PAGE醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)采購制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、公開、公正、公平，提高采購資金使用效益，保障醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)臨床需求和醫(yī)療質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)所有采購活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、藥品、辦公用品、后勤物資等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：采購流程應(yīng)符合醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.公開性原則：采購信息應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)公開，接受監(jiān)督。4.公正性原則：對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，確保公平競(jìng)爭。5.效益性原則：追求采購資金的合理使用，提高采購效益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議采購政策、重大采購項(xiàng)目和采購預(yù)算，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門或指定相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)采購具體執(zhí)行工作。其職責(zé)包括：1.制定采購計(jì)劃和采購方案。2.組織采購活動(dòng)的實(shí)施，包括招標(biāo)、談判、詢價(jià)等。3.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)估。4.簽訂采購合同并跟蹤合同執(zhí)行情況。5.整理和歸檔采購文件。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并對(duì)采購結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排、支付審核和財(cái)務(wù)管理，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.審計(jì)部門：對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要，于每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制下一年度采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購理由和預(yù)期效益。3.采購部門對(duì)各需求部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，形成年度采購預(yù)算草案。（二）預(yù)算審批年度采購預(yù)算草案經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子審批。審批通過后的采購預(yù)算作為年度采購活動(dòng)的控制依據(jù)。（三）預(yù)算調(diào)整在預(yù)算執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要或其他特殊原因確需調(diào)整采購預(yù)算的，由需求部門提出申請(qǐng)，說明調(diào)整理由和調(diào)整金額。采購部門審核后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。四、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.采購申請(qǐng)表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)采購需求進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批權(quán)限規(guī)定，分別報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購金額較小的項(xiàng)目由采購部門負(fù)責(zé)人審批；采購金額較大的項(xiàng)目需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）采購方式選擇1.根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。2.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，并組織招標(biāo)活動(dòng)。4.競(jìng)爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。5.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。6.詢價(jià)采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商資格審查采購部門對(duì)參與采購項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績證明等相關(guān)資料。審查供應(yīng)商的經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、信譽(yù)狀況等是否符合采購要求。2.供應(yīng)商評(píng)估建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和合作的重要依據(jù)。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購項(xiàng)目要求和供應(yīng)商評(píng)估情況，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素，確保選擇到最優(yōu)供應(yīng)商。（五）采購合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同審核。財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。審核通過后的合同由采購部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，并加蓋醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公章。（六）采購驗(yàn)收1.需求部門負(fù)責(zé)組織采購物品或服務(wù)的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，簽字確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱、采購合同編號(hào)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等信息。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購物品或服務(wù)，需求部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或重新提供合格產(chǎn)品。如供應(yīng)商拒不履行義務(wù)，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)可按照采購合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（七）采購付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購付款申請(qǐng)。審核通過后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理采購付款手續(xù)。2.采購付款應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，確保付款流程規(guī)范、資金安全。對(duì)于大額采購付款，應(yīng)實(shí)行集體決策制度。五、采購信息管理（一）采購信息發(fā)布1.采購部門應(yīng)通過醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道，及時(shí)發(fā)布采購信息，包括采購項(xiàng)目名稱、采購方式、采購需求、供應(yīng)商資格要求、報(bào)名時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間等內(nèi)容。2.對(duì)于公開招標(biāo)項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，確保招標(biāo)信息公開、透明。（二）采購文件管理1.采購部門應(yīng)妥善保管采購過程中產(chǎn)生的各類文件，包括采購申請(qǐng)表、采購預(yù)算、采購招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.采購文件應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行整理歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和追溯。檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)定要求。（三）采購信息統(tǒng)計(jì)與分析1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括采購項(xiàng)目數(shù)量、采購金額、采購方式、供應(yīng)商分布等情況。2.通過采購信息統(tǒng)計(jì)與分析，總結(jié)采購工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，為改進(jìn)采購管理工作提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。六、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購文件是否齊全、采購合同是否履行等情況。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工對(duì)采購活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.積極接受上級(jí)主管部門