PAGE礦山月安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本礦山月安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本礦山企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員活動(dòng)等與安全生產(chǎn)相關(guān)的各個(gè)方面。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、檢查組織與人員職責(zé)（一）檢查組織架構(gòu)成立礦山月安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由礦長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，安全副礦長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)檢查工作小組，負(fù)責(zé)具體的檢查實(shí)施工作。（二）人員職責(zé)1.礦長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)礦山月安全生產(chǎn)檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)與決策，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，確保檢查工作有效開(kāi)展，及時(shí)解決檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。2.安全副礦長(zhǎng)職責(zé)協(xié)助礦長(zhǎng)組織安全生產(chǎn)檢查工作，制定檢查計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門配合檢查，對(duì)檢查過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，匯總檢查結(jié)果并向礦長(zhǎng)匯報(bào)，督促整改措施的落實(shí)。3.各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)組織本部門人員配合檢查工作，對(duì)本部門區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問(wèn)題，向檢查工作小組提供相關(guān)資料和信息。4.檢查工作小組成員職責(zé)按照檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)礦山各區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行詳細(xì)檢查，如實(shí)記錄檢查情況，填寫檢查記錄表格，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改情況。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）采場(chǎng)檢查1.邊坡穩(wěn)定性檢查采場(chǎng)邊坡是否有裂縫、滑移跡象，測(cè)量邊坡角度是否符合設(shè)計(jì)要求，檢查邊坡防護(hù)措施是否到位。標(biāo)準(zhǔn)：邊坡無(wú)明顯裂縫、滑移，邊坡角度偏差不超過(guò)設(shè)計(jì)值的±[X]度，防護(hù)設(shè)施完好有效。2.爆破作業(yè)檢查爆破器材的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用是否符合規(guī)定，爆破參數(shù)是否合理，爆破后是否進(jìn)行安全檢查。標(biāo)準(zhǔn)：爆破器材管理符合相關(guān)規(guī)定，爆破參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，爆破后經(jīng)檢查無(wú)盲炮等安全隱患。3.采裝作業(yè)檢查采裝設(shè)備的運(yùn)行狀況，操作人員是否持證上崗，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患。標(biāo)準(zhǔn)：采裝設(shè)備運(yùn)行正常，操作人員具備相應(yīng)資質(zhì)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人員、設(shè)備碰撞等安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）運(yùn)輸系統(tǒng)檢查1.運(yùn)輸設(shè)備檢查提升絞車、運(yùn)輸車輛等設(shè)備的運(yùn)行狀況，包括制動(dòng)系統(tǒng)、連接裝置、安全保護(hù)裝置等是否完好。標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備各部件完好，制動(dòng)靈敏可靠，連接裝置牢固，安全保護(hù)裝置齊全有效。2.運(yùn)輸?shù)缆窓z查運(yùn)輸?shù)缆返穆窙r，是否有坑洼、積水、邊坡滑落等情況，道路標(biāo)識(shí)是否清晰。標(biāo)準(zhǔn)：道路平整，無(wú)明顯坑洼、積水，邊坡穩(wěn)定，標(biāo)識(shí)清晰。（三）通風(fēng)系統(tǒng)檢查1.通風(fēng)設(shè)備檢查通風(fēng)機(jī)、風(fēng)筒等通風(fēng)設(shè)備的運(yùn)行狀況，通風(fēng)量是否滿足要求。標(biāo)準(zhǔn)：通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行正常，通風(fēng)量符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。2.通風(fēng)構(gòu)筑物檢查風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)構(gòu)筑物是否完好，是否存在漏風(fēng)現(xiàn)象。標(biāo)準(zhǔn)：通風(fēng)構(gòu)筑物完好，無(wú)漏風(fēng)情況。（四）排水系統(tǒng)檢查1.排水設(shè)備檢查排水泵等設(shè)備的運(yùn)行狀況，排水能力是否滿足要求。標(biāo)準(zhǔn)：排水設(shè)備運(yùn)行正常，排水能力達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。2.排水管道檢查排水管道是否暢通，有無(wú)漏水、堵塞等情況。標(biāo)準(zhǔn)：排水管道暢通，無(wú)漏水、堵塞現(xiàn)象。（五）電氣系統(tǒng)檢查1.電氣設(shè)備檢查變壓器、開(kāi)關(guān)柜、電動(dòng)機(jī)等電氣設(shè)備的運(yùn)行狀況，絕緣性能是否良好。標(biāo)準(zhǔn)：電氣設(shè)備運(yùn)行正常，絕緣電阻值符合規(guī)定要求。2.電氣線路檢查電氣線路是否完好，有無(wú)破損、漏電等情況，線路敷設(shè)是否符合規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)：電氣線路無(wú)破損、漏電，敷設(shè)符合電氣安裝規(guī)范。（六）安全管理檢查1.安全制度執(zhí)行情況檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括操作規(guī)程、交接班制度、安全培訓(xùn)制度等。標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)安全制度嚴(yán)格執(zhí)行，無(wú)違規(guī)行為。2.安全培訓(xùn)教育檢查員工的安全培訓(xùn)記錄，員工對(duì)安全知識(shí)和操作規(guī)程的掌握情況。標(biāo)準(zhǔn)：有完整的安全培訓(xùn)記錄，員工熟悉安全知識(shí)和操作規(guī)程。3.應(yīng)急救援管理檢查應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練情況，應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備情況。標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)急救援預(yù)案完善，定期進(jìn)行演練，應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備齊全且完好。四、檢查周期與時(shí)間安排（一）檢查周期每月進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)檢查。（二）時(shí)間安排每月的第一周為檢查準(zhǔn)備階段，由安全副礦長(zhǎng)組織制定檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、人員分工等；第二周和第三周為檢查實(shí)施階段，檢查工作小組按照計(jì)劃對(duì)礦山各區(qū)域進(jìn)行檢查；第四周為總結(jié)整改階段，檢查工作小組匯總檢查結(jié)果形成報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改情況。五、檢查程序與方法（一）檢查程序1.檢查前準(zhǔn)備檢查工作小組根據(jù)檢查計(jì)劃，準(zhǔn)備好檢查所需的工具、儀器、表格等。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查按照檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)礦山各區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地檢查，采用觀察、測(cè)量、測(cè)試等方法獲取檢查信息。3.記錄與匯總檢查人員如實(shí)記錄檢查情況，填寫檢查記錄表格，檢查結(jié)束后，由安全副礦長(zhǎng)匯總檢查結(jié)果。4.結(jié)果分析與報(bào)告對(duì)匯總的檢查結(jié)果進(jìn)行分析，確定存在的問(wèn)題及其嚴(yán)重程度，形成安全生產(chǎn)檢查報(bào)告，提交給領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）檢查方法1.直觀檢查通過(guò)直接觀察、觸摸、聞嗅等方式，檢查設(shè)備設(shè)施的外觀、運(yùn)行狀態(tài)、防護(hù)裝置等是否正常。2.儀器檢測(cè)使用專業(yè)的檢測(cè)儀器，如測(cè)風(fēng)儀、接地電阻測(cè)試儀、絕緣電阻表等，對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，判斷是否符合標(biāo)準(zhǔn)。3.資料查閱查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案、應(yīng)急救援預(yù)案等資料，檢查其完整性和執(zhí)行情況。六、問(wèn)題整改與跟蹤（一）整改責(zé)任落實(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確整改責(zé)任人，一般問(wèn)題由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改，重大問(wèn)題由礦長(zhǎng)組織相關(guān)部門聯(lián)合整改。（二）整改措施制定整改責(zé)任人根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定具體的整改措施，明確整改期限和整改目標(biāo)。（三）整改跟蹤與復(fù)查安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，定期檢查整改工作進(jìn)展。整改完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)整改不力的責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效消除重大安全隱患，避免安全事故發(fā)生的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。（二）處罰對(duì)違反安全