PAGE安全生產(chǎn)痕跡化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)工作行為，有效記錄安全生產(chǎn)過(guò)程，確保安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)痕跡化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的痕跡化管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保痕跡化管理工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋安全生產(chǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位，不留死角，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全方位的痕跡化記錄。3.真實(shí)準(zhǔn)確原則：記錄內(nèi)容必須真實(shí)反映安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、信息完整，嚴(yán)禁弄虛作假。4.及時(shí)有效原則：及時(shí)進(jìn)行痕跡化記錄，確保記錄的時(shí)效性，為安全生產(chǎn)管理決策提供有效依據(jù)。二、安全生產(chǎn)痕跡化管理職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善安全生產(chǎn)痕跡化管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.指導(dǎo)、檢查各部門安全生產(chǎn)痕跡化管理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.收集、整理、歸檔安全生產(chǎn)痕跡化資料，建立健全安全生產(chǎn)檔案。4.定期分析安全生產(chǎn)痕跡化數(shù)據(jù)，為安全生產(chǎn)管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)痕跡化管理工作的組織實(shí)施，明確專人負(fù)責(zé)痕跡化記錄。2.按照制度要求，如實(shí)記錄本部門安全生產(chǎn)工作中的各項(xiàng)活動(dòng)、檢查情況、整改措施及結(jié)果等。3.定期將本部門安全生產(chǎn)痕跡化資料整理歸檔，報(bào)送安全管理部門備案。4.根據(jù)安全生產(chǎn)痕跡化記錄，分析本部門安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。（三）各崗位員工1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，做好本崗位安全生產(chǎn)工作的痕跡化記錄，如操作記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等。2.及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，并配合做好相關(guān)記錄工作。3.妥善保管與本崗位安全生產(chǎn)相關(guān)的痕跡化資料，不得丟失、損壞。三、安全生產(chǎn)痕跡化管理內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)痕跡1.各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂記錄，包括簽訂時(shí)間、責(zé)任人、責(zé)任書內(nèi)容等。2.安全生產(chǎn)責(zé)任考核記錄，如考核時(shí)間、考核內(nèi)容、考核結(jié)果等。3.安全生產(chǎn)責(zé)任追究記錄，對(duì)違反安全生產(chǎn)責(zé)任制的行為進(jìn)行調(diào)查、處理的相關(guān)記錄。（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行痕跡1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄，如檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等。3.對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度行為的處理記錄，包括處理時(shí)間、處理依據(jù)、處理結(jié)果等。（三）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)痕跡1.年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資、參加人員等。2.新員工入職安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等。3.特種作業(yè)人員培訓(xùn)、考核、復(fù)審記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、考核成績(jī)、復(fù)審時(shí)間等。4.安全生產(chǎn)應(yīng)急救援培訓(xùn)記錄，如培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、演練情況等。（四）安全生產(chǎn)檢查痕跡1.日常安全生產(chǎn)檢查記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況等。2.專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查記錄，如季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、重大活動(dòng)前檢查等，記錄內(nèi)容包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施等。3.安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄，包括隱患排查時(shí)間、排查人員、隱患內(nèi)容及等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。（五）安全生產(chǎn)會(huì)議痕跡1.安全生產(chǎn)工作會(huì)議記錄，包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議決議等。2.安全生產(chǎn)專題會(huì)議記錄，針對(duì)安全生產(chǎn)某一專項(xiàng)問(wèn)題召開(kāi)的會(huì)議，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議主題、參會(huì)人員、討論情況、解決措施等。（六）安全生產(chǎn)投入痕跡1.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用計(jì)劃及執(zhí)行記錄，包括費(fèi)用提取時(shí)間、提取金額、使用項(xiàng)目、使用金額等。2.安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置、更新、維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括設(shè)備設(shè)施名稱、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容等。3.安全生產(chǎn)技術(shù)措施實(shí)施記錄，如安全技術(shù)改造項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施過(guò)程、驗(yàn)收情況等。（七）安全生產(chǎn)應(yīng)急管理痕跡1.安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案制定、修訂記錄，包括預(yù)案編制時(shí)間、編制人員、修訂時(shí)間、修訂內(nèi)容等。2.安全生產(chǎn)應(yīng)急救援演練計(jì)劃及實(shí)施記錄，如演練時(shí)間、演練地點(diǎn)、演練內(nèi)容、參演人員、演練效果評(píng)估等。3.安全生產(chǎn)應(yīng)急救援物資配備、檢查、維護(hù)記錄，包括物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、配備時(shí)間、檢查時(shí)間、維護(hù)情況等。4.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置記錄，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過(guò)、應(yīng)急救援過(guò)程、事故調(diào)查處理情況等。（八）安全生產(chǎn)檔案管理痕跡1.安全生產(chǎn)檔案建立、整理、歸檔記錄，包括檔案類別、檔案內(nèi)容、歸檔時(shí)間等。2.安全生產(chǎn)檔案查閱、借閱記錄，包括查閱（借閱）時(shí)間、查閱（借閱）人員、查閱（借閱）內(nèi)容、歸還時(shí)間等。四、安全生產(chǎn)痕跡化管理記錄要求（一）記錄方式1.采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式，確保記錄的完整性和可追溯性。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格、手冊(cè)等，字跡清晰、內(nèi)容完整。3.電子記錄應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行存儲(chǔ)，定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）記錄內(nèi)容1.記錄應(yīng)包含日期、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、事件經(jīng)過(guò)、結(jié)果等基本信息，確保記錄內(nèi)容詳實(shí)、準(zhǔn)確。2.對(duì)于安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理等記錄，應(yīng)詳細(xì)描述發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況，包括問(wèn)題描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。3.對(duì)于安全生產(chǎn)會(huì)議記錄，應(yīng)準(zhǔn)確記錄會(huì)議討論的主要內(nèi)容、形成的決議及責(zé)任分工等。（三）記錄簽字1.各項(xiàng)安全生產(chǎn)痕跡化記錄必須由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和有效性。2.簽字應(yīng)注明簽字日期，不得代簽、補(bǔ)簽。（四）記錄保存期限1.安全生產(chǎn)痕跡化記錄保存期限應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，一般不少于[X]年。2.對(duì)于涉及重大安全生產(chǎn)事故或重要安全生產(chǎn)事項(xiàng)的記錄，應(yīng)長(zhǎng)期保存。五、安全生產(chǎn)痕跡化管理資料歸檔與查閱（一）資料歸檔1.各部門應(yīng)定期將本部門安全生產(chǎn)痕跡化資料整理歸檔，于每年[具體時(shí)間]前報(bào)送安全管理部門。2.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)全公司安全生產(chǎn)痕跡化資料進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理，建立健全安全生產(chǎn)檔案目錄，便于查閱和檢索。3.歸檔資料應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，確保資料存放有序、易于查找。（二）資料查閱1.因工作需要查閱安全生產(chǎn)痕跡化資料的，應(yīng)填寫《安全生產(chǎn)痕跡化資料查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到安全管理部門查閱。2.安全管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資料查閱工作，按照查閱申請(qǐng)表的要求提供相關(guān)資料，并做好查閱記錄。3.查閱人員不得擅自涂改、損毀、轉(zhuǎn)借安全生產(chǎn)痕跡化資料，如需復(fù)印或摘錄相關(guān)資料，應(yīng)經(jīng)安全管理部門同意，并注明出處。4.涉及公司機(jī)密的安全生產(chǎn)痕跡化資料，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得泄露相關(guān)信息。六、安全生產(chǎn)痕跡化管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)痕跡化管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、記錄完整性、簽字確認(rèn)情況等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，安全管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)《安全生產(chǎn)痕跡化管理整改通知書》，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。3.各部門應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真落實(shí)整改措施，并將整改情況及時(shí)反饋安全管理部門。（二）考核評(píng)價(jià)1.將安全生產(chǎn)痕跡化管理工作納入公司安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系，對(duì)各部門及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括安全生產(chǎn)痕跡化管理制度執(zhí)行情況（20分）、記錄完整性（30分）、記錄準(zhǔn)確性（25分）、資料歸檔及時(shí)性（15分）、問(wèn)題整改情況（