PAGEle安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效防控各類安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提高安全生產(chǎn)保障水平，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及各類生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性。2.全面性原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等各個(gè)方面，全面排查風(fēng)險(xiǎn)。3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、工藝技術(shù)變化、法律法規(guī)要求等因素，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和管控措施。4.可操作性原則：制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施具有實(shí)際可操作性，便于實(shí)施和監(jiān)督。（四）引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）3.《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）4.其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（一）公司安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)1.審議公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及相關(guān)政策。2.決策重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施和資源配置。3.協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中的重大問題。（二）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織制定和修訂公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。2.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)工作。3.匯總分析公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。4.跟蹤重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，及時(shí)提出改進(jìn)建議。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)工作。2.制定并實(shí)施本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3.及時(shí)向安全管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。（四）崗位員工職責(zé)1.了解本崗位存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施。2.嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3.發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)異常情況及時(shí)報(bào)告。三、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)，如化學(xué)反應(yīng)、物理變化、設(shè)備運(yùn)行等。2.設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)，包括特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等。3.作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，如粉塵、噪聲、有毒有害氣體、高溫、高壓等。4.人員行為的風(fēng)險(xiǎn)，如違規(guī)操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律等。5.管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，如安全管理制度不完善、安全培訓(xùn)不到位等。（二）識(shí)別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定安全檢查表，對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。2.工作危害分析法（JHA）：針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，分析每個(gè)步驟可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：對(duì)設(shè)備設(shè)施的故障模式及其可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。4.危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）：用于對(duì)工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（三）識(shí)別頻率1.新的項(xiàng)目、工藝、設(shè)備投入使用前，應(yīng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。2.每年至少進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。3.當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生重大變化、法律法規(guī)要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。四、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估方法1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，通過矩陣分析確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）：用于評(píng)估具有潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)大小。3.風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）：綜合考慮事故發(fā)生的可能性、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、一旦發(fā)生事故可能造成的后果等因素，確定風(fēng)險(xiǎn)程度。（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)事件發(fā)生的概率，分為極不可能、不可能、可能、很可能、極有可能五個(gè)等級(jí)。2.后果嚴(yán)重程度標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)事故可能造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等情況，分為輕微、一般、較大、重大、特別重大五個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣或其他評(píng)估方法，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、特別重大風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)等級(jí)。（三）評(píng)估流程1.收集風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的相關(guān)信息。2.選擇合適的評(píng)估方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度。4.根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別情況、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。五、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（一）分級(jí)依據(jù)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分為以下五級(jí)：1.特別重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高，一旦發(fā)生事故，將造成極其嚴(yán)重的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重環(huán)境破壞。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員傷亡、一定財(cái)產(chǎn)損失和局部環(huán)境破壞。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致人員輕傷、一定經(jīng)濟(jì)損失。5.低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)程度較低，一般不會(huì)造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。（二）分級(jí)標(biāo)識(shí)1.特別重大風(fēng)險(xiǎn)：紅色標(biāo)識(shí)。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：橙色標(biāo)識(shí)。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：黃色標(biāo)識(shí)。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色標(biāo)識(shí)。5.低風(fēng)險(xiǎn)：綠色標(biāo)識(shí)。（三）分級(jí)管理1.特別重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)直接管理，制定專項(xiàng)管控方案，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：由安全管理部門重點(diǎn)監(jiān)控，相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體管控措施的實(shí)施。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，安全管理部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：由班組長負(fù)責(zé)管控，部門進(jìn)行定期檢查。5.低風(fēng)險(xiǎn)：由崗位員工自行管控，做好日常防范措施。六、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施（一）工程技術(shù)措施1.對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。2.采用先進(jìn)的安全技術(shù)和工藝，提高生產(chǎn)過程的安全性。3.完善安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防爆、防毒、防塵、防噪聲等設(shè)施。（二）管理措施1.建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門和人員的安全職責(zé)。2.加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。3.強(qiáng)化安全檢查和隱患排查治理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。（三）教育措施1.開展新員工入職安全培訓(xùn)，使其了解公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和管控措施。2.定期組織安全知識(shí)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，提高員工的安全素質(zhì)。3.針對(duì)不同崗位和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，開展專項(xiàng)安全培訓(xùn)。（四）應(yīng)急措施1.制定各類事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，確保應(yīng)急救援工作順利開展。七、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的實(shí)施與監(jiān)督（一）實(shí)施流程1.各部門按照風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，并填寫風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2.將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單報(bào)安全管理部門審核。3.安全管理部門匯總各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。4.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并組織實(shí)施。5.崗位員工按照風(fēng)險(xiǎn)管控措施要求，做好日常安全生產(chǎn)工作。（二）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)是否準(zhǔn)確，管控措施是否落實(shí)到位等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。3.將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作納入公司績效考核體系，對(duì)工作成效顯著的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的進(jìn)行問責(zé)。八、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息更新與檔案管理（一）信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化、工藝技術(shù)改進(jìn)、設(shè)備設(shè)施更新、法律法規(guī)調(diào)整等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行更新。2.各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)新的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)或原有風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向安全管理部門報(bào)告，安全管理部門進(jìn)行核實(shí)后更新風(fēng)險(xiǎn)信息。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立公