PAGE衛(wèi)生局學(xué)校合同審核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生局學(xué)校合同管理，規(guī)范合同審核流程，有效防范合同風(fēng)險，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生局學(xué)校與外部單位或個人簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、服務(wù)合同、租賃合同、合作辦學(xué)合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行必須符合國家法律法規(guī)及政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。3.審慎性原則：對合同條款進(jìn)行全面、細(xì)致審核，審慎評估風(fēng)險。4.效益性原則：在保障學(xué)校利益的前提下，追求合同效益最大化。二、合同審核機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同審核小組成立由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門、法務(wù)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等組成的合同審核小組。（二）各成員職責(zé)1.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對重大合同進(jìn)行決策，把控合同整體方向和風(fēng)險。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保合同審核工作順利進(jìn)行。2.財務(wù)部門審核合同中的財務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算周期、費用標(biāo)準(zhǔn)等。評估合同對學(xué)校財務(wù)狀況的影響，提出財務(wù)風(fēng)險防控建議。3.法務(wù)部門審查合同的合法性、合規(guī)性，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。對合同中的法律風(fēng)險進(jìn)行評估，提出法律意見和防范措施。4.相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的條款，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實際需求。提供業(yè)務(wù)方面的專業(yè)意見，協(xié)助合同審核小組進(jìn)行綜合評估。三、合同簽訂流程（一）合同發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出簽訂合同的申請，并填寫《合同申請表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款等。2.將《合同申請表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交至合同審核小組。（二）合同初審1.合同審核小組收到《合同申請表》后，由法務(wù)部門對合同進(jìn)行初步合法性審查。2.財務(wù)部門對合同中的財務(wù)條款進(jìn)行初審，評估財務(wù)風(fēng)險。3.相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的條款進(jìn)行初審，提出修改意見。（三）合同會審1.初審?fù)ㄟ^后，合同審核小組組織召開合同會審會議。2.各成員就合同條款進(jìn)行充分討論，發(fā)表意見和建議。3.根據(jù)會審意見，業(yè)務(wù)部門對合同進(jìn)行修改完善。（四）合同審批1.修改后的合同再次提交至合同審核小組，各成員進(jìn)行最終審批。2.審批通過后，合同方可簽訂。（五）合同簽訂1.合同由學(xué)校法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋學(xué)校公章。2.簽訂后的合同原件由學(xué)校檔案室統(tǒng)一保管，復(fù)印件交業(yè)務(wù)部門執(zhí)行。四、合同審核內(nèi)容（一）合同主體資格1.審查合同對方當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)文件，確保其具有合法的經(jīng)營資格和履約能力。2.核實合同對方當(dāng)事人的信用狀況，查詢其是否存在不良信用記錄。（二）合同條款完整性1.檢查合同是否包含當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等基本條款。2.確保合同條款明確、具體，避免模糊不清或歧義性表述。（三）合同合法性1.審查合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)及政策要求，是否存在違法違規(guī)條款。2.對于涉及特殊行業(yè)或領(lǐng)域的合同，需確保其符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（四）合同風(fēng)險評估1.分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.針對風(fēng)險提出相應(yīng)的防范措施和應(yīng)對預(yù)案。（五）合同財務(wù)條款1.審核付款方式、結(jié)算周期、費用標(biāo)準(zhǔn)等財務(wù)條款是否合理、可行。2.評估合同對學(xué)校財務(wù)狀況的影響，確保學(xué)校資金安全。五、合同履行監(jiān)督（一）建立合同履行臺賬1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立合同履行臺賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂、履行、變更、終止等情況。2.定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。（二）跟蹤合同履行進(jìn)度1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點，跟蹤合同對方當(dāng)事人的履行情況。2.對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，及時與對方溝通協(xié)商，要求其采取措施解決。（三）處理合同變更與解除1.如因客觀原因需要變更或解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出申請，并按照合同審核流程進(jìn)行審批。2.變更或解除合同的申請經(jīng)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方當(dāng)事人簽訂相關(guān)協(xié)議，并做好備案工作。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.在合同簽訂前，充分評估合同風(fēng)險，制定防范措施，避免糾紛的發(fā)生。2.在合同履行過程中，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時解決問題，防止糾紛升級。（二）糾紛處理流程1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向?qū)W校報告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.學(xué)校組織法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行研究分析，制定糾紛解決方案。3.根據(jù)糾紛解決方案，與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商談判，爭取通過友好協(xié)商解決糾紛。4.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等法律途徑解決糾紛。七、合同檔案管理（一）合同檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件及相關(guān)附件整理歸檔，并移交學(xué)校檔案室。2.檔案室對合同檔案進(jìn)行分類、編號、登記，建立合同檔案目錄。（二）合同檔案保管1.檔案室應(yīng)配備專門的檔案保管設(shè)施，確保合同檔案的安全存放。2.定期對合同檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失。（三）合同檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》