PAGE食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度一、總則（一）目的為加強食品生產(chǎn)監(jiān)督管理，規(guī)范食品生產(chǎn)秩序，保障食品安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，制定本監(jiān)督檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司食品生產(chǎn)全過程的監(jiān)督檢查活動，包括食品生產(chǎn)車間、原材料倉庫、成品倉庫、檢驗檢測室等場所及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。（三）基本原則1.合法性原則：監(jiān)督檢查活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，依法依規(guī)進行。2.科學性原則：運用科學的方法和手段，對食品生產(chǎn)過程進行全面、客觀、準確的監(jiān)督檢查。3.風險防控原則：以風險防控為導向，重點檢查高風險環(huán)節(jié)和區(qū)域，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患。4.公開公正原則：監(jiān)督檢查過程和結(jié)果應(yīng)公開透明，公正對待每一個被檢查對象。二、監(jiān)督檢查職責分工（一）質(zhì)量安全管理部門1.負責制定年度監(jiān)督檢查計劃，并組織實施。2.對食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全狀況進行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.組織開展食品安全自查工作，對自查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并跟蹤落實。4.負責與外部監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，配合監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查工作。（二）生產(chǎn)部門1.按照質(zhì)量安全管理部門的要求，落實食品生產(chǎn)過程中的各項質(zhì)量安全措施。2.負責生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和管理，確保設(shè)備正常運行，保障生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性。3.對生產(chǎn)操作人員進行培訓和管理，提高其質(zhì)量安全意識和操作技能。（三）采購部門1.嚴格把控原材料采購渠道，確保所采購的原材料符合食品安全標準。2.建立原材料供應(yīng)商評估和管理體系，定期對供應(yīng)商進行審核和評價。3.負責原材料采購合同的簽訂和執(zhí)行，確保合同條款符合食品安全要求。（四）倉庫管理部門1.負責原材料倉庫和成品倉庫的管理，確保倉庫環(huán)境符合食品安全要求。2.對原材料和成品進行分類存放，做好防潮、防蟲、防鼠等措施。3.建立庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬物相符，防止食品變質(zhì)和過期。（五）檢驗檢測部門1.按照國家標準和公司規(guī)定，對原材料、半成品和成品進行檢驗檢測。2.及時出具檢驗檢測報告，對檢驗檢測結(jié)果負責。3.對檢驗檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，提出處理意見并跟蹤處理情況。三、監(jiān)督檢查內(nèi)容（一）生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生1.食品生產(chǎn)車間的布局是否合理，人流、物流是否分開。2.車間地面、墻壁、天花板等是否清潔衛(wèi)生，無污垢、無破損。3.生產(chǎn)設(shè)備、工具是否清潔消毒，是否定期維護保養(yǎng)。4.車間內(nèi)的通風、照明、排水等設(shè)施是否正常運行。5.更衣室、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施是否清潔，是否定期消毒。（二）原材料采購與管理1.原材料供應(yīng)商是否具有合法資質(zhì)，是否提供有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證等證明文件。2.原材料采購合同是否明確質(zhì)量安全要求，是否約定違約責任。3.原材料進貨查驗記錄是否完整，包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等信息。4.原材料是否按要求進行驗收，驗收項目是否齊全，驗收結(jié)果是否符合食品安全標準。5.原材料的儲存條件是否符合要求，是否分類存放，是否有明顯標識。（三）生產(chǎn)過程控制1.食品生產(chǎn)工藝是否符合國家標準和公司規(guī)定，是否有操作規(guī)程。2.生產(chǎn)過程中的各項記錄是否完整，包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)數(shù)量、操作人員等信息。3.生產(chǎn)設(shè)備的運行參數(shù)是否符合要求，是否定期進行校準和維護。4.食品添加劑的使用是否符合國家標準，是否有使用記錄。5.生產(chǎn)過程中的人員衛(wèi)生是否符合要求，操作人員是否穿戴工作服、工作帽和口罩。（四）產(chǎn)品檢驗與留樣1.檢驗檢測部門是否按照規(guī)定的項目和方法對產(chǎn)品進行檢驗檢測。2.檢驗檢測設(shè)備是否定期校準和維護，是否能正常運行。3.產(chǎn)品檢驗報告是否及時出具，檢驗結(jié)果是否真實、準確。4.是否按規(guī)定對產(chǎn)品進行留樣，留樣數(shù)量、留樣期限是否符合要求。5.留樣產(chǎn)品是否存放在專用的留樣庫中，是否有明顯標識。（五）成品儲存與銷售1.成品倉庫的溫度、濕度等儲存條件是否符合要求，是否分類存放，是否有明顯標識。2.成品出貨記錄是否完整，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、出貨日期、客戶名稱等信息。3.銷售的食品是否附有合格證明文件，是否在保質(zhì)期內(nèi)。4.召回制度是否建立，對召回的食品是否進行妥善處理。四、監(jiān)督檢查方式（一）日常監(jiān)督檢查質(zhì)量安全管理部門定期對食品生產(chǎn)全過程進行日常監(jiān)督檢查，檢查頻率根據(jù)實際情況確定。檢查人員按照預先制定的檢查表進行檢查，詳細記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）專項監(jiān)督檢查針對食品生產(chǎn)過程中的特定環(huán)節(jié)、特定產(chǎn)品或特定問題，組織開展專項監(jiān)督檢查。專項檢查由質(zhì)量安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，明確檢查重點和范圍，深入排查食品安全隱患。檢查結(jié)束后，形成專項檢查報告，提出改進措施和建議。（三）食品安全自查公司定期組織食品安全自查工作，由質(zhì)量安全管理部門制定自查計劃，各部門按照自查內(nèi)容進行全面自查。自查結(jié)束后，形成自查報告，對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析總結(jié)，制定整改措施并限期整改。自查報告應(yīng)報送當?shù)厥称钒踩O(jiān)管部門。（四）飛行檢查根據(jù)食品安全監(jiān)管部門的要求或公司實際情況，接受外部飛行檢查。飛行檢查具有隨機性和突然性，公司各部門應(yīng)積極配合，如實提供相關(guān)資料和信息。對飛行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要高度重視，立即整改，并及時反饋整改情況。五、監(jiān)督檢查程序（一）檢查準備1.制定檢查計劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、人員分工等。2.檢查人員熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司制度，準備好檢查所需的文件、表格、工具等。3.提前通知被檢查部門或場所，告知檢查時間、內(nèi)容和要求。（二）現(xiàn)場檢查1.檢查人員按照檢查計劃和檢查表進行現(xiàn)場檢查，通過觀察、詢問、查閱資料、抽樣檢測等方式，全面了解食品生產(chǎn)經(jīng)營情況。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時記錄并拍照或錄像，作為證據(jù)留存。3.與被檢查部門或場所的負責人進行溝通交流，聽取其對食品安全管理工作的介紹和意見。（三）結(jié)果反饋1.檢查結(jié)束后，檢查人員及時整理檢查資料，對檢查情況進行匯總分析，形成檢查報告。2.向被檢查部門或場所反饋檢查結(jié)果，通報發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改要求和期限。3.被檢查部門或場所對檢查結(jié)果有異議的，可以在規(guī)定時間內(nèi)提出申訴，質(zhì)量安全管理部門應(yīng)進行核實和處理。（四）整改落實1.被檢查部門或場所根據(jù)檢查報告提出的整改要求，制定整改方案，明確整改措施、責任人和整改期限。2.整改方案報質(zhì)量安全管理部門審核備案后，組織實施整改工作。3.質(zhì)量安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成，問題得到有效解決。（五）復查驗收1.整改期限屆滿后，質(zhì)量安全管理部門組織對整改情況進行復查驗收。2.復查驗收合格的，解除整改要求；復查驗收不合格的，責令繼續(xù)整改，直至達到要求為止。3.將監(jiān)督檢查及整改情況記錄存檔，作為公司食品安全管理工作的重要資料。六、問題處理與責任追究（一）問題處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的一般食品安全問題，由質(zhì)量安全管理部門下達整改通知書，責令相關(guān)部門或場所限期整改。2.對發(fā)現(xiàn)的嚴重食品安全問題，立即責令停止生產(chǎn)經(jīng)營活動，采取封存、召回等措施，防止問題食品流入市場，并依法進行處理。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患，要進行風險評估，根據(jù)風險程度采取相應(yīng)的防控措施，確保食品安全。（二）責任追究1.對因工作不力導致食品安全問題發(fā)生的部門或個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行責任追究。2.責任追究方式包括警告、罰款、降職、撤職等，情節(jié)嚴重的依法移送司法機關(guān)處理。3.建立責任追究檔案，記錄責任追究情況，作為員工績效考核和獎懲的重要依據(jù)。七、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織公司員工參加食品安全法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司制度的培訓，提高員工的食品安全意識和業(yè)務(wù)水平。2.根據(jù)不同崗位的需求，開展針對性的培訓，如生產(chǎn)操作人員的技能培訓、檢驗檢測人員的專業(yè)培訓等。3.邀請食品安全專家或監(jiān)管部門人員進行授課指導，分享食品安全管理經(jīng)驗和最新動態(tài)。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣