抗風(fēng)卷簾門(mén)質(zhì)量控制制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及本公司《質(zhì)量管理體系文件》制定。旨在規(guī)范抗風(fēng)卷簾門(mén)產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管控，防控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋抗風(fēng)卷簾門(mén)的研發(fā)設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試、售后維保等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司針對(duì)抗風(fēng)卷簾門(mén)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)建立的系統(tǒng)性管控機(jī)制，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、審查、處置及持續(xù)改進(jìn)的全流程管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因設(shè)計(jì)缺陷、材料劣質(zhì)、工藝不達(dá)標(biāo)、安裝不當(dāng)?shù)纫l(fā)的工程質(zhì)量問(wèn)題或安全責(zé)任事件。（三）“XX合規(guī)”指產(chǎn)品及服務(wù)全過(guò)程符合國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管控要求，包括但不限于質(zhì)量認(rèn)證、檢驗(yàn)檢測(cè)、售后響應(yīng)等環(huán)節(jié)。第四條抗風(fēng)卷簾門(mén)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保管控范圍覆蓋產(chǎn)品全生命周期各環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)評(píng)估優(yōu)化，提升管理體系有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司抗風(fēng)卷簾門(mén)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源保障制度執(zhí)行；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立“抗風(fēng)卷簾門(mén)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、質(zhì)檢、法務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人。主要職能為：（一）統(tǒng)籌制定與修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度；（二）決策重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（三）監(jiān)督考核專(zhuān)項(xiàng)管理成效。第七條設(shè)立“專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室”（由生產(chǎn)部牽頭），負(fù)責(zé)：（一）牽頭開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；（二）組織質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；（三）協(xié)調(diào)跨部門(mén)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。第八條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)（生產(chǎn)部）：負(fù)責(zé)制定專(zhuān)項(xiàng)管理制度，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)督執(zhí)行，開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：1.技術(shù)部：審核設(shè)計(jì)規(guī)范，優(yōu)化工藝參數(shù)；2.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，監(jiān)控原材料質(zhì)量；3.質(zhì)檢部：實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)與成品驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)告。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域質(zhì)量要求，如制造部執(zhí)行工藝規(guī)程，安裝單位規(guī)范施工操作。第九條基層執(zhí)行崗須履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)自身工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或違規(guī)行為時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，確保行為符合制度要求。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：（一）設(shè)計(jì)輸入需明確抗風(fēng)等級(jí)、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等技術(shù)指標(biāo)，符合《XX抗風(fēng)卷簾門(mén)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》；（二）禁止使用未經(jīng)認(rèn)證的第三方軟件進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算；（三）重點(diǎn)關(guān)注抗風(fēng)性能、防火性能、耐腐蝕性等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第十一條供應(yīng)商管理：（一）建立合格供應(yīng)商名錄，定期復(fù)評(píng)；（二）禁止采購(gòu)無(wú)資質(zhì)或存在不良記錄的供應(yīng)商產(chǎn)品；（三）重點(diǎn)監(jiān)控鋼板厚度偏差、型材焊接質(zhì)量等材料風(fēng)險(xiǎn)。第十二條生產(chǎn)制造：（一）執(zhí)行工藝文件，關(guān)鍵工序如組立、焊接、鍍鋅需雙人復(fù)核；（二）禁止擅自變更工藝參數(shù)或使用代用材料；（三）重點(diǎn)關(guān)注簾板變形、門(mén)體密封性等制造缺陷。第十三條質(zhì)量檢驗(yàn)：（一）首件檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢、最終檢驗(yàn)須按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（二）檢驗(yàn)記錄需完整追溯至責(zé)任人與批次；（三）禁止偽造或篡改檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第十四條安裝調(diào)試：（一）安裝單位需具備相應(yīng)資質(zhì)，執(zhí)行公司安裝手冊(cè)；（二）禁止在不符合環(huán)境條件下強(qiáng)行安裝；（三）重點(diǎn)關(guān)注地腳螺栓預(yù)埋深度、軌道平直度等關(guān)鍵項(xiàng)。第十五條售后維保：（一）提供三年免費(fèi)質(zhì)保，響應(yīng)時(shí)限≤X小時(shí)；（二）禁止推諉責(zé)任導(dǎo)致客戶(hù)投訴升級(jí)；（三）重點(diǎn)關(guān)注定期巡檢記錄的完整性。第十六條標(biāo)識(shí)管理：（一）產(chǎn)品銘牌需清晰標(biāo)明執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、抗風(fēng)等級(jí)等關(guān)鍵信息；（二）禁止使用過(guò)期或破損的合格證；（三）確保產(chǎn)品檔案與實(shí)物一一對(duì)應(yīng)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月由生產(chǎn)部牽頭審核制度有效性；（二）當(dāng)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時(shí)，15日內(nèi)完成制度修訂；（三）修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：（一）每季度開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)評(píng)估原材料價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)迭代等風(fēng)險(xiǎn)；（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為三級(jí)（一般/重大/特重大），對(duì)應(yīng)不同管控措施；（三）預(yù)警信息通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，相關(guān)單位需3日內(nèi)制定應(yīng)對(duì)方案。第十九條合規(guī)審查：（一）將質(zhì)量合規(guī)嵌入招標(biāo)采購(gòu)、技術(shù)評(píng)審等決策環(huán)節(jié)；（二）未經(jīng)質(zhì)檢部簽字的成品禁止交付；（三）審查不合格項(xiàng)需形成整改清單，責(zé)任部門(mén)10日內(nèi)完成閉環(huán)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（二）突發(fā)安全事件須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)上報(bào)至XX部門(mén)；（三）明確風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程中的責(zé)任協(xié)同機(jī)制，避免職責(zé)交叉。第二十一條責(zé)任追究：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《XX獎(jiǎng)懲條例》，包括經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)、解除合同等；（二）重大質(zhì)量事故需啟動(dòng)第三方調(diào)查程序；（三）處罰結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，并在月度會(huì)議上通報(bào)。第二十二條評(píng)估改進(jìn)：（一）每年X月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織體系有效性評(píng)估，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品合格率、客戶(hù)投訴率；（二）評(píng)估結(jié)果作為部門(mén)評(píng)優(yōu)依據(jù)，不合格項(xiàng)需制定專(zhuān)項(xiàng)整改計(jì)劃；（三）通過(guò)PDCA循環(huán)持續(xù)優(yōu)化管控措施。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽署《質(zhì)量承諾書(shū)》，將責(zé)任落實(shí)納入述職考核；（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，納入年度預(yù)算；（三）每月召開(kāi)質(zhì)量管理例會(huì)，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)問(wèn)題。第二十四條考核激勵(lì)：（一）將質(zhì)量指標(biāo)納入部門(mén)KPI，超額完成給予績(jī)效加分；（二）連續(xù)兩年合格率達(dá)標(biāo)的前X名團(tuán)隊(duì)獲得流動(dòng)紅旗；（三）違規(guī)處罰資金專(zhuān)項(xiàng)用于質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。第二十五條培訓(xùn)宣傳：（一）新員工必須通過(guò)質(zhì)量制度考核方可上崗；（二）每年X月開(kāi)展技術(shù)比武，檢驗(yàn)操作技能掌握程度；（三）制作《XX質(zhì)量手冊(cè)》電子版，并定期更新。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)質(zhì)量管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)批次管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能；（二）采購(gòu)環(huán)節(jié)引入供應(yīng)商評(píng)價(jià)模塊，動(dòng)態(tài)調(diào)整準(zhǔn)入條件；（三）生產(chǎn)數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與異常報(bào)警。第二十七條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“質(zhì)量月”活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀案例并發(fā)布宣傳冊(cè)；（二）通過(guò)內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)展示質(zhì)量成果，增強(qiáng)員工認(rèn)同感；（三）簽訂全員合規(guī)承諾書(shū)，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件每月匯總至領(lǐng)導(dǎo)小組，年度形成分析報(bào)告；（二）報(bào)告需包含事件描述、處置過(guò)程、改進(jìn)建