PAGE食品生產(chǎn)安全日管控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)安全管理，有效預(yù)防和控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保食品生產(chǎn)過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本食品生產(chǎn)安全日管控制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、日管控制度職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)過(guò)程的具體操作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的食品安全。2.每日對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔維護(hù)，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)排除故障，保證設(shè)備正常運(yùn)行，防止因設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致食品安全事故。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理，每日進(jìn)行清掃消毒，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔衛(wèi)生，符合食品生產(chǎn)要求。（二）質(zhì)量控制部門(mén)1.制定每日食品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.分析每日檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并反饋給相關(guān)部門(mén)，跟蹤問(wèn)題解決情況，防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。3.參與食品安全事故的調(diào)查分析，提供質(zhì)量方面的技術(shù)支持，協(xié)助查明事故原因，采取有效措施防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。（三）采購(gòu)部門(mén)1.嚴(yán)格篩選食品原材料供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，索取并保存供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件和產(chǎn)品合格證明。2.每日對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查原材料的感官性狀、包裝標(biāo)識(shí)等，核對(duì)數(shù)量和質(zhì)量，不符合要求的原材料不得入庫(kù)。3.建立原材料采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，確保采購(gòu)過(guò)程可追溯。（四）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)食品原材料、半成品和成品的儲(chǔ)存管理，按照不同產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求，設(shè)置合適的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。2.每日檢查庫(kù)存食品的存儲(chǔ)狀況，查看是否有變質(zhì)、損壞等情況，及時(shí)清理過(guò)期、變質(zhì)食品，防止交叉污染。3.做好庫(kù)存食品的出入庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確，賬物相符，保證食品在儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量安全。（五）銷(xiāo)售部門(mén)1.了解市場(chǎng)對(duì)食品質(zhì)量安全的需求和反饋，及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)給生產(chǎn)部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)，以便調(diào)整生產(chǎn)和質(zhì)量控制措施。2.負(fù)責(zé)食品銷(xiāo)售過(guò)程中的質(zhì)量安全管理，確保銷(xiāo)售的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，不得銷(xiāo)售過(guò)期、變質(zhì)、假冒偽劣食品。3.配合相關(guān)部門(mén)處理食品安全投訴和召回工作，及時(shí)反饋消費(fèi)者的意見(jiàn)和建議，維護(hù)公司的品牌形象和市場(chǎng)信譽(yù)。（六）管理人員1.全面負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)安全日管控制度的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度措施有效執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，及時(shí)解決日管控制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)食品安全事故承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.定期組織召開(kāi)食品安全日管控制度工作會(huì)議，總結(jié)分析每日食品安全管理工作情況，部署下一階段工作任務(wù)，持續(xù)改進(jìn)食品安全管理水平。三、日管控制度工作流程（一）班前準(zhǔn)備1.各部門(mén)員工提前15分鐘到崗，更換工作服、工作帽，洗手消毒，做好個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)。2.生產(chǎn)部門(mén)員工檢查生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，調(diào)試設(shè)備參數(shù)，確保設(shè)備處于良好工作狀態(tài)；清理生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生，準(zhǔn)備好生產(chǎn)所需的工具、容器、物料等。3.質(zhì)量控制部門(mén)員工準(zhǔn)備好當(dāng)日檢驗(yàn)所需的儀器設(shè)備、試劑、樣品容器等，檢查檢驗(yàn)環(huán)境是否符合要求，確保檢驗(yàn)工作順利開(kāi)展。4.采購(gòu)部門(mén)員工查看當(dāng)日采購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商溝通確認(rèn)原材料到貨時(shí)間和質(zhì)量情況，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅睾凸ぞ摺?.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)員工檢查庫(kù)存食品的存儲(chǔ)狀況，整理倉(cāng)庫(kù)貨架，確保貨物擺放整齊有序，便于出入庫(kù)操作。（二）原材料采購(gòu)與驗(yàn)收1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)食品原材料，確保生產(chǎn)所需。原材料到貨后，采購(gòu)人員通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門(mén)依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行感官檢驗(yàn)、理化指標(biāo)檢驗(yàn)或微生物檢驗(yàn)等，檢查原材料的色澤、氣味、質(zhì)地、包裝標(biāo)識(shí)、營(yíng)養(yǎng)成分、有害物質(zhì)限量等是否符合要求。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格、品種等與送貨單是否一致，檢查原材料的外包裝是否完好，有無(wú)破損、污染等情況。4.驗(yàn)收合格的原材料，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明原材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、入庫(kù)日期等信息，并將原材料存放到指定倉(cāng)庫(kù)區(qū)域；驗(yàn)收不合格的原材料，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄。（三）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門(mén)員工按照生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行食品生產(chǎn)加工，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程中的溫度、時(shí)間、壓力、流量等關(guān)鍵參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員要隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行狀況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)停機(jī)處理，并報(bào)告上級(jí)主管。3.質(zhì)量控制部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行巡回抽檢，對(duì)半成品的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)，指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物要及時(shí)清理，按照規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)存放和處理，防止對(duì)生產(chǎn)環(huán)境造成污染。（四）成品檢驗(yàn)與入庫(kù)1.生產(chǎn)結(jié)束后，質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等，確保成品質(zhì)量符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)合格的成品，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明成品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，并按照產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求存放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域；檢驗(yàn)不合格的成品，不得入庫(kù)，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)返工處理或報(bào)廢銷(xiāo)毀，做好記錄。（五）銷(xiāo)售與售后管理1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)需求和庫(kù)存情況，合理安排食品銷(xiāo)售計(jì)劃，確保產(chǎn)品及時(shí)供應(yīng)市場(chǎng)。在銷(xiāo)售過(guò)程中，要向消費(fèi)者提供真實(shí)、準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息，不得虛假宣傳。2.對(duì)于消費(fèi)者反饋的食品安全問(wèn)題，銷(xiāo)售部門(mén)要及時(shí)記錄并反饋給質(zhì)量控制部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。3.如發(fā)生食品安全事故需要召回產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)要積極協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)開(kāi)展召回工作，按照規(guī)定的程序和要求通知經(jīng)銷(xiāo)商、零售商及消費(fèi)者，及時(shí)收回問(wèn)題產(chǎn)品，做好召回記錄和后續(xù)處理工作。（六）下班前清理與檢查1.各部門(mén)員工在下班前15分鐘，對(duì)本部門(mén)工作區(qū)域進(jìn)行清理，將生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等清洗干凈，擺放整齊；清理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物，保持工作區(qū)域整潔衛(wèi)生。2.生產(chǎn)部門(mén)關(guān)閉生產(chǎn)設(shè)備電源，檢查設(shè)備是否正常關(guān)機(jī)，做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行全面檢查，確保無(wú)安全隱患。3.質(zhì)量控制部門(mén)整理當(dāng)日檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行清潔維護(hù)，檢查實(shí)驗(yàn)室環(huán)境是否符合要求。4.采購(gòu)部門(mén)核對(duì)當(dāng)日采購(gòu)原材料的入庫(kù)情況，整理采購(gòu)文件和記錄，確保采購(gòu)工作可追溯。5.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢查庫(kù)存食品的存儲(chǔ)狀況，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，確保賬物相符；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、通風(fēng)設(shè)備等，做好倉(cāng)庫(kù)安全防范工作。四、日管控制度記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門(mén)在食品生產(chǎn)安全日管控制度執(zhí)行過(guò)程中，要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄相關(guān)信息，做到有據(jù)可查。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括日期、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、事件描述、處理結(jié)果等關(guān)鍵要素，確保記錄真實(shí)反映實(shí)際工作情況。3.記錄方式可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄，紙質(zhì)記錄應(yīng)使用鋼筆或中性筆填寫(xiě)，字跡清晰、工整；電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）記錄種類(lèi)1.原材料采購(gòu)記錄：包括采購(gòu)訂單、送貨單、驗(yàn)收單（檢驗(yàn)報(bào)告）、入庫(kù)單等，記錄原材料的采購(gòu)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、采購(gòu)價(jià)格等信息。2.生產(chǎn)過(guò)程記錄：如生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、設(shè)備運(yùn)行記錄、工藝參數(shù)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、人員操作記錄等；生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表應(yīng)記錄當(dāng)日生產(chǎn)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息；設(shè)備運(yùn)行記錄要記錄設(shè)備的開(kāi)機(jī)時(shí)間啟停機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、故障情況及維修處理記錄等；工藝參數(shù)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄生產(chǎn)過(guò)程中的溫度、時(shí)間、壓力、流量等關(guān)鍵參數(shù)的變化情況；質(zhì)量檢驗(yàn)記錄包括原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等信息；人員操作記錄要記錄操作人員的姓名、崗位、操作時(shí)間、操作內(nèi)容等。3.成品檢驗(yàn)記錄：成品檢驗(yàn)報(bào)告，記錄成品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等信息。4.銷(xiāo)售記錄：銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票等，記錄銷(xiāo)售產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、銷(xiāo)售日期、客戶名稱(chēng)、銷(xiāo)售價(jià)格等信息。5.食品安全事故記錄：包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及產(chǎn)品、事故經(jīng)過(guò)、危害程度、采取的措施、處理結(jié)果等詳細(xì)信息，以及事故調(diào)查分析報(bào)告、整改措施及落實(shí)情況記錄等。6.人員培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄等，記錄培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員、考核成績(jī)等信息。7.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等，記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維修更換的零部件等信息。8.環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄：每日環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表，記錄檢查日期、檢查區(qū)域、檢查人員、檢查結(jié)果（包括清潔狀況、消毒情況、蟲(chóng)害控制等）等信息。（三）檔案管理1.各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄和檔案管理工作，定期對(duì)記錄進(jìn)行整理、歸檔，確保記錄的完整性和可查閱性。2.記錄檔案應(yīng)按照類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)存放，建立索引目錄，便于快速查找和使用。紙質(zhì)記錄檔案應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的檔案柜中，電子記錄檔案應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或其他安全的存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行備份。3.記錄檔案的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，一般食品生產(chǎn)記錄檔案應(yīng)保存不少于2年，食品安全事故記錄檔案應(yīng)永久保存。4.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和清理，對(duì)超過(guò)保存期限或已無(wú)保存價(jià)值的記錄檔案，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，銷(xiāo)毀記錄應(yīng)做好登記。五、日管控制度培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門(mén)會(huì)同質(zhì)量控制部門(mén)根據(jù)食品生產(chǎn)安全日管控制度的要求和員工的崗位需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)師資等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括食品安全法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司食品生產(chǎn)安全日管控制度、操作規(guī)程、質(zhì)量控制要求、應(yīng)急處理知識(shí)等。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操演練等多種形式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)工作，內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家、監(jiān)管部門(mén)人員等進(jìn)行授課。2.在培訓(xùn)過(guò)程中，要注重培訓(xùn)方法的多樣性和靈活性，采用案例分析、小組討論、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式，提高員工的學(xué)習(xí)積極性和參與度。3.培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)員工進(jìn)行考核，考核方式可采用筆試、實(shí)操考核、口頭問(wèn)答等，考核內(nèi)容應(yīng)涵蓋培訓(xùn)的重點(diǎn)知識(shí)和技能。（三）考核評(píng)估1.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)考核成績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)估，考核成績(jī)合格者頒發(fā)培訓(xùn)合格證書(shū)，作為員工崗位晉升、績(jī)效考核的參考依據(jù)。2.對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)安排補(bǔ)考或進(jìn)行針對(duì)性的再培訓(xùn)，直至考核合格為止。3.定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)收集員工的反饋意見(jiàn)、觀察員工在實(shí)際工作中的表現(xiàn)等方式，了解培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)是否需要調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。六、日管控制度監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司成立食品安全管理小組，由管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)食品生產(chǎn)安全日管控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.食品安全管理小組定期對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行巡查，檢查內(nèi)容包括原材料采購(gòu)與驗(yàn)收、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)與入庫(kù)、銷(xiāo)售與售后管理、記錄與檔案管理、環(huán)境衛(wèi)生等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，食品安全管理小組要及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）自我檢查1.各部門(mén)應(yīng)建立自我檢查機(jī)制，每日由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.自我檢查內(nèi)容包括部門(mén)員工的操作規(guī)范執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、環(huán)境衛(wèi)生狀況、記錄填寫(xiě)情況等，確保本部門(mén)的工作符合食品生產(chǎn)安全日管控制度的要求。3.各部門(mén)應(yīng)將每日自我檢查情況記錄在案，作為部門(mén)內(nèi)部管理和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。（