PAGE生產(chǎn)訂單評審流程制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)訂單評審流程，確保訂單信息準確、完整，生產(chǎn)計劃合理、可行，資源配置充分、有效，從而提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求，增強公司市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)訂單的評審活動，包括但不限于新產(chǎn)品訂單、常規(guī)產(chǎn)品訂單、緊急訂單等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：評審過程嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準要求，確保訂單執(zhí)行合法合規(guī)。2.準確性原則：訂單信息及評審結(jié)果應準確無誤，避免因信息偏差導致生產(chǎn)失誤。3.完整性原則：全面考慮訂單各方面因素，確保評審內(nèi)容涵蓋訂單的所有關(guān)鍵要素。4.及時性原則：在規(guī)定時間內(nèi)完成訂單評審，保證生產(chǎn)計劃按時啟動，不影響訂單交付。5.協(xié)同性原則：各相關(guān)部門密切協(xié)作，共同完成訂單評審工作，確保評審結(jié)果的有效執(zhí)行。二、職責分工（一）銷售部門1.負責接收客戶訂單，確保訂單信息準確傳達給相關(guān)部門。2.向評審小組提供客戶需求、交貨期、特殊要求等關(guān)鍵信息。3.跟進訂單評審過程，及時與客戶溝通訂單評審進展及結(jié)果。（二）技術(shù)部門1.對訂單產(chǎn)品的技術(shù)要求進行評估，確認產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝文件等技術(shù)資料的完整性和準確性。2.針對新產(chǎn)品訂單或特殊要求訂單，提供技術(shù)解決方案，評估技術(shù)可行性。3.協(xié)助解決訂單評審過程中涉及的技術(shù)問題。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)訂單數(shù)量、交貨期等要求，評估生產(chǎn)能力，制定初步生產(chǎn)計劃。2.提供生產(chǎn)設(shè)備、人員配置等方面的信息，評估生產(chǎn)資源的可用性。3.參與訂單評審會議，對生產(chǎn)計劃的合理性、可行性發(fā)表意見。（四）采購部門1.根據(jù)訂單產(chǎn)品的物料清單，評估原材料、零部件的采購可行性和交貨期。2.提供供應商信息，確保原材料、零部件的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。3.參與訂單評審會議，對采購計劃的執(zhí)行情況及可能出現(xiàn)的問題進行說明。（五）質(zhì)量部門1.制定訂單產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準和檢驗計劃。2.評估訂單產(chǎn)品的質(zhì)量風險，提出質(zhì)量控制措施和建議。3.參與訂單評審會議，對產(chǎn)品質(zhì)量要求的明確性和可操作性進行審核。（六）財務部門1.對訂單的成本進行核算，評估訂單的盈利能力。2.提供財務相關(guān)信息，如資金預算、付款方式等，協(xié)助評審小組進行決策。3.參與訂單評審會議，對訂單的財務狀況進行分析和說明。（七）評審小組組長1.負責組織訂單評審會議，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與協(xié)作。2.匯總各部門評審意見，形成訂單評審報告。3.跟蹤訂單評審結(jié)果的執(zhí)行情況，及時解決評審過程中出現(xiàn)的問題。三、訂單接收與初步審核（一）訂單接收銷售部門收到客戶訂單后，應立即對訂單進行登記，記錄訂單編號、客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、特殊要求等關(guān)鍵信息。同時，對訂單信息進行初步審核，確保訂單內(nèi)容清晰、準確，不存在明顯的錯誤或歧義。（二）信息傳遞銷售部門將審核后的訂單信息及時傳遞給相關(guān)部門，確保各部門能夠及時獲取訂單信息，為后續(xù)評審工作做好準備。信息傳遞方式可采用電子文檔、郵件、內(nèi)部管理系統(tǒng)等，確保信息傳遞的及時性和準確性。四、評審流程（一）評審準備1.評審小組組長收到銷售部門傳遞的訂單信息后，根據(jù)訂單類型、復雜程度等因素，確定參與評審的部門和人員名單，并提前通知相關(guān)人員做好評審準備工作。2.各部門評審人員接到通知后，應仔細查閱訂單信息，收集與本部門工作相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，如技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄、采購清單、質(zhì)量標準等，為評審工作提供充分的依據(jù)。（二）部門評審1.技術(shù)部門評審技術(shù)人員對訂單產(chǎn)品進行技術(shù)分析，檢查產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝文件等技術(shù)資料是否齊全、準確。針對新產(chǎn)品訂單或特殊要求訂單，評估技術(shù)方案的可行性，如有必要，組織相關(guān)技術(shù)人員進行技術(shù)研討，確保技術(shù)問題得到妥善解決。技術(shù)人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并填寫技術(shù)評審意見表，詳細說明技術(shù)要求的合理性、技術(shù)方案的可行性以及可能存在的技術(shù)風險等。2.生產(chǎn)部門評審生產(chǎn)人員根據(jù)訂單數(shù)量、交貨期等要求，結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)能力，制定初步生產(chǎn)計劃。評估生產(chǎn)設(shè)備的可用性、人員配置的合理性，確保生產(chǎn)資源能夠滿足訂單生產(chǎn)需求。生產(chǎn)人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并填寫生產(chǎn)評審意見表，說明生產(chǎn)計劃的可行性、生產(chǎn)資源的保障情況以及可能影響生產(chǎn)進度的因素等。3.采購部門評審采購人員根據(jù)訂單產(chǎn)品的物料清單，查詢原材料、零部件的庫存情況，評估采購的可行性和交貨期。對供應商進行篩選和評估，確保原材料、零部件的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。采購人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并填寫采購評審意見表，說明采購計劃的執(zhí)行情況、可能存在的采購風險以及對生產(chǎn)進度的影響等。4.質(zhì)量部門評審質(zhì)量人員制定訂單產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準和檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等要求。評估訂單產(chǎn)品的質(zhì)量風險，提出質(zhì)量控制措施和建議，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求和相關(guān)標準。質(zhì)量人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并填寫質(zhì)量評審意見表，說明質(zhì)量要求的明確性、質(zhì)量控制措施的有效性以及可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題等。5.財務部門評審財務人員對訂單的成本進行核算，包括原材料成本、人工成本、設(shè)備折舊、管理費用等，評估訂單的盈利能力。提供財務相關(guān)信息，如資金預算、付款方式等，協(xié)助評審小組進行決策。財務人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并填寫財務評審意見表，說明訂單的成本情況、財務風險以及對公司利潤的影響等。（三）評審會議1.評審小組組長組織召開訂單評審會議，各部門評審人員匯報本部門的評審意見和建議。2.參會人員對訂單的各項內(nèi)容進行充分討論，分析訂單執(zhí)行過程中可能存在的問題和風險，共同尋求解決方案。3.評審小組組長根據(jù)各部門評審意見，匯總形成訂單評審報告，明確訂單是否可行、存在的問題及解決措施、各部門的工作任務和時間節(jié)點等。（四）評審結(jié)果審批訂單評審報告經(jīng)評審小組組長審核后，提交給公司管理層審批。公司管理層根據(jù)評審報告，綜合考慮公司的生產(chǎn)能力、市場需求、成本效益等因素，做出訂單是否承接的決策。五、評審結(jié)果執(zhí)行（一）下達生產(chǎn)任務若訂單評審結(jié)果為可行，公司管理層批準訂單承接后，生產(chǎn)部門根據(jù)評審報告制定詳細的生產(chǎn)計劃，并下達生產(chǎn)任務給各生產(chǎn)車間和相關(guān)部門。生產(chǎn)計劃應明確產(chǎn)品型號、數(shù)量、生產(chǎn)進度、質(zhì)量要求、交付時間等關(guān)鍵信息，確保各部門能夠按照計劃有序開展工作。（二）采購執(zhí)行采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單，及時與供應商簽訂采購合同，確保原材料、零部件按時、按質(zhì)、按量供應。采購人員應跟蹤采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，保證生產(chǎn)不受影響。（三）生產(chǎn)實施生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)過程中，各部門應密切配合，及時溝通協(xié)調(diào)，對出現(xiàn)的問題及時進行處理，確保生產(chǎn)進度順利推進。（四）質(zhì)量控制質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗標準和檢驗計劃，對原材料、零部件和成品進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。加強質(zhì)量過程控制，對關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，防止不合格品流入下道工序或交付給客戶。（五）進度跟蹤與協(xié)調(diào)評審小組組長負責跟蹤訂單生產(chǎn)進度，定期組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，檢查各部門工作任務的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。對可能影響訂單交付的風險因素進行提前預警，及時采取措施加以防范和解決。六、變更管理（一）變更申請在訂單執(zhí)行過程中，如因客戶需求變更、設(shè)計變更、生產(chǎn)條件變更等原因需要對訂單進行變更，相關(guān)部門應及時提出變更申請。變更申請應詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對訂單執(zhí)行的影響等，并提交給評審小組組長。（二）變更評審評審小組組長收到變更申請后，組織相關(guān)部門對變更內(nèi)容進行評審。評審流程與訂單評審流程相同，各部門應根據(jù)變更情況重新評估技術(shù)可行性、生產(chǎn)能力、采購供應、質(zhì)量控制、成本效益等方面的影響，并提出評審意見。（三）變更審批變更評審報告經(jīng)評審小組組長審核后，提交給公司管理層審批。公司管理層根據(jù)變更的必要性、可行性以及對訂單交付和公司利益的影響等因素，做出變更是否批準的決策。（四）變更執(zhí)行若變更申請獲得批準，相關(guān)部門應按照變更后的要求及時調(diào)整生產(chǎn)計劃、采購計劃、質(zhì)量控制措施等，確保變更后的訂單能夠順利執(zhí)行。變更執(zhí)行過程中，應做好記錄和溝通工作，確保各部門之間信息傳遞準確、及時。七、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立定期的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會制度，由評審小組組長主持，各部門負責人參加，匯報訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。2.加強部門之間的信息共享，通過內(nèi)部管理系統(tǒng)、工作群等方式及時傳遞訂單信息、生產(chǎn)進度、質(zhì)量情況、采購動態(tài)等，確保各部門能夠及時掌握訂單執(zhí)行情況，協(xié)同工作。3.對于訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或爭議，由評審小組組長組織相關(guān)部門進行專題討論，共同尋求解決方案，確保問題得到妥善處理。（二）與客戶溝通1.銷售部門負責與客戶保持密切溝通，及時了解客戶需求變化，反饋訂單執(zhí)行情況，確?？蛻魸M意度。2.對于客戶提出的問題和要求，銷售部門應及時轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門，并跟蹤處理結(jié)果，及時向客戶反饋。3.在訂單交付前，銷售部門應組織相關(guān)部門與客戶進行溝通，確認產(chǎn)品質(zhì)量、交付時間等事項，確保訂單順利交付。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的訂單執(zhí)行監(jiān)督小組，定期對訂單執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，確保訂單按照評審結(jié)果和生產(chǎn)計劃順利執(zhí)行。2.監(jiān)督小組應重點檢查各部門工作任務的完成情況、質(zhì)量控制情況、進度跟蹤情況、溝通協(xié)調(diào)情況等，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促相關(guān)部門進行整改。（二）考核制度1.建立訂單評審及執(zhí)行考核制度，對各部門在訂單評審和執(zhí)行過程中的工作表現(xiàn)