PAGE食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)內(nèi)部吹哨人制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部管理，保障食品安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正企業(yè)內(nèi)部存在的違規(guī)行為，鼓勵(lì)員工積極參與企業(yè)監(jiān)督，特制定本內(nèi)部吹哨人制度（以下簡稱“本制度”）。（二）適用范圍本制度適用于本食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)內(nèi)的所有部門、崗位及全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：本制度的制定和實(shí)施應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保吹哨人制度在合法合規(guī)的框架內(nèi)運(yùn)行。2.保密性原則：對(duì)吹哨人提供的信息嚴(yán)格保密，保護(hù)吹哨人的合法權(quán)益，防止其受到報(bào)復(fù)或不當(dāng)干擾。3.公正性原則：對(duì)吹哨人反映的問題進(jìn)行客觀、公正的調(diào)查和處理，確保處理結(jié)果公平合理。4.鼓勵(lì)性原則：通過建立有效的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極行使吹哨權(quán)利，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。二、吹哨人的定義與權(quán)利（一）吹哨人的定義本制度所稱吹哨人，是指在本食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)內(nèi)部，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在違反法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部管理制度等行為，并主動(dòng)向企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門報(bào)告的員工。（二）吹哨人的權(quán)利1.信息報(bào)告權(quán)：吹哨人有權(quán)向企業(yè)內(nèi)部指定的部門或人員報(bào)告其所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及相關(guān)信息。2.保密權(quán)：吹哨人有權(quán)要求企業(yè)對(duì)其身份及所提供的信息予以保密，企業(yè)應(yīng)采取必要措施確保吹哨人的信息不被泄露。3.免受報(bào)復(fù)權(quán)：吹哨人在行使權(quán)利過程中，有權(quán)免受來自企業(yè)內(nèi)部任何形式的報(bào)復(fù)或不當(dāng)對(duì)待。若吹哨人認(rèn)為其受到報(bào)復(fù)，有權(quán)向企業(yè)內(nèi)部的投訴處理部門提出申訴。4.獎(jiǎng)勵(lì)獲取權(quán)：對(duì)于經(jīng)調(diào)查核實(shí)，吹哨人提供的信息對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、避免重大損失或改進(jìn)管理起到重要作用的，吹哨人有權(quán)按照本制度規(guī)定獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。三、吹哨人報(bào)告的范圍與方式（一）報(bào)告范圍1.食品安全問題：包括但不限于食品原材料采購不符合標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生安全隱患、食品添加劑的違規(guī)使用、食品儲(chǔ)存和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的不當(dāng)操作等可能影響食品安全的行為。2.生產(chǎn)經(jīng)營違規(guī)行為：如違反生產(chǎn)工藝規(guī)程、未經(jīng)許可擅自改變生產(chǎn)經(jīng)營范圍、虛假標(biāo)注產(chǎn)品信息、不正當(dāng)競爭行為等。3.內(nèi)部管理問題：涉及企業(yè)財(cái)務(wù)造假、貪污受賄、濫用職權(quán)、違反勞動(dòng)法規(guī)、違反環(huán)保要求等損害企業(yè)利益或社會(huì)公共利益的內(nèi)部管理違規(guī)行為。（二）報(bào)告方式1.書面報(bào)告：吹哨人應(yīng)填寫專門的《吹哨人報(bào)告表》，詳細(xì)說明所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為的具體情況，包括時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員、違規(guī)事實(shí)等，并簽字確認(rèn)。報(bào)告表可通過企業(yè)內(nèi)部辦公系統(tǒng)提交，或直接送達(dá)企業(yè)指定的接收部門。2.口頭報(bào)告：吹哨人也可先以口頭形式向企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的問題，但應(yīng)在口頭報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交書面報(bào)告，以確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。四、受理與調(diào)查（一）受理部門企業(yè)設(shè)立專門的內(nèi)部吹哨人制度受理部門（以下簡稱“受理部門”），負(fù)責(zé)接收吹哨人的報(bào)告，并對(duì)報(bào)告進(jìn)行初步審查和登記。受理部門應(yīng)確保其聯(lián)系方式在企業(yè)內(nèi)部公開，方便員工提交報(bào)告。（二）初步審查受理部門收到吹哨人的報(bào)告后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行初步審查，主要核實(shí)報(bào)告的形式是否符合要求，所反映的問題是否屬于本制度規(guī)定的報(bào)告范圍等。如報(bào)告不符合要求，受理部門應(yīng)及時(shí)通知吹哨人補(bǔ)充或修正相關(guān)信息。（三）調(diào)查啟動(dòng)經(jīng)初步審查，如報(bào)告內(nèi)容符合要求，受理部門應(yīng)立即啟動(dòng)調(diào)查程序，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)成立專門的調(diào)查小組。調(diào)查小組應(yīng)由企業(yè)內(nèi)部具有專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員組成，包括但不限于質(zhì)量控制、法務(wù)、審計(jì)等部門的人員。（四）調(diào)查過程1.收集證據(jù)：調(diào)查小組應(yīng)通過查閱文件資料、實(shí)地走訪、詢問相關(guān)人員等方式，全面、客觀地收集與所舉報(bào)問題有關(guān)的證據(jù)。在調(diào)查過程中，應(yīng)注意保護(hù)證據(jù)的真實(shí)性和完整性，確保證據(jù)來源合法。2.信息核實(shí)：對(duì)收集到的證據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，與吹哨人及相關(guān)人員進(jìn)行溝通，進(jìn)一步了解情況，確保調(diào)查結(jié)果的準(zhǔn)確性。調(diào)查小組應(yīng)制作詳細(xì)的調(diào)查筆錄，記錄調(diào)查過程和相關(guān)人員的陳述。3.調(diào)查期限：一般情況下，調(diào)查小組應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)舉報(bào)問題的調(diào)查工作。如遇復(fù)雜情況，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查期限可適當(dāng)延長，但最長不得超過[X]個(gè)工作日。五、處理與反饋（一）處理決定調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查小組應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果形成調(diào)查報(bào)告，并提出處理建議。企業(yè)應(yīng)在收到調(diào)查報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)處理建議作出最終處理決定。處理決定應(yīng)包括對(duì)違規(guī)行為的認(rèn)定、責(zé)任人員的處理、整改措施的要求等內(nèi)容。（二）處理方式1.責(zé)令整改：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的一般性違規(guī)行為，企業(yè)應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門或人員立即整改，并要求其在規(guī)定期限內(nèi)提交整改報(bào)告，確保違規(guī)行為得到徹底糾正。2.紀(jì)律處分：對(duì)于違反企業(yè)內(nèi)部紀(jì)律、給企業(yè)造成一定損失的責(zé)任人員，企業(yè)應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職直至解除勞動(dòng)合同等。3.法律追究：對(duì)于涉及違反法律法規(guī)的行為，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)執(zhí)法部門報(bào)告，并積極配合執(zhí)法部門的調(diào)查處理工作。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)依法追究責(zé)任人員的法律責(zé)任。（三）反饋機(jī)制1.向吹哨人反饋：企業(yè)應(yīng)在作出處理決定后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將處理結(jié)果以書面形式反饋給吹哨人。反饋內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)舉報(bào)問題的調(diào)查情況、處理決定及依據(jù)等，確保吹哨人了解整個(gè)處理過程和結(jié)果。2.公開通報(bào)：對(duì)于涉及企業(yè)重大違規(guī)行為或?qū)ζ髽I(yè)形象有較大影響的問題處理結(jié)果，企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部進(jìn)行公開通報(bào)，以起到警示和教育作用，同時(shí)增強(qiáng)員工對(duì)吹哨人制度的信任。六、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制（一）獎(jiǎng)勵(lì)原則1.依據(jù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)吹哨人提供的信息對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、避免損失或改進(jìn)管理所做出的實(shí)際貢獻(xiàn)大小，確定獎(jiǎng)勵(lì)金額和方式。2.及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的吹哨人，企業(yè)應(yīng)在處理決定作出后的[X]個(gè)工作日內(nèi)給予獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)員工積極參與企業(yè)監(jiān)督。（二）獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)1.重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：吹哨人提供關(guān)鍵信息幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大食品安全事故隱患或其他重大違規(guī)行為，避免企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的，給予[具體金額]元以上的獎(jiǎng)勵(lì)，并在企業(yè)內(nèi)部公開表彰。2.重要貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)一般性違規(guī)行為起到重要作用，協(xié)助企業(yè)及時(shí)采取措施糾正違規(guī)行為，減少企業(yè)損失的，給予[具體金額]元至[具體金額]元的獎(jiǎng)勵(lì)，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行表揚(yáng)。3.一般貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：吹哨人提供的信息對(duì)企業(yè)改進(jìn)管理、完善制度有一定參考價(jià)值的，給予[具體金額]元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)方式1.現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：以直接發(fā)放現(xiàn)金的方式給予吹哨人獎(jiǎng)勵(lì)，確保獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)、足額到位。2.榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)表現(xiàn)突出的吹哨人授予“優(yōu)秀吹哨人”等榮譽(yù)稱號(hào)，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公開表彰，以增強(qiáng)吹哨人的榮譽(yù)感和成就感。七、保密與保護(hù)措施（一）保密措施1.信息存儲(chǔ)保密：企業(yè)應(yīng)建立專門的數(shù)據(jù)庫或檔案系統(tǒng)，對(duì)吹哨人報(bào)告的信息及相關(guān)調(diào)查資料進(jìn)行加密存儲(chǔ)，限制訪問權(quán)限，確保信息不被非法獲取或泄露。2.人員保密培訓(xùn)：對(duì)參與吹哨人制度相關(guān)工作的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，明確保密責(zé)任和義務(wù)，要求其嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得向無關(guān)人員透露吹哨人的任何信息。3.溝通保密要求：在與吹哨人溝通及調(diào)查過程中，所有涉及吹哨人信息的交流應(yīng)采取保密措施，如通過加密郵件、專用電話等方式進(jìn)行溝通，避免信息在傳遞過程中被泄露。（二）保護(hù)措施1.防止報(bào)復(fù)：企業(yè)應(yīng)制定明確的反報(bào)復(fù)政策，對(duì)任何形式的報(bào)復(fù)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。如發(fā)現(xiàn)有員工對(duì)吹哨人進(jìn)行報(bào)復(fù)，企業(yè)將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并依法追究其法律責(zé)任。2.工作調(diào)整保護(hù)：在必要情況下，企業(yè)可根據(jù)吹哨人的意愿，對(duì)其工作崗位進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，避免其因舉報(bào)行為而受到不必要的干擾或影響，同時(shí)確保其工作待遇不受損失。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期評(píng)估：企業(yè)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部吹哨人制度的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，檢查制度的執(zhí)行效果、受理和調(diào)查程序的合規(guī)性、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的合理性等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度存在的問題并進(jìn)行調(diào)整和完善。評(píng)估周期為每年一次。2.內(nèi)部審計(jì)：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)將吹哨人制度的執(zhí)行情況納入審計(jì)范圍，對(duì)吹哨人報(bào)告的處理情況、保密措施的落實(shí)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。（二）外部監(jiān)督1.接受監(jiān)管部門監(jiān)督：積極配合食品藥品監(jiān)管等相關(guān)部門對(duì)企業(yè)內(nèi)部吹哨人制度的監(jiān)督檢查，及時(shí)向監(jiān)管部門匯報(bào)制度運(yùn)行情況，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管部門提出的意見和建議。2.行業(yè)自律監(jiān)督：參與食品行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的行業(yè)自律活動(dòng)，接受行業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督和指導(dǎo)，借鑒其他企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)和完善本企業(yè)的吹哨人制度。九、附則（一）解釋權(quán)本制度由本食