農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)值班人員巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消防法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》《XX公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施細(xì)則》及公司實(shí)際運(yùn)營管理需求，為規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)值班人員巡查工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控，保障經(jīng)營秩序穩(wěn)定，制定本制度。第二條本制度適用于公司各職能部門、下屬單位及全體員工，覆蓋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所的日常巡查、安全隱患排查、突發(fā)事件處置及合規(guī)運(yùn)營管理等場(chǎng)景。值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行巡查任務(wù)，確保責(zé)任落實(shí)到位。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指圍繞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所的安全生產(chǎn)、食品安全、消防安全等專項(xiàng)領(lǐng)域，通過制度、流程、技術(shù)及人員管理手段，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)運(yùn)營的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營過程中可能引發(fā)安全事故、財(cái)產(chǎn)損失或聲譽(yù)損害的潛在因素，包括但不限于消防設(shè)施隱患、食品安全問題、治安防范不足等。（三）“XX合規(guī)”指值班人員在巡查工作中必須遵守的法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，確保經(jīng)營行為合法合規(guī)、責(zé)任明確、流程規(guī)范。第四條專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：巡查范圍應(yīng)覆蓋經(jīng)營場(chǎng)所的每一個(gè)區(qū)域，無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的巡查職責(zé)，實(shí)行網(wǎng)格化管理；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，優(yōu)先處置重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估巡查工作效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，制定年度計(jì)劃與應(yīng)急預(yù)案；（二）決策審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及資源調(diào)配；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)管理成效，定期通報(bào)工作情況。第七條劃分三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（如安全管理部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；（二）專責(zé)部門（如運(yùn)營管理部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)支持及風(fēng)險(xiǎn)處置指導(dǎo)；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如各市場(chǎng)運(yùn)營中心）：落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患整改；（四）基層執(zhí)行崗（如值班人員）：履行崗位合規(guī)操作責(zé)任，包括風(fēng)險(xiǎn)巡查、記錄上報(bào)及應(yīng)急處置。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格按巡查路線與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保巡查頻次與質(zhì)量；（二）發(fā)現(xiàn)隱患或異常情況，及時(shí)記錄并按流程上報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，掌握處置基本流程與協(xié)同要求；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確違規(guī)責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條消防安全巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：消防設(shè)施（滅火器、消火栓、應(yīng)急燈等）完好有效，疏散通道暢通，消防控制室運(yùn)行正常；（二）禁止行為：嚴(yán)禁占用消防通道、違規(guī)使用明火、遮擋消防設(shè)施；（三）重點(diǎn)防控：電氣線路老化、易燃物堆放、消防演練落實(shí)情況。第十條食品安全巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食品經(jīng)營者資質(zhì)齊全，進(jìn)貨查驗(yàn)記錄完整，儲(chǔ)存條件符合要求（如冷藏、避光）；（二）禁止行為：嚴(yán)禁銷售過期食品、來源不明食品，禁止生熟交叉污染；（三）重點(diǎn)防控：食品加工環(huán)境衛(wèi)生、從業(yè)人員健康證明、添加劑使用規(guī)范。第十一條安防巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，出入口管理規(guī)范，重點(diǎn)區(qū)域（如倉庫、配電室）加強(qiáng)防護(hù)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁非工作人員擅自進(jìn)入限制區(qū)域，禁止破壞安防設(shè)備；（三）重點(diǎn)防控：可疑人員盤查、盜竊案件高發(fā)時(shí)段的巡邏頻次。第十二條用電安全巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：用電設(shè)備定期檢測(cè)，線路敷設(shè)符合規(guī)范，無私拉亂接現(xiàn)象；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷用電、擅自改動(dòng)電路，禁止?jié)袷植僮麟娖?；（三）重點(diǎn)防控：老舊設(shè)備故障、配電箱安全隱患。第十三條衛(wèi)生環(huán)境巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：地面清潔無污漬，垃圾分類及時(shí)清運(yùn)，公共區(qū)域定期消毒；（二）禁止行為：嚴(yán)禁亂扔垃圾、隨地吐痰，禁止寵物進(jìn)入經(jīng)營區(qū)；（三）重點(diǎn)防控：衛(wèi)生死角清理、病媒生物（鼠、蠅、蟑）防治效果。第十四條設(shè)施設(shè)備巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：攤位圍擋、遮陽棚、排水設(shè)施等定期維護(hù)，確保功能完好；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自拆除或挪用設(shè)施，禁止超載使用設(shè)備；（三）重點(diǎn)防控：設(shè)施老化銹蝕、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)安全隱患。第十五條應(yīng)急處置巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)急預(yù)案張貼在顯眼位置，應(yīng)急物資（如急救箱、通訊設(shè)備）齊全可隨時(shí)取用；（二）禁止行為：嚴(yán)禁謊報(bào)或瞞報(bào)突發(fā)事件，禁止擅自啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)；（三）重點(diǎn)防控：員工應(yīng)急處置能力、應(yīng)急物資補(bǔ)充情況。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、事故案例及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善本制度；（二）重大政策或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，30日內(nèi)完成制度銜接；（三）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”評(píng)估等級(jí)，高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)納入重點(diǎn)關(guān)注清單；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布制度，通過內(nèi)部平臺(tái)、公告欄等渠道同步至相關(guān)崗位；（三）對(duì)重復(fù)發(fā)生或趨勢(shì)上升的風(fēng)險(xiǎn)，啟動(dòng)專項(xiàng)治理行動(dòng)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“一單清”管理；（二）未經(jīng)審查的作業(yè)活動(dòng)，一律不得實(shí)施，并記錄在案；（三）專責(zé)部門對(duì)審查結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核，確保審查質(zhì)量。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）明確應(yīng)急流程：發(fā)現(xiàn)隱患→隔離現(xiàn)場(chǎng)→上報(bào)處置→記錄歸檔；（三）跨部門協(xié)同時(shí)，牽頭部門負(fù)責(zé)資源統(tǒng)籌，各專責(zé)部門分工配合。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：如值班人員失職導(dǎo)致事故，視情節(jié)輕重給予警告、降級(jí)或解除合同；（二）聯(lián)動(dòng)績效考核，連續(xù)兩次檢查不合格的，取消評(píng)優(yōu)資格；（三）對(duì)重大責(zé)任事故，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)評(píng)估，采用“PDCA循環(huán)法”優(yōu)化制度流程；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度覆蓋率、隱患整改率、員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率；（三）評(píng)估結(jié)果作為年度考核的重要依據(jù)，并向全員通報(bào)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會(huì)，統(tǒng)籌資源調(diào)配與進(jìn)度推進(jìn)；（三）各業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，確保指令暢通。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占分比例不低于10%；（二）設(shè)立“XX專項(xiàng)管理先進(jìn)個(gè)人”獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金與績效掛鉤；（三）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門，優(yōu)先獲得資源傾斜。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀法規(guī)政策；（二）一線員工培訓(xùn)：每月組織實(shí)操演練，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)刊、宣傳欄等載體，營造“人人合規(guī)”的輿論氛圍。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患隨手拍、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、整改自動(dòng)跟蹤；（二）利用AI視頻分析技術(shù)，智能識(shí)別消防通道占用、亂扔垃圾等行為；（三）建立數(shù)據(jù)看板，動(dòng)態(tài)展示重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，涵蓋制度流程、案例解析及應(yīng)急處置指南；（二）組織全員簽署《合規(guī)承諾書》，明確“一崗雙責(zé)”要求；（三）設(shè)立“合規(guī)示范崗”，每月評(píng)選并表彰先進(jìn)典型。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，并同步至相關(guān)部門；（二）年度管理情況報(bào)告：每年12月31日前完成，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、整改成效、制度修訂