公路工程質(zhì)量檢查、評(píng)定與驗(yàn)收制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公路法》《公路工程質(zhì)量監(jiān)督條例》《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2019）等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、提升管理效能的總體要求制定，旨在規(guī)范公路工程質(zhì)量檢查、評(píng)定與驗(yàn)收工作，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保工程質(zhì)量安全可靠。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本制度明確質(zhì)量控制全流程的合規(guī)要求、組織責(zé)任及運(yùn)行機(jī)制，作為各部門(mén)及下屬單位開(kāi)展質(zhì)量管理的剛性約束。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬施工企業(yè)、監(jiān)理單位及全體參與公路工程建設(shè)、管理、驗(yàn)收等相關(guān)工作的員工。業(yè)務(wù)范圍涵蓋公路工程項(xiàng)目的新建、改擴(kuò)建、養(yǎng)護(hù)維修等全生命周期，包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控要求。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”：指公司針對(duì)公路工程質(zhì)量檢查、評(píng)定與驗(yàn)收工作建立的全流程風(fēng)險(xiǎn)防控體系，包括制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、動(dòng)態(tài)改進(jìn)等管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在工程質(zhì)量全鏈條中可能出現(xiàn)的系統(tǒng)性偏差、技術(shù)缺陷、合規(guī)瑕疵或安全事件，如材料不達(dá)標(biāo)、施工工藝不規(guī)范、驗(yàn)收程序缺失等。（三）“XX合規(guī)”：指質(zhì)量管理工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保操作行為合法、程序規(guī)范、結(jié)果可信。第四條公路工程質(zhì)量檢查、評(píng)定與驗(yàn)收管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理覆蓋工程建設(shè)的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)無(wú)死角、全流程管控。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)，做到權(quán)責(zé)清晰、可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，提升質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司公路工程質(zhì)量管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)工程質(zhì)量終身制主體責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司質(zhì)量管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)決策審批、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條公司設(shè)立“公路工程質(zhì)量檢查、評(píng)定與驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，工程管理部、技術(shù)部、法務(wù)合規(guī)部、下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人等組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌質(zhì)量管理制度建設(shè)、審議重大質(zhì)量爭(zhēng)議、監(jiān)督考核質(zhì)量績(jī)效、組織跨部門(mén)質(zhì)量協(xié)同。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠工程管理部，具體履行以下職能：（一）編制、修訂質(zhì)量管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與合規(guī)審查；（三）協(xié)調(diào)解決質(zhì)量爭(zhēng)議，監(jiān)督整改落實(shí)；（四）匯總分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門(mén)（工程管理部）職責(zé)：（一）主導(dǎo)質(zhì)量管理制度建設(shè)，確保與行業(yè)規(guī)范同步更新；（二）組織全公司質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單編制與動(dòng)態(tài)管理；（三）監(jiān)督質(zhì)量檢查、評(píng)定、驗(yàn)收全流程執(zhí)行，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；（四）統(tǒng)籌質(zhì)量培訓(xùn)與宣貫，提升全員質(zhì)量意識(shí)。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（技術(shù)部、法務(wù)合規(guī)部）職責(zé)：（一）技術(shù)部：負(fù)責(zé)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)審核、質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)支持、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化；（二）法務(wù)合規(guī)部：負(fù)責(zé)合同質(zhì)量條款審核、違規(guī)行為處置、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）施工單位：落實(shí)“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），確保施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范；（二）監(jiān)理單位：履行獨(dú)立監(jiān)督職責(zé)，對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理，出具客觀(guān)評(píng)定意見(jiàn)；（三）設(shè)計(jì)單位：對(duì)設(shè)計(jì)缺陷及時(shí)響應(yīng)，配合質(zhì)量追溯工作。第十一條基層執(zhí)行崗（如質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、監(jiān)理員）責(zé)任：（一）恪守崗位合規(guī)承諾，按規(guī)定執(zhí)行檢查、評(píng)定記錄；（二）發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患或違規(guī)行為，須立即上報(bào)并采取應(yīng)急控制措施；（三）參與質(zhì)量培訓(xùn)考核，持證上崗。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)計(jì)質(zhì)量管控（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)文件須通過(guò)技術(shù)評(píng)審與合規(guī)審查，重大方案需組織專(zhuān)家論證；材料選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，特殊工藝附詳細(xì)施工指導(dǎo)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)計(jì)單位以不正當(dāng)利益干預(yù)材料設(shè)備選型，杜絕技術(shù)參數(shù)不滿(mǎn)足實(shí)際需求。（三）重點(diǎn)防控：關(guān)注結(jié)構(gòu)計(jì)算精度、構(gòu)造措施合理性，防范因設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的返工風(fēng)險(xiǎn)。第十三條材料設(shè)備采購(gòu)管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)施“雙盲”樣品檢測(cè)，優(yōu)先采購(gòu)綠色建材；設(shè)備進(jìn)場(chǎng)需核對(duì)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告，不合格品嚴(yán)禁使用。（二）禁止行為：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、圍標(biāo)串標(biāo)，杜絕虛假檢測(cè)報(bào)告。（三）重點(diǎn)防控：防范材料以次充好、過(guò)期失效、運(yùn)輸破損等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。第十四條施工過(guò)程質(zhì)量控制（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：工序交接須同步完成質(zhì)量驗(yàn)收，隱蔽工程驗(yàn)收需監(jiān)理簽字確認(rèn)；特殊工種持證上崗，重要工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)單位轉(zhuǎn)包工程，禁止偷工減料、擅自修改設(shè)計(jì)。（三）重點(diǎn)防控：邊坡防護(hù)、基礎(chǔ)施工、路面攤鋪等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量穩(wěn)定性。第十五條試驗(yàn)檢測(cè)管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)須具備CMA資質(zhì)，試驗(yàn)室環(huán)境滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，見(jiàn)證取樣全程記錄；檢測(cè)數(shù)據(jù)需雙人復(fù)核，異常值需追溯原因。（二）禁止行為：嚴(yán)禁篡改檢測(cè)數(shù)據(jù)、偽造報(bào)告，杜絕“走過(guò)場(chǎng)”式檢測(cè)。（三）重點(diǎn)防控：混凝土強(qiáng)度、路基壓實(shí)度等關(guān)鍵指標(biāo)的真實(shí)性，防范因檢測(cè)失誤導(dǎo)致的工程缺陷。第十六條質(zhì)量評(píng)定管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：分項(xiàng)工程評(píng)定須以檢查記錄、檢測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)，評(píng)定等級(jí)與實(shí)測(cè)指標(biāo)掛鉤；重大工程需組織聯(lián)合評(píng)定。（二）禁止行為：嚴(yán)禁“低評(píng)高報(bào)”，評(píng)定結(jié)果與實(shí)際質(zhì)量不符。（三）重點(diǎn)防控：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的剛性執(zhí)行，防止主觀(guān)因素干擾結(jié)果公正性。第十七條竣工驗(yàn)收管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：竣工驗(yàn)收需在工程完工后X日內(nèi)組織，參評(píng)單位需提前提交自評(píng)報(bào)告；移交資料須完整歸檔，包括施工日志、檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量問(wèn)題整改記錄。（二）禁止行為：嚴(yán)禁未整改完成即通過(guò)驗(yàn)收，杜絕“面子工程”通過(guò)驗(yàn)收。（三）重點(diǎn)防控：移交使用階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保工程長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）工程管理部每年X月前牽頭評(píng)估制度適用性，根據(jù)《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（JTGB01）等行業(yè)規(guī)范變化同步修訂；（二）重大工程啟動(dòng)前，需補(bǔ)充專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量管控條款，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每年X季度，工程管理部聯(lián)合技術(shù)部、下屬企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查，編制《年度風(fēng)險(xiǎn)清單》并分級(jí)（高風(fēng)險(xiǎn)/中風(fēng)險(xiǎn)/低風(fēng)險(xiǎn)）；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定防控預(yù)案，并納入月度檢查計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)須即時(shí)發(fā)布預(yù)警通知。第二十條合規(guī)審查機(jī)制（一）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)嵌入合規(guī)審查：1.合同簽訂前，法務(wù)合規(guī)部審查質(zhì)量條款是否完備；2.關(guān)鍵工序?qū)嵤┣?，技術(shù)部審核工藝方案；3.驗(yàn)收通過(guò)前，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核評(píng)定資料。（二）審查不合格項(xiàng)須整改后重新提交，堅(jiān)持“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任單位X日內(nèi)制定整改方案，工程管理部跟蹤落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急響應(yīng)，成立專(zhuān)項(xiàng)處置組，必要時(shí)上報(bào)集團(tuán)總部協(xié)調(diào)資源；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程須全程記錄，處置結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)后歸檔。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)：通報(bào)批評(píng)、降級(jí)或解聘；2.發(fā)生質(zhì)量事故：責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)行政責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重追究法律責(zé)任；3.違規(guī)分包轉(zhuǎn)包：取消合作資格，處以X萬(wàn)至X萬(wàn)罰款。（二）處罰聯(lián)動(dòng)：與績(jī)效考核掛鉤，違規(guī)行為計(jì)入個(gè)人誠(chéng)信檔案。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年X月，領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)制度有效性開(kāi)展評(píng)估，指標(biāo)包括“問(wèn)題整改率”“檢測(cè)合格率”“驗(yàn)收投訴量”等；（二）評(píng)估結(jié)果作為次年制度修訂的依據(jù)，優(yōu)化管理漏洞，提升體系韌性。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須簽訂《質(zhì)量責(zé)任書(shū)》，明確年度質(zhì)量目標(biāo)；（二）工程管理部設(shè)立專(zhuān)職監(jiān)督員，定期抽查質(zhì)量執(zhí)行情況。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將質(zhì)量指標(biāo)納入部門(mén)年度績(jī)效考核，占比不低于X%；（二）設(shè)立“質(zhì)量標(biāo)兵”獎(jiǎng)，對(duì)優(yōu)秀個(gè)人/團(tuán)隊(duì)給予X%績(jī)效獎(jiǎng)金；（三）連續(xù)兩年質(zhì)量考核不達(dá)標(biāo)，部門(mén)負(fù)責(zé)人須承擔(dān)管理責(zé)任。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層：每半年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋質(zhì)量法規(guī)、領(lǐng)導(dǎo)力要求；（二）一線(xiàn)員工：每季度開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，新員工須考核合格后方可上崗；（三）定期編制《質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)優(yōu)秀案例與風(fēng)險(xiǎn)警示。第二十七條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)質(zhì)量管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“掃碼檢查”“云端存檔”；（二）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警超差數(shù)據(jù)，建立風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)模型；（三）利用BIM技術(shù)進(jìn)行施工模擬，提前識(shí)別質(zhì)量沖突。第二十八條文化建設(shè)（一）發(fā)布《質(zhì)量合規(guī)手冊(cè)》，要求全員簽署《質(zhì)量承諾書(shū)》；（二）設(shè)立“質(zhì)量信箱”，鼓勵(lì)匿名舉報(bào)違規(guī)行為；（三）組織“質(zhì)量日”活動(dòng)，通過(guò)案例研討強(qiáng)化意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，附處置方案；（二）年度報(bào)告：工程管理部匯