PAGE醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)清查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理，規(guī)范機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)，確保醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量，保障公眾健康權(quán)益，特制定本清查制度。本制度旨在全面、系統(tǒng)地對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的各類資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)活動(dòng)等進(jìn)行清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問(wèn)題，提高機(jī)構(gòu)管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等）、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健院等）以及其他依法設(shè)立的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)組織。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《護(hù)士條例》等，以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定，確保制度的合法性、合規(guī)性和科學(xué)性。二、清查內(nèi)容（一）資產(chǎn)清查1.固定資產(chǎn)清查對(duì)房屋及建筑物、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用狀況等信息。檢查固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是否準(zhǔn)確，折舊計(jì)提是否符合規(guī)定，是否存在賬實(shí)不符、閑置、報(bào)廢等情況。建立固定資產(chǎn)清查臺(tái)賬，詳細(xì)記錄清查結(jié)果，對(duì)于盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。2.流動(dòng)資產(chǎn)清查清查庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、庫(kù)存物資等流動(dòng)資產(chǎn)。核對(duì)現(xiàn)金日記賬與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單是否一致，確保資金安全。對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，清理長(zhǎng)期掛賬款項(xiàng)，采取有效措施進(jìn)行催收。對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量等情況，防止積壓、變質(zhì)等問(wèn)題。核實(shí)各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)的計(jì)價(jià)是否準(zhǔn)確，有無(wú)虛增或虛減資產(chǎn)價(jià)值的情況。（二）人員清查1.人員基本信息清查核對(duì)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有工作人員的個(gè)人基本信息，包括姓名、性別、年齡、學(xué)歷、專業(yè)、職稱、執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)、入職時(shí)間等，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。檢查人員檔案是否完整，包括勞動(dòng)合同、工資發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核記錄等，規(guī)范人員檔案管理。2.人員資質(zhì)清查審查各類專業(yè)技術(shù)人員的執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書等是否真實(shí)有效，是否符合崗位要求。清查機(jī)構(gòu)內(nèi)從事醫(yī)療、護(hù)理、藥劑、檢驗(yàn)等關(guān)鍵崗位人員的資質(zhì)情況，杜絕無(wú)證上崗或超范圍執(zhí)業(yè)現(xiàn)象。3.人員崗位配置清查根據(jù)機(jī)構(gòu)的功能定位、業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)需求，檢查人員崗位設(shè)置是否合理，是否存在人員冗余或短缺情況。評(píng)估各崗位人員的工作量和工作負(fù)荷，確保人員配置與工作任務(wù)相匹配，提高工作效率。（三）業(yè)務(wù)活動(dòng)清查1.醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)清查統(tǒng)計(jì)各類門診、住院服務(wù)的人次、病種構(gòu)成、治療效果等信息，分析醫(yī)療服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo)。檢查醫(yī)療服務(wù)流程是否規(guī)范，醫(yī)療質(zhì)量管理制度是否落實(shí)到位，有無(wú)醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故發(fā)生，以及對(duì)已發(fā)生的糾紛和事故的處理情況。清查醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，核實(shí)收費(fèi)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象。2.公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)清查對(duì)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況進(jìn)行清查，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種、慢性病管理、健康教育等服務(wù)的覆蓋范圍、服務(wù)質(zhì)量和工作成效。檢查公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金的使用情況，確保?？顚Ｓ?，資金使用效益得到充分發(fā)揮。評(píng)估公共衛(wèi)生服務(wù)與醫(yī)療服務(wù)的協(xié)同發(fā)展情況，是否形成有效的雙向轉(zhuǎn)診和信息共享機(jī)制。3.其他業(yè)務(wù)活動(dòng)清查清查機(jī)構(gòu)開(kāi)展的科研項(xiàng)目、教學(xué)培訓(xùn)、對(duì)外合作等其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的進(jìn)展情況、資金使用情況和取得的成果。檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和政策要求，有無(wú)違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)。三、清查組織與實(shí)施（一）清查組織1.成立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)清查工作，制定清查方案，協(xié)調(diào)解決清查過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。2.設(shè)立清查工作辦公室，掛靠在財(cái)務(wù)部門或綜合管理部門，負(fù)責(zé)清查工作的具體組織實(shí)施。辦公室成員包括財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、人力資源管理人員、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人等，明確各成員的職責(zé)分工。（二）清查實(shí)施步驟1.準(zhǔn)備階段（[準(zhǔn)備階段時(shí)間區(qū)間]）制定詳細(xì)的清查工作方案，明確清查的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和工作要求。組織清查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉清查制度、流程和方法，掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。準(zhǔn)備清查所需的各類表格、文件、資料和工具，如資產(chǎn)清查表、人員信息登記表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。2.自查階段（[自查階段時(shí)間區(qū)間]）各科室按照清查工作方案的要求，對(duì)本科室的資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)活動(dòng)等進(jìn)行全面自查，認(rèn)真填寫清查表格，整理相關(guān)資料，并對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行初步分析和總結(jié)。自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行記錄和整改，能夠立即解決的要立即解決，一時(shí)難以解決的要說(shuō)明原因，并提出整改措施和期限。3.復(fù)查階段（[復(fù)查階段時(shí)間區(qū)間]）清查工作辦公室組織復(fù)查小組，對(duì)各科室的自查情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查小組通過(guò)實(shí)地查看、資料核對(duì)、人員訪談等方式，對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行核實(shí)和驗(yàn)證。對(duì)于復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要進(jìn)一步深入調(diào)查，查明原因，分清責(zé)任，督促相關(guān)科室進(jìn)行整改。對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底解決。4.總結(jié)階段（[總結(jié)階段時(shí)間區(qū)間]）根據(jù)清查結(jié)果，撰寫清查工作報(bào)告，全面反映機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的基本情況、存在的問(wèn)題及整改措施。對(duì)清查工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析清查工作中存在的不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議，為完善機(jī)構(gòu)管理制度提供依據(jù)。將清查工作報(bào)告提交給清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)審核通過(guò)后，按照規(guī)定進(jìn)行存檔和上報(bào)。四、清查結(jié)果處理（一）資產(chǎn)清查結(jié)果處理1.對(duì)于盤盈的固定資產(chǎn)，要按照同類資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或重置成本入賬，并及時(shí)調(diào)整相關(guān)賬目。盤盈原因要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.對(duì)于盤虧的固定資產(chǎn)，要查明原因，區(qū)分責(zé)任。屬于正常損耗、報(bào)廢等原因的，要按照規(guī)定程序進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的損失，要追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3.對(duì)于流動(dòng)資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金短缺、銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)、應(yīng)收賬款壞賬等問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行清理和處理。對(duì)于庫(kù)存物資的盤盈、盤虧情況，要調(diào)整庫(kù)存賬目，并分析原因，采取措施防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。（二）人員清查結(jié)果處理1.對(duì)于人員基本信息不準(zhǔn)確或檔案不完整的情況，要及時(shí)進(jìn)行更正和補(bǔ)充，確保人員信息的真實(shí)性和完整性。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的人員資質(zhì)不符合要求的問(wèn)題，要責(zé)令相關(guān)人員限期整改，取得相應(yīng)資質(zhì)后方可繼續(xù)從事相關(guān)工作。對(duì)于無(wú)證上崗或超范圍執(zhí)業(yè)的人員，要嚴(yán)肅處理，依法依規(guī)追究責(zé)任。3.根據(jù)人員崗位配置清查結(jié)果，對(duì)人員冗余或短缺的崗位進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于人員冗余的崗位，要合理安排人員轉(zhuǎn)崗或分流；對(duì)于人員短缺的崗位，要及時(shí)招聘或調(diào)配人員，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（三）業(yè)務(wù)活動(dòng)清查結(jié)果處理1.針對(duì)醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)清查中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療質(zhì)量問(wèn)題，要加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，完善醫(yī)療質(zhì)量控制體系，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，提高醫(yī)療服務(wù)水平。對(duì)于醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故，要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類似事件再次發(fā)生。2.對(duì)于公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要加大公共衛(wèi)生工作力度，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，提高服務(wù)質(zhì)量和效果。加強(qiáng)公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保資金安全有效使用。3.對(duì)于其他業(yè)務(wù)活動(dòng)清查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)進(jìn)行整改，完善相關(guān)管理制度和流程，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。對(duì)取得的科研成果、教學(xué)培訓(xùn)成果等，要進(jìn)行總結(jié)和推廣，提高機(jī)構(gòu)的綜合實(shí)力和社會(huì)影響力。五、監(jiān)督與問(wèn)責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，由機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)清查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保清查工作的規(guī)范開(kāi)展和清查結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。2.接受外部監(jiān)督，主動(dòng)接受衛(wèi)生健康行政部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項(xiàng)工作，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。3.鼓勵(lì)社會(huì)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等舉報(bào)渠道，接受社會(huì)公眾對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)清查工作及機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理情況的監(jiān)督舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)處理，并將處理結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。（二）問(wèn)責(zé)制度1.對(duì)于在清查工作中敷衍了事、弄虛作假、隱瞞問(wèn)題的科室和個(gè)人，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并責(zé)令其重新進(jìn)行清查，確保清查結(jié)果真實(shí)可靠。2.對(duì)因清查工作不力，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)資產(chǎn)流失、人員管理混亂、業(yè)務(wù)活動(dòng)違規(guī)等問(wèn)題的相關(guān)責(zé)任人，要依法依規(guī)追究其責(zé)任，給予相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.將清查工作納入機(jī)構(gòu)績(jī)效考核體系，對(duì)清查工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、成效顯著的科室和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)清查工作不到位、問(wèn)題較多的科室和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并扣減相應(yīng)的績(jī)效分?jǐn)?shù)。六