PAGE安全生產(chǎn)舉報受理制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，特制定本安全生產(chǎn)舉報受理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標準受理舉報，確保舉報處理工作合法合規(guī)。2.及時高效原則：對舉報信息迅速響應(yīng)，及時進行調(diào)查核實，盡快作出處理決定，提高工作效率。3.保密原則：保護舉報人合法權(quán)益，對舉報人的身份、舉報內(nèi)容等嚴格保密，防止舉報人受到打擊報復(fù)。4.公平公正原則：對待所有舉報信息一視同仁，不偏袒任何一方，確保處理結(jié)果公平公正。二、舉報受理機構(gòu)及職責(zé)（一）舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組。其職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)舉報受理工作，制定舉報受理工作方針和政策。2.對重大舉報事項進行決策和協(xié)調(diào)，確保舉報處理工作順利進行。3.監(jiān)督舉報受理工作的執(zhí)行情況，對工作中存在的問題及時進行研究解決。（二）舉報受理辦公室舉報受理辦公室設(shè)在安全管理部門，負責(zé)日常舉報受理工作的具體實施。其職責(zé)如下：1.負責(zé)接收、登記、整理和傳遞舉報信息，確保舉報信息準確無誤。2.對舉報信息進行初步核實，判斷舉報事項的真實性和緊急程度，及時向舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。3.組織相關(guān)人員對舉報事項進行調(diào)查核實，收集證據(jù)，形成調(diào)查報告。4.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出處理意見，報舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。5.負責(zé)與舉報人溝通反饋舉報處理結(jié)果，做好相關(guān)記錄。6.對舉報資料進行歸檔管理，保存舉報處理過程中的各類文件、記錄和證據(jù)。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負責(zé)牽頭組織安全生產(chǎn)舉報受理工作，制定和完善舉報受理制度及流程。對舉報事項進行調(diào)查核實，提出處理建議，跟蹤處理結(jié)果的落實情況。根據(jù)舉報受理情況，分析公司安全生產(chǎn)管理存在的問題，提出改進措施和建議。2.生產(chǎn)部門配合安全管理部門對涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的舉報事項進行調(diào)查核實，提供相關(guān)技術(shù)支持和生產(chǎn)流程信息。對舉報事項涉及的生產(chǎn)設(shè)備、工藝等進行檢查和整改，消除安全隱患。加強對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識和操作技能，預(yù)防安全事故發(fā)生。3.設(shè)備管理部門負責(zé)對舉報事項涉及的設(shè)備設(shè)施進行檢查和評估，確定設(shè)備設(shè)施是否存在安全隱患。及時維修、保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施，確保設(shè)備設(shè)施正常運行，符合安全生產(chǎn)要求。建立健全設(shè)備設(shè)施安全管理制度，加強設(shè)備設(shè)施的日常管理和監(jiān)督檢查。4.人力資源部門負責(zé)對舉報事項涉及的員工進行調(diào)查了解，核實員工的工作表現(xiàn)和安全行為。對因舉報事項受到表彰或獎勵的員工，按照公司規(guī)定給予相應(yīng)的獎勵。對因舉報事項受到打擊報復(fù)的員工，依法依規(guī)進行處理，維護員工合法權(quán)益。5.財務(wù)部門負責(zé)保障安全生產(chǎn)舉報受理工作所需的經(jīng)費，確保舉報受理工作順利開展。對舉報獎勵資金進行管理和發(fā)放，確保獎勵資金專款專用。6.其他部門按照各自職責(zé)，配合做好安全生產(chǎn)舉報受理相關(guān)工作，對涉及本部門的舉報事項進行調(diào)查核實和整改落實。加強本部門的安全生產(chǎn)管理，積極預(yù)防安全事故發(fā)生，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行報告和處理。三、舉報內(nèi)容及范圍（一）安全生產(chǎn)違法行為1.未依法取得安全生產(chǎn)許可證擅自從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的。2.生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人未依法履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的。3.未按照規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員的。4.特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，上崗作業(yè)的。5.安全設(shè)施、設(shè)備不符合國家標準、行業(yè)標準或者設(shè)計要求的。6.未按照規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的。7.未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練的。8.生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人的。9.其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。（二）安全隱患1.生產(chǎn)經(jīng)營場所存在的火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息等危險有害因素。2.設(shè)備設(shè)施存在的老化、損壞、故障等安全隱患。3.電氣設(shè)備存在的漏電、短路、過載等安全隱患。4.消防設(shè)施、器材存在的損壞、失效、缺失等問題。5.安全通道、疏散通道存在的堵塞、占用等情況。6.危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在的安全隱患。7.建筑施工、高處作業(yè)、動火作業(yè)等特殊作業(yè)環(huán)節(jié)存在的安全隱患。8.其他可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失的安全隱患。（三）職業(yè)健康危害1.工作場所存在的粉塵、噪聲、毒物、輻射等職業(yè)危害因素超標，未采取有效防護措施的。2.未按照規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品的。3.職業(yè)健康監(jiān)護檔案不健全或者未按照規(guī)定組織從業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查的。4.其他違反職業(yè)健康法律法規(guī)的行為。四、舉報方式及要求（一）舉報方式1.電話舉報：設(shè)立專門的舉報電話[電話號碼]，舉報人可在工作時間撥打該電話進行舉報。2.郵件舉報：舉報人可將舉報內(nèi)容發(fā)送至指定郵箱[郵箱地址]，郵件主題請注明“安全生產(chǎn)舉報”。3.現(xiàn)場舉報：舉報人可直接到公司安全管理部門或舉報受理辦公室進行現(xiàn)場舉報，提交書面舉報材料。（二）舉報要求1.舉報人應(yīng)提供真實、準確的舉報信息，包括被舉報單位或個人的名稱、地址、違法違規(guī)行為或安全隱患的具體情況等。2.舉報人應(yīng)留下有效的聯(lián)系方式，以便公司與舉報人溝通反饋舉報處理結(jié)果。3.鼓勵舉報人提供相關(guān)證據(jù)材料，如照片、視頻、文件等，以增強舉報信息的可信度。4.對于匿名舉報，公司將同樣認真對待，按照本制度進行調(diào)查處理。五、舉報受理流程（一）信息接收1.舉報受理辦公室工作人員接到舉報電話、郵件或現(xiàn)場舉報后，應(yīng)立即進行記錄，詳細記錄舉報時間、舉報人姓名（或匿名標識）、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容等信息。2.對通過電話舉報的，工作人員應(yīng)進行錄音，并在記錄中注明。3.對通過郵件舉報的，工作人員應(yīng)及時下載郵件，并進行打印留存。4.對現(xiàn)場舉報的，工作人員應(yīng)引導(dǎo)舉報人填寫《安全生產(chǎn)舉報登記表》，詳細記錄舉報內(nèi)容，并請舉報人簽字確認。（二）信息登記1.舉報受理辦公室工作人員將記錄的舉報信息進行整理，按照統(tǒng)一格式進行登記，建立《安全生產(chǎn)舉報臺賬》。2.登記內(nèi)容包括舉報編號、舉報時間、舉報人姓名（或匿名標識）、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容、舉報方式、受理時間、處理狀態(tài)等。3.對舉報信息進行分類，根據(jù)舉報內(nèi)容涉及的部門、領(lǐng)域等進行標注，以便后續(xù)調(diào)查核實工作的開展。（三）初步核實1.舉報受理辦公室工作人員對舉報信息進行初步核實，判斷舉報事項的真實性和緊急程度。2.對于明顯不符合事實或不屬于本制度受理范圍的舉報信息，應(yīng)及時告知舉報人，并說明理由。3.對于舉報事項較為復(fù)雜或涉及多個部門的，應(yīng)及時向舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行聯(lián)合初步核實。4.初步核實工作應(yīng)在接到舉報信息后的[X]個工作日內(nèi)完成，并形成初步核實報告，提交給舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）調(diào)查核實1.舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)初步核實報告，決定是否對舉報事項進行深入調(diào)查核實。2.對于需要調(diào)查核實的舉報事項，由舉報受理辦公室組織相關(guān)部門成立調(diào)查組，制定調(diào)查方案。3.調(diào)查組應(yīng)按照調(diào)查方案，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、詢問相關(guān)人員等方式，對舉報事項進行全面、深入的調(diào)查核實，收集相關(guān)證據(jù)。4.在調(diào)查核實過程中，調(diào)查組應(yīng)做好記錄，制作調(diào)查筆錄，由被調(diào)查人簽字確認。5.對于涉及專業(yè)技術(shù)問題的舉報事項，可聘請相關(guān)專家進行技術(shù)鑒定，為調(diào)查核實工作提供技術(shù)支持。6.調(diào)查核實工作應(yīng)在接到舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組決定后的[X]個工作日內(nèi)完成，并形成調(diào)查報告。調(diào)查報告應(yīng)包括舉報事項的基本情況、調(diào)查過程、調(diào)查結(jié)果、處理建議等內(nèi)容。（五）處理決定1.舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)調(diào)查報告，召開會議對舉報事項進行研究討論，作出處理決定。2.對于經(jīng)查實的安全生產(chǎn)違法行為和安全隱患，應(yīng)依法依規(guī)責(zé)令相關(guān)單位或個人立即整改，并給予相應(yīng)的處罰。3.對于舉報事項屬實且舉報人提供了重要線索或證據(jù)的，按照公司規(guī)定給予舉報人相應(yīng)的獎勵。4.對于舉報事項不屬實，但舉報人主觀上無惡意的，應(yīng)向舉報人說明情況，消除誤解。5.對于舉報事項不屬實且舉報人存在惡意舉報行為的，應(yīng)按照公司規(guī)定給予相應(yīng)的處理。6.處理決定應(yīng)在舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組會議結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)下達，并以書面形式通知被舉報單位或個人以及舉報人。（六）整改落實1.被舉報單位或個人應(yīng)按照處理決定，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期完成整改任務(wù)。2.整改責(zé)任人應(yīng)定期向舉報受理辦公室匯報整改情況，直至整改任務(wù)完成。3.舉報受理辦公室應(yīng)跟蹤整改落實情況，對整改不力的單位或個人，及時進行督促和指導(dǎo)，確保整改工作順利進行。4.整改完成后，被舉報單位或個人應(yīng)向舉報受理辦公室提交整改報告，由舉報受理辦公室組織相關(guān)人員進行驗收。5.驗收合格后，整改工作結(jié)束；驗收不合格的，應(yīng)責(zé)令被舉報單位或個人重新進行整改，直至驗收合格。（七）反饋與歸檔1.舉報受理辦公室將舉報處理結(jié)果及時反饋給舉報人，反饋方式可采用電話、郵件或書面形式。2.對舉報處理過程中形成的各類文件、記錄、證據(jù)等資料進行整理歸檔，建立健全舉報檔案管理制度。3.舉報檔案應(yīng)包括舉報登記表、初步核實報告、調(diào)查報告、處理決定、整改報告、驗收報告等內(nèi)容，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、舉報獎勵（一）獎勵原則1.對舉報安全生產(chǎn)違法行為、安全隱患和職業(yè)健康危害等事項，經(jīng)查證屬實的，給予舉報人相應(yīng)的獎勵。2.獎勵遵循精神獎勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合，以精神獎勵為主原則。3.獎勵應(yīng)及時、準確、公正，確保舉報人合法權(quán)益得到保障。（二）獎勵條件1.舉報事項經(jīng)查證屬實，且對公司安全生產(chǎn)工作起到積極推動作用的。2.舉報人提供的證據(jù)充分、詳實、有效，為調(diào)查核實工作提供了重要幫助的。3.舉報人舉報的安全生產(chǎn)違法行為或安全隱患及時得到整改，避免了重大安全事故發(fā)生的。（三）獎勵標準1.對舉報一般安全生產(chǎn)違法行為或安全隱患的，給予舉報人[X]元至[X]元的獎勵。2.對舉報重大安全生產(chǎn)違法行為或安全隱患，并對公司安全生產(chǎn)工作有重大貢獻的，給予舉報人[X]元至[X]元的獎勵。3.對舉報特別重大安全生產(chǎn)違法行為或安全隱患，并避免了特別重大安全事故發(fā)生的，給予舉報人[X]元以上的獎勵，并視情況給予其他表彰和獎勵。（四）獎勵程序1.舉報人在接到舉報處理結(jié)果反饋后，如對獎勵有異議，可在[X]個工作日內(nèi)向舉報受理辦公室提出。2.舉報受理辦公室對舉報人提出的異議進行核實，如情況屬實，應(yīng)及時調(diào)整獎勵標準或方式。3.舉報受理辦公室將符合獎勵條件的舉報人名單及獎勵金額報舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.舉報受理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，由財務(wù)部門按照規(guī)定發(fā)放獎勵資金。5.獎勵資金發(fā)放后，舉報受理辦公室應(yīng)將獎勵情況進行記錄，并在公司內(nèi)部進行公示，接受員工監(jiān)督。七、舉報人保護（一）保護措施1.公司嚴格保密舉報人的身份、舉報內(nèi)容等信息，未經(jīng)舉報人同意，不得向任何單位或個人泄露。2.在舉報受理、調(diào)查核實過程中采取必要的保密措施，避免舉報人受到不必要的干擾和影響。3.對打擊報復(fù)舉報人的行為，公司將依法依規(guī)嚴肅處理，維護舉報人合法權(quán)益。（二）責(zé)任追究1.對于違反舉報人保護規(guī)定，泄露舉報人信息或?qū)εe報人進行打擊報復(fù)的單位或個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀律處分。2.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對安全生產(chǎn)舉報受理工作進行審計，檢查舉報受理制度的執(zhí)行情況、舉報處理流程的規(guī)范性、舉報獎勵資金的使用情況等。2.公司紀檢監(jiān)察部門對舉報受理工作進行監(jiān)督，對舉報處理過程中存在的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查處理。3.安全管理部門定期對舉報受理工作進行總結(jié)分析，查找工作中存在的問題和不足，及時進行改進和完善。（二）外部監(jiān)督1.接受政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，積極配合監(jiān)管部門的工作，及時整改監(jiān)管部門提出的問題。2.主動接受社會公眾的