PAGE生產(chǎn)企業(yè)進貨查驗制度一、總則（一）目的為加強生產(chǎn)企業(yè)對原材料、零部件及其他進貨物品的質(zhì)量控制，確保所生產(chǎn)產(chǎn)品符合相關標準和要求，保障消費者權益，特制定本進貨查驗制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)所有原材料、輔助材料、包裝材料、外購零部件等進貨物品的查驗管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標準的相關規(guī)定，確保進貨查驗工作合法合規(guī)。2.全面性原則：對所有進貨物品進行全面查驗，涵蓋質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號等各個方面。3.準確性原則：查驗過程應準確無誤，確保所獲取的信息真實可靠，為后續(xù)生產(chǎn)決策提供準確依據(jù)。4.及時性原則：及時完成進貨物品的查驗工作，避免因延誤導致生產(chǎn)停滯或質(zhì)量問題。二、職責分工（一）采購部門1.負責選擇合格的供應商，建立供應商檔案，并定期對供應商進行評估和管理。2.在采購合同中明確進貨物品的質(zhì)量要求、驗收標準、交貨期等條款，確保供應商按照合同約定提供符合要求的貨物。3.提前通知相關部門到貨信息，以便做好查驗準備工作。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定進貨查驗計劃和檢驗操作規(guī)程，明確檢驗項目、方法、標準等內(nèi)容。2.按照規(guī)定的程序和方法對進貨物品進行檢驗，出具檢驗報告，判定貨物是否合格。3.對不合格進貨物品進行標識、隔離，并及時通知采購部門和相關部門處理。4.定期對進貨檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。（三）倉庫管理部門1.負責進貨物品的接收、儲存和發(fā)放管理，確保貨物在儲存過程中的質(zhì)量不受影響。2.配合質(zhì)量檢驗部門進行進貨物品的查驗工作，提供必要的協(xié)助和信息。3.對經(jīng)檢驗合格的進貨物品辦理入庫手續(xù)，對不合格物品按照規(guī)定進行處理。（四）生產(chǎn)部門1.參與進貨物品的質(zhì)量評審，反饋進貨物品對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。2.根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排進貨物品的使用，避免因積壓或短缺影響生產(chǎn)進度。三、進貨查驗流程（一）進貨通知采購部門在采購合同約定的交貨期前，將預計到貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息通知質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門。（二）查驗準備1.質(zhì)量檢驗部門根據(jù)采購部門提供的信息，制定進貨查驗計劃，明確檢驗人員、檢驗時間、檢驗場地等安排。2.檢驗人員熟悉進貨物品的質(zhì)量要求、驗收標準和檢驗操作規(guī)程，準備好必要的檢驗工具和設備。3.倉庫管理部門清理出合適的查驗場地，做好貨物接收的準備工作。（三）貨物接收1.倉庫管理部門在貨物到貨時，核對送貨單與采購合同的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。2.檢查貨物的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝異常，應及時記錄并通知采購部門和質(zhì)量檢驗部門。（四）初步檢驗1.質(zhì)量檢驗人員按照檢驗操作規(guī)程，對進貨物品的外觀、尺寸、數(shù)量等進行初步檢驗。2.檢查貨物的標識是否清晰、準確，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息。3.對初步檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，如外觀缺陷、數(shù)量不符等，及時記錄并進行標識。（五）抽樣檢驗1.根據(jù)進貨物品的特點和批量大小，按照相關標準和規(guī)定進行抽樣。2.將抽取的樣品送質(zhì)量檢驗部門實驗室進行各項質(zhì)量指標的檢測，如物理性能測試、化學分析、微生物檢測等。3.檢驗人員按照規(guī)定的檢驗方法和標準進行檢測，記錄檢測數(shù)據(jù)和結果。（六）結果判定1.質(zhì)量檢驗部門根據(jù)抽樣檢驗結果，對照進貨物品的質(zhì)量要求和驗收標準進行綜合判定。2.若檢驗結果符合標準要求，則判定該批進貨物品合格；若存在一項或多項指標不符合標準要求，則判定該批進貨物品不合格。3.檢驗人員出具進貨檢驗報告，明確判定結論，并簽字確認。（七）處理措施1.對于合格的進貨物品，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，將貨物存放在指定的倉庫區(qū)域，并做好標識。2.對于不合格的進貨物品，質(zhì)量檢驗部門應及時通知采購部門和相關部門。采購部門負責與供應商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。3.倉庫管理部門對不合格進貨物品進行隔離存放，防止其混入合格產(chǎn)品中。4.相關部門對不合格進貨物品的處理情況進行跟蹤和記錄，確保問題得到妥善解決。四、進貨查驗記錄與檔案管理（一）記錄要求1.進貨查驗過程中應詳細記錄各項信息，包括進貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、檢驗項目、檢驗結果、判定結論、處理情況等。2.記錄應真實、準確、完整，不得隨意涂改或偽造。記錄表格應設計合理，便于填寫和保存。3.記錄可采用紙質(zhì)或電子形式保存，保存期限應符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。（二）檔案建立1.質(zhì)量檢驗部門負責建立進貨查驗檔案，將每次進貨查驗的記錄、檢驗報告、供應商相關資料等進行整理歸檔。2.進貨查驗檔案應按照供應商或進貨物品類別進行分類管理，便于查詢和追溯。3.檔案內(nèi)容應包括供應商基本信息、采購合同、進貨查驗記錄、檢驗報告、不合格處理記錄等。（三）查詢與追溯1.各部門如需查詢進貨查驗相關信息，可向質(zhì)量檢驗部門提出申請。質(zhì)量檢驗部門應及時提供相應的記錄和檔案資料。2.在產(chǎn)品質(zhì)量追溯過程中，能夠通過進貨查驗檔案快速查詢到進貨物品的來源、質(zhì)量情況以及處理過程等信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量問題能夠得到及時有效的追溯和解決。五、供應商管理與評估（一）供應商選擇1.采購部門應根據(jù)生產(chǎn)需求和質(zhì)量要求，選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應商。2.對潛在供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、設備狀況、人員素質(zhì)等情況。3.要求供應商提供相關資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書等。（二）供應商檔案建立1.采購部門為每個供應商建立檔案，記錄供應商的基本信息、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品質(zhì)量情況、合作歷史等內(nèi)容。2.供應商檔案應定期更新，確保信息的準確性和完整性。（三）供應商評估1.質(zhì)量檢驗部門定期對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估，評估內(nèi)容包括進貨檢驗合格率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時性等指標。2.根據(jù)評估結果，將供應商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應商，可給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，應及時采取措施，如暫停合作、整改或淘汰等。3.采購部門與供應商溝通評估結果，要求供應商針對存在的問題進行整改，并跟蹤整改情況。六、培訓與監(jiān)督（一）培訓1.定期組織相關人員參加進貨查驗制度及相關法律法規(guī)、行業(yè)標準的培訓，提高員工的質(zhì)量意識和業(yè)務水平。2.培訓內(nèi)容包括進貨查驗流程、檢驗方法、質(zhì)量標準、記錄要求、供應商管理等方面。3.通過培訓，使員工熟悉進貨查驗工作的重要性和操作規(guī)范，確保進貨查驗工作的有效開展。（二）監(jiān)督1.質(zhì)量檢驗部門負責對進貨查驗工作進行日常監(jiān)督檢查，確保檢驗人員嚴格按照制度和