PAGE安全生產(chǎn)工作暗訪制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全有序進(jìn)行，特制定本安全生產(chǎn)工作暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所及相關(guān)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)工作暗訪。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：暗訪人員應(yīng)如實(shí)記錄暗訪情況，確保所反映的問題真實(shí)可靠。2.客觀性原則：暗訪過程應(yīng)客觀公正，避免主觀偏見，準(zhǔn)確反映安全生產(chǎn)工作的實(shí)際狀況。3.及時(shí)性原則：發(fā)現(xiàn)安全問題后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行暗訪，并及時(shí)反饋相關(guān)信息，以便迅速采取措施加以整改。4.保密性原則：暗訪人員應(yīng)對(duì)暗訪過程和相關(guān)信息嚴(yán)格保密，避免對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響。二、暗訪組織與人員（一）暗訪組織架構(gòu)成立安全生產(chǎn)工作暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排暗訪工作，協(xié)調(diào)解決暗訪過程中出現(xiàn)的重大問題。在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)暗訪工作小組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施暗訪工作。暗訪工作小組人員應(yīng)具備豐富的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的責(zé)任心，成員包括安全管理部門人員、專業(yè)技術(shù)人員等。（二）暗訪人員職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)制定和完善安全生產(chǎn)工作暗訪制度及工作計(jì)劃。審批暗訪報(bào)告，對(duì)重大安全問題提出處理意見和決策。協(xié)調(diào)解決暗訪工作中的困難和問題，保障暗訪工作順利開展。2.暗訪工作小組職責(zé)按照暗訪計(jì)劃，深入公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行暗訪。詳細(xì)記錄暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全問題，包括問題描述、存在位置、可能導(dǎo)致的后果等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行初步分析，提出整改建議。撰寫暗訪報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)暗訪情況。三、暗訪內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否落實(shí)到位。2.查看安全管理制度、操作規(guī)程等是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，如安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援演練等工作是否按規(guī)定開展。（二）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全狀況1.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行實(shí)地檢查，查看設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況。2.檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。3.核實(shí)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，維護(hù)保養(yǎng)工作是否按時(shí)進(jìn)行。（三）作業(yè)現(xiàn)場安全管理1.查看作業(yè)現(xiàn)場的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通。2.檢查作業(yè)人員是否遵守操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為，如違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等。3.查看作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志是否清晰、齊全，是否符合規(guī)定要求。（四）人員安全素質(zhì)與培訓(xùn)1.檢查員工的安全意識(shí)和安全知識(shí)掌握情況，通過現(xiàn)場詢問、觀察等方式了解員工對(duì)安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施等的熟悉程度。2.核實(shí)公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，查看培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案等，確保員工按時(shí)接受安全教育培訓(xùn)。3.檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。（五）應(yīng)急管理工作1.查看公司應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋可能發(fā)生的各類事故類型。2.檢查應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.了解公司應(yīng)急救援演練的開展情況，查看演練記錄，評(píng)估演練效果，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急處置。（六）安全隱患排查與治理1.檢查公司安全隱患排查治理工作是否常態(tài)化，是否建立隱患排查治理臺(tái)賬。2.對(duì)排查出的安全隱患，查看是否及時(shí)進(jìn)行了整改，整改措施是否有效，整改結(jié)果是否符合要求。3.核實(shí)對(duì)重大安全隱患是否實(shí)行了掛牌督辦，是否制定了專項(xiàng)整改方案，整改責(zé)任是否落實(shí)到人。（七）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)遵循情況1.對(duì)照國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件要求，檢查公司安全生產(chǎn)工作是否符合規(guī)定。2.關(guān)注行業(yè)最新安全要求和動(dòng)態(tài)，確保公司安全生產(chǎn)工作始終與行業(yè)發(fā)展同步。四、暗訪方式與頻率（一）暗訪方式1.不定期暗訪：暗訪工作小組根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，不定期深入各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行暗訪。暗訪人員可采取不打招呼、直接進(jìn)入現(xiàn)場的方式，真實(shí)了解安全生產(chǎn)工作的實(shí)際狀況。2.專項(xiàng)暗訪：針對(duì)公司安全生產(chǎn)工作中的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或突出問題，開展專項(xiàng)暗訪。專項(xiàng)暗訪可由暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人負(fù)責(zé)，集中力量對(duì)特定區(qū)域或問題進(jìn)行深入檢查。3.交叉暗訪：組織各部門之間進(jìn)行交叉暗訪，通過相互檢查、相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)本部門難以察覺的安全問題，促進(jìn)公司整體安全生產(chǎn)管理水平的提升。（二）暗訪頻率1.公司安全管理部門每月至少組織1次全面的暗訪工作。2.對(duì)于重點(diǎn)部門、關(guān)鍵崗位或安全風(fēng)險(xiǎn)較高的區(qū)域，應(yīng)適當(dāng)增加暗訪頻率，每周或每兩周進(jìn)行1次暗訪。3.在特殊時(shí)期，如重大節(jié)日、重要活動(dòng)期間，應(yīng)加大暗訪力度，加密暗訪頻次，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。五、暗訪程序（一）暗訪準(zhǔn)備1.制定暗訪計(jì)劃：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作安排和實(shí)際情況，由暗訪工作小組制定詳細(xì)的暗訪計(jì)劃。暗訪計(jì)劃應(yīng)明確暗訪的目的、范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.培訓(xùn)暗訪人員：對(duì)參與暗訪的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉暗訪內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序，掌握暗訪技巧和方法，確保暗訪工作的質(zhì)量和效果。3.準(zhǔn)備暗訪工具：如相機(jī)、攝像機(jī)、筆記本、檢查表等，以便對(duì)暗訪情況進(jìn)行記錄和收集。（二）實(shí)施暗訪1.進(jìn)入現(xiàn)場：暗訪人員按照暗訪計(jì)劃，直接進(jìn)入被暗訪部門或場所，開展實(shí)地檢查。在暗訪過程中，應(yīng)保持低調(diào)、謹(jǐn)慎，避免干擾正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。2.觀察記錄：暗訪人員要認(rèn)真觀察現(xiàn)場情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、涉及人員、可能產(chǎn)生的后果等，可采用文字記錄、拍照、錄像等多種方式進(jìn)行記錄。3.詢問了解：與現(xiàn)場作業(yè)人員、管理人員等進(jìn)行交流，詢問有關(guān)安全生產(chǎn)工作的情況，了解安全管理制度的執(zhí)行情況、員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度等。（三）暗訪總結(jié)1.整理資料：暗訪結(jié)束后，暗訪人員應(yīng)及時(shí)對(duì)暗訪記錄的資料進(jìn)行整理，將照片、錄像等資料進(jìn)行分類保存，對(duì)文字記錄進(jìn)行梳理和分析。2.撰寫報(bào)告：根據(jù)暗訪情況，撰寫暗訪報(bào)告。暗訪報(bào)告應(yīng)包括暗訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題分析及整改建議等內(nèi)容。報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、詳實(shí)，數(shù)據(jù)和事例要真實(shí)可靠。3.反饋溝通：將暗訪報(bào)告及時(shí)提交給暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組，并與被暗訪部門進(jìn)行溝通反饋。反饋過程中，要認(rèn)真聽取被暗訪部門的意見和解釋，共同分析問題產(chǎn)生的原因，探討整改措施和期限。（四）跟蹤整改1.建立臺(tái)賬：對(duì)暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全問題，建立專門的整改臺(tái)賬，明確問題清單、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。2.跟蹤督促：安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促，定期檢查整改工作進(jìn)展情況。對(duì)于整改不力的部門和個(gè)人，要及時(shí)進(jìn)行提醒和警告。3.驗(yàn)收銷號(hào)：整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，在整改臺(tái)賬上予以銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、暗訪結(jié)果處理（一）通報(bào)批評(píng)對(duì)于暗訪中發(fā)現(xiàn)的一般性安全問題，且未及時(shí)整改的部門或個(gè)人，予以通報(bào)批評(píng)。被通報(bào)批評(píng)的部門或個(gè)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面整改報(bào)告，說明問題原因、整改措施及整改期限。（二）經(jīng)濟(jì)處罰1.對(duì)因安全管理不善導(dǎo)致安全隱患較多、問題較為嚴(yán)重且整改不力的部門，視情節(jié)輕重給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)濟(jì)處罰金額根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和造成的影響確定。2.對(duì)于違反安全操作規(guī)程、導(dǎo)致安全事故發(fā)生或造成重大安全隱患的個(gè)人，除進(jìn)行批評(píng)教育外，按照公司相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰，并追究其相應(yīng)的責(zé)任。（三）行政處分1.對(duì)于多次出現(xiàn)安全問題且拒不整改、造成惡劣影響的部門負(fù)責(zé)人，給予行政警告、記過等處分。2.對(duì)因工作失職、瀆職導(dǎo)致發(fā)生較大安全事故的相關(guān)責(zé)任人，按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，給予嚴(yán)肅的行政處分，直至解除勞動(dòng)合同。（四）獎(jiǎng)勵(lì)表彰1.對(duì)于在安全生產(chǎn)工作中表現(xiàn)突出、積極配合暗訪工作且安全管理成效顯著的部門或個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)。2.設(shè)立安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)在安全生產(chǎn)工作中做出重大貢獻(xiàn)、有效避免安全事故發(fā)生的部門或個(gè)人，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)貢獻(xiàn)大小確定。七、信息管理與保密（一）信息管理1.建立安全生產(chǎn)工作暗訪信息檔案，將每次暗訪的計(jì)劃、記錄、報(bào)告、整改情況等資料進(jìn)行歸檔保存。信息檔案應(yīng)分類清晰、便于查詢，為公司安全生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)。2.定期對(duì)暗訪信息進(jìn)行分析總結(jié)，梳理安全生產(chǎn)工作中的共性問題和突出隱患，研究制定針對(duì)性的防范措施和改進(jìn)方案，不斷完善公司安全生產(chǎn)管理體系。（二）保密要求1.暗訪人員應(yīng)對(duì)暗訪過程中涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、人員信息等嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。2.暗訪報(bào)告及相關(guān)資料應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅