PAGE生產(chǎn)記錄全過程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)記錄管理，規(guī)范生產(chǎn)全過程信息記錄，確保生產(chǎn)過程可追溯、產(chǎn)品質(zhì)量可控，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，涵蓋從原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)到成品入庫等各個(gè)環(huán)節(jié)的記錄管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況，不得虛構(gòu)、篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各項(xiàng)信息，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，不得拖延。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容及填寫方法應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.原材料規(guī)格型號(hào)：詳細(xì)描述所采購原材料的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.采購日期：明確原材料采購的具體日期。4.采購數(shù)量：記錄采購原材料的數(shù)量。5.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：附上原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，確保原材料符合質(zhì)量要求。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次：每個(gè)生產(chǎn)批次應(yīng)進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)，記錄批次號(hào)、生產(chǎn)日期等信息。2.生產(chǎn)設(shè)備：記錄使用的生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)等，以及設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)。3.操作人員：記錄參與生產(chǎn)的操作人員姓名、崗位等信息。4.生產(chǎn)工藝參數(shù)：詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)工藝參數(shù)，如溫度、壓力、時(shí)間、轉(zhuǎn)速等。5.物料投入產(chǎn)出記錄：記錄每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物料投入量、產(chǎn)出量及損耗量，確保物料平衡。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)項(xiàng)目：明確對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目，如外觀、尺寸、性能指標(biāo)等。2.檢驗(yàn)方法：記錄所采用的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)。3.檢驗(yàn)結(jié)果：如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，合格或不合格應(yīng)明確標(biāo)注。4.檢驗(yàn)人員：記錄負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員姓名。5.不合格處理記錄：對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況、處理措施及處理結(jié)果。（四）成品入庫記錄1.成品名稱、規(guī)格型號(hào)：記錄入庫成品的具體信息。2.入庫日期：明確成品入庫的日期。3.入庫數(shù)量：記錄入庫成品的數(shù)量。4.質(zhì)量狀態(tài)：標(biāo)注成品的質(zhì)量狀態(tài)，合格或不合格。5.批次信息：關(guān)聯(lián)相應(yīng)的生產(chǎn)批次號(hào)。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素筆填寫，不得使用鉛筆或褪色筆。2.填寫內(nèi)容應(yīng)清晰、工整，不得潦草、模糊。3.記錄中的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人印章，并注明修改日期。（二）格式規(guī)范1.各類生產(chǎn)記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括表格、表單等形式。2.格式應(yīng)包含必要的信息欄，如日期、項(xiàng)目、內(nèi)容、簽字等。3.記錄表格的設(shè)計(jì)應(yīng)便于填寫、查閱和存檔。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，由班組長或車間主管進(jìn)行初步審核。2.初步審核主要檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性、填寫規(guī)范性等。3.審核通過后，提交至質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容的審核。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門審核重點(diǎn)為檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)結(jié)果的判定等。（二）批準(zhǔn)權(quán)限1.經(jīng)審核無誤的生產(chǎn)記錄，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終批準(zhǔn)。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)記錄的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé)，并在記錄上簽字確認(rèn)批準(zhǔn)。五、生產(chǎn)記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用電子存儲(chǔ)和紙質(zhì)存儲(chǔ)相結(jié)合的方式。2.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防數(shù)據(jù)丟失。3.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類整理，存放在專門的文件柜中。文件柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等功能。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，重要產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄保管期限為[X]年。2.保管期限自產(chǎn)品生產(chǎn)完成之日起計(jì)算。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到指定地點(diǎn)查閱。2.如需借閱生產(chǎn)記錄，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱目的、借閱期限等，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日。3.查閱和借閱人員應(yīng)愛護(hù)生產(chǎn)記錄，不得擅自涂改、損壞、丟失記錄。查閱或借閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還。六、生產(chǎn)記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄保管期限屆滿，且已無查閱和使用價(jià)值。2.因不可抗力等原因?qū)е律a(chǎn)記錄損壞、丟失，無法繼續(xù)保存。（二）銷毀流程1.由生產(chǎn)部門提出生產(chǎn)記錄銷毀申請(qǐng)，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限等信息。2.申請(qǐng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式等，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。4.生產(chǎn)記錄的電子數(shù)據(jù)應(yīng)采用安全的方式進(jìn)行刪除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量監(jiān)督部門定期對(duì)生產(chǎn)記錄的填寫、審核、存儲(chǔ)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時(shí)性等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核措施1.建立生產(chǎn)記錄管理考核制度，對(duì)在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如警