PAGE衛(wèi)生所基本藥品采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生所基本藥品采購管理，規(guī)范采購行為，確保藥品質(zhì)量，保障患者用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本衛(wèi)生所所有基本藥品的采購活動。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的藥品供應(yīng)商，保證所采購藥品符合國家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。效益原則：在保證藥品質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購計劃管理1.需求預(yù)測衛(wèi)生所各科室應(yīng)定期對藥品使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)合臨床診療需求和患者流量變化，預(yù)測藥品需求。每季度末，各科室需提交下一季度的藥品需求預(yù)測報告，詳細(xì)列出所需藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.采購計劃制定藥劑科根據(jù)各科室提交的需求預(yù)測報告，結(jié)合庫存情況，綜合平衡后制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確藥品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)藥劑科負(fù)責(zé)人審核后報衛(wèi)生所主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.計劃調(diào)整如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，相關(guān)科室應(yīng)及時向藥劑科提出申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。藥劑科對申請進(jìn)行審核后，根據(jù)實(shí)際情況對采購計劃進(jìn)行調(diào)整，并報主管領(lǐng)導(dǎo)備案。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商評估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)、生產(chǎn)或經(jīng)營許可證齊全、質(zhì)量管理體系完善、信譽(yù)良好的藥品供應(yīng)商。定期收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證明、產(chǎn)品目錄、價格、供貨情況等信息。2.供應(yīng)商評價每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評價，評價內(nèi)容包括藥品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評價結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評價為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時終止合作關(guān)系。3.供應(yīng)商動態(tài)管理定期對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和評估，及時了解供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和產(chǎn)品質(zhì)量變化情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在質(zhì)量問題或其他違規(guī)行為，應(yīng)立即采取措施，如暫停采購、要求整改、終止合作等，并及時向上級主管部門報告。四、采購流程管理1.采購申請各科室根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫藥品采購申請表，詳細(xì)注明所需藥品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交藥劑科。藥劑科對采購申請進(jìn)行審核，核實(shí)申請藥品是否在采購計劃范圍內(nèi)，是否符合臨床用藥需求等。2.采購審批審核通過的采購申請報藥劑科負(fù)責(zé)人審批，藥劑科負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計劃和庫存情況進(jìn)行審批。對于金額較大或特殊藥品的采購申請，需報衛(wèi)生所主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購實(shí)施藥劑科采購人員根據(jù)審批后的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進(jìn)度，確保藥品按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.驗收與入庫藥品到貨后，采購人員應(yīng)及時通知藥劑科驗收人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對藥品進(jìn)行驗收，檢查藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、劑型、包裝、標(biāo)簽、說明書、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)日期、有效期等內(nèi)容是否符合要求。驗收合格的藥品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。驗收不合格的藥品，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。五、采購合同管理1.合同簽訂采購人員應(yīng)在采購審批通過后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)藥劑科負(fù)責(zé)人審核，重大采購合同需報衛(wèi)生所主管領(lǐng)導(dǎo)審核。2.合同執(zhí)行采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定執(zhí)行，確保藥品按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求提供藥品，如遇特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)及時與衛(wèi)生所協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.合同變更與解除如因市場變化、政策調(diào)整、供應(yīng)商原因等需要變更或解除采購合同，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂變更或解除協(xié)議。變更或解除采購合同應(yīng)報藥劑科負(fù)責(zé)人審核，重大變更或解除合同需報衛(wèi)生所主管領(lǐng)導(dǎo)審核。4.合同歸檔采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時將合同副本歸檔保存，歸檔內(nèi)容包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、往來函件等。合同檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。六、采購付款管理1.付款申請藥品驗收合格入庫后，采購人員應(yīng)及時填寫付款申請表，注明采購合同編號、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供應(yīng)商名稱等信息，并附上入庫單、發(fā)票等相關(guān)憑證。付款申請表經(jīng)藥劑科負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)科。2.付款審批財務(wù)科對付款申請表及相關(guān)憑證進(jìn)行審核，核實(shí)采購業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性。審核通過的付款申請報衛(wèi)生所主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行財務(wù)科根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，按照采購合同約定的付款方式和時間及時辦理付款手續(xù)。付款后，財務(wù)科應(yīng)及時登記入賬，并將付款憑證復(fù)印件交采購人員存檔。七、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生所應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對基本藥品采購活動的全過程監(jiān)督。審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、合同履行情況、付款情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。藥劑科應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并向上級主管部門報告。2.外部監(jiān)督積極接受衛(wèi)生行政部門、藥品監(jiān)管部門等外部監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對于外部監(jiān)督檢查提出的問題，應(yīng)認(rèn)真整改，并及時反饋整改情況。八、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購計劃、采購申請、采購合同、驗收記錄、入庫單、發(fā)票、付款憑證、供應(yīng)商檔案等相關(guān)資料。采購檔案應(yīng)按照時間順序和類別進(jìn)行整理歸檔，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、清晰。2.檔案保管采購檔案應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，保管期限按照國家法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案保管人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和整理，防止檔案丟失、損壞或泄密。3.檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱原因、查