(yīng)的自查方法，對(duì)各自負(fù)責(zé)的檢查內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)檢查。如實(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)拍照、記錄相關(guān)證據(jù)。匯總分析階段：自查工作結(jié)束后，自查工作小組對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)整理，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。整改階段：根據(jù)匯總分析的結(jié)果，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。整改責(zé)任人按照整改措施的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。整改完成后，由自查工作小組進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。總結(jié)報(bào)告階段：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)自查工作進(jìn)行全面總結(jié)，撰寫(xiě)自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括自查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施及效果、存在的不足和改進(jìn)建議等內(nèi)容。自查報(bào)告經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審核后，存檔保存，并向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。六、整改措施與跟蹤1.整改措施制定針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由自查工作小組組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行分析討論，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等，確保整改工作具有可操作性。2.整改措施實(shí)施整改責(zé)任人按照整改措施的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過(guò)程中，要及時(shí)記錄整改情況，遇到問(wèn)題及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，確保整改工作順利進(jìn)行。3.整改跟蹤復(fù)查整改期限屆滿(mǎn)后，由自查工作小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、問(wèn)題是否得到解決、是否存在新的問(wèn)題等。對(duì)整改不到位的，要責(zé)令重新整改，直至問(wèn)題得到徹底解決。七、記錄與檔案管理1.記錄要求真實(shí)性：自查記錄應(yīng)如實(shí)反映檢查情況，不得弄虛作假。完整性：記錄內(nèi)容應(yīng)完整，包括檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施等。準(zhǔn)確性：記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，不得隨意涂改。及時(shí)性：檢查記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，不得事后補(bǔ)記。2.記錄保存期限自查