PAGE衛(wèi)生院后勤物質采購制度一、總則1.目的為規(guī)范衛(wèi)生院后勤物質采購行為，加強采購管理，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購效率，保證采購質量，滿足衛(wèi)生院臨床及日常運營需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院后勤各類物資的采購活動，包括但不限于醫(yī)療設備、醫(yī)用耗材、辦公用品、藥品、后勤維修材料等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。效益性原則：在保證物資質量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應公開透明，接受內部監(jiān)督和社會監(jiān)督。公平競爭原則：通過公平競爭，選擇優(yōu)質供應商，確保采購物資性價比最優(yōu)。誠實信用原則：采購方與供應商應誠實守信，履行各自義務。二、采購組織與職責1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領導、財務人員、相關科室負責人等組成。職責：審議采購政策、制度和流程。審批年度采購預算。監(jiān)督重大采購項目實施。協(xié)調解決采購過程中的重大問題。2.采購部門人員配置：配備專業(yè)采購人員，負責具體采購業(yè)務。職責：貫徹執(zhí)行采購制度和流程。編制采購計劃，組織采購活動。選擇供應商，進行商務談判。簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行。整理采購文件，建立采購檔案。3.需求部門職責：根據(jù)業(yè)務需求，提出物資采購申請。參與采購技術參數(shù)制定和供應商選擇。驗收采購物資，反饋使用情況。三、采購預算管理1.預算編制各需求部門應于每年末根據(jù)下一年度業(yè)務發(fā)展計劃和工作任務，編制本部門物資采購預算，詳細列出采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計金額等。采購部門匯總各部門采購預算，結合衛(wèi)生院實際情況，編制年度采購總預算，報采購管理委員會審批。2.預算執(zhí)行采購活動應嚴格按照批準的預算執(zhí)行，不得超預算采購。因特殊情況需要調整預算的，應按規(guī)定程序報采購管理委員會審批。3.預算監(jiān)督財務部門負責對采購預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，定期通報預算執(zhí)行情況。采購管理委員會對預算執(zhí)行情況進行不定期抽查，確保預算嚴格執(zhí)行。四、采購流程1.采購申請需求部門填寫《物資采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計到貨時間等，經部門負責人簽字后提交采購部門。緊急采購申請應注明緊急原因，并經相關領導特批。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內容進行審核，核實采購必要性和預算情況。對于金額較大或重要物資采購申請，提交采購管理委員會審批。3.供應商選擇與評估采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫。根據(jù)采購物資要求，從供應商庫中選擇潛在供應商，向其發(fā)送詢價函或招標邀請。對供應商進行評估，評估內容包括供應商資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等。采購部門組織相關人員對供應商進行實地考察，必要時可邀請技術專家參與。根據(jù)評估結果，選擇確定合格供應商。4.采購實施采購部門與選定供應商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。采購人員跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時、按質、按量交貨。對于大型設備采購或復雜項目采購，采購部門應制定詳細的采購實施方案，明確各階段工作任務和責任人。5.驗收物資到貨后，采購部門通知需求部門、質量控制部門等相關人員共同進行驗收。驗收人員按照采購合同和相關標準對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量等進行檢查，填寫《物資驗收單》。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商補貨、換貨或退貨。6.付款財務部門根據(jù)采購合同和驗收單，審核無誤后辦理付款手續(xù)。付款方式應符合合同約定，嚴格控制付款進度，確保資金安全。五、采購方式1.招標采購對于金額較大、技術復雜、涉及面廣的物資采購項目，采用招標采購方式。招標采購應按照國家有關法律法規(guī)和招標程序進行，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。2.詢價采購對于規(guī)格標準統(tǒng)一、貨源充足、價格變化幅度小的物資采購項目，采用詢價采購方式。采購部門向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商在規(guī)定時間內報價，根據(jù)報價情況選擇最低價供應商成交。3.競爭性談判采購對于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的，采用競爭性談判采購方式。采購部門邀請不少于三家符合相應資格條件供應商進行談判，通過談判確定成交供應商。4.單一來源采購符合下列情形之一的物資采購項目，采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應按照規(guī)定程序進行審批，確保采購過程合法合規(guī)。六、合同管理1.合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確雙方權利義務。合同條款應符合法律法規(guī)和采購要求，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等。采購部門負責起草合同文本，經法律顧問審核后，報衛(wèi)生院領導審批，由法定代表人或授權代表簽字蓋章。2.合同執(zhí)行采購部門和供應商應嚴格履行合同約定，確保合同順利執(zhí)行。采購人員應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如遇合同變更或解除，應按照規(guī)定程序辦理相關手續(xù)，并簽訂補充協(xié)議或解除合同協(xié)議。3.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同文本及相關資料整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應妥善保管，以備查閱。七、供應商管理1.供應商準入采購部門制定供應商準入標準，包括供應商資質、信譽、生產能力、產品質量、售后服務等方面要求。供應商申請準入時，應提交營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品質量認證證書、業(yè)績證明等相關資料。采購部門對供應商提交的資料進行審核，實地考察合格后，將其納入供應商庫。2.供應商評價與考核采購部門定期對供應商進行評價與考核，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。采購部門根據(jù)評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格供應商予以淘汰。3.供應商激勵與約束建立供應商激勵機制，對于長期合作、產品質量好、服務優(yōu)的供應商，給予優(yōu)先采購、價格優(yōu)惠等獎勵。建立供應商約束機制，對于違反合同約定、產品質量不合格、售后服務不到位的供應商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合同等措施。八、采購風險管理1.風險識別采購部門應識別采購過程中可能存在的風險，如供應商違約風險、質量風險、價格風險、合同風險、法律風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。3.風險應對根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于供應商違約風險，加強合同管理，增加擔保條款；對于質量風險，加強驗收環(huán)節(jié)管理，要求供應商提供質量保證；對于價格風險，建立價格監(jiān)測機制，定期進行市場調研；對于合同風險，嚴格合同審批和執(zhí)行；對于法律風險，加強法律法規(guī)學習，咨詢法律顧問。九．監(jiān)督與檢查1.內部監(jiān)督衛(wèi)生院內部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購合同履行情況等。采購管理委員會不定期對采購工作進行監(jiān)督檢查，