一、適用場(chǎng)景與目標(biāo)本標(biāo)準(zhǔn)化模板適用于企業(yè)銷售合同審核全流程，涵蓋新簽合同、續(xù)簽合同、特殊條款補(bǔ)充合同等場(chǎng)景。旨在通過統(tǒng)一審核標(biāo)準(zhǔn)、明確合規(guī)要點(diǎn)，降低合同履約風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益，同時(shí)提升審核效率，保證合同內(nèi)容符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度要求。二、標(biāo)準(zhǔn)化審核流程步驟（一）合同接收與前置登記資料完整性核驗(yàn)：接收銷售合同時(shí)需同步獲取合同附件（如技術(shù)協(xié)議、訂單、客戶資質(zhì)證明等），檢查材料是否齊全，關(guān)鍵頁（如簽字頁、蓋章頁）是否清晰。信息登記備案：在《合同審核臺(tái)賬》中記錄合同編號(hào)、簽約主體、合同金額、簽約日期、經(jīng)辦人*等基礎(chǔ)信息，分配唯一審核編號(hào)，跟蹤審核進(jìn)度。（二）合同主體資格審查簽約主體合法性驗(yàn)證：若簽約方為企業(yè)，需核對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證件號(hào)碼明，確認(rèn)主體資格存續(xù)狀態(tài)（通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道查詢，禁止使用非官方）；若簽約方為自然人，需核驗(yàn)證件號(hào)碼原件，確認(rèn)其完全民事行為能力。履約能力評(píng)估：新客戶需提供近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或銀行資信證明，評(píng)估其支付能力；長(zhǎng)期合作客戶需關(guān)注其歷史履約記錄，是否存在逾期付款、違約等情況。（三）核心條款逐項(xiàng)審核基本信息準(zhǔn)確性：合同首部甲乙雙方名稱、地址、聯(lián)系方式需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證件號(hào)碼信息一致，避免使用簡(jiǎn)稱或錯(cuò)別字；合同編號(hào)、簽訂日期、簽約地點(diǎn)等要素需完整，保證唯一性。標(biāo)的物與數(shù)量質(zhì)量條款：標(biāo)的物名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)需與訂單、技術(shù)協(xié)議完全一致，避免模糊描述（如“一批”“約數(shù)”）；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需明確國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收方法、檢驗(yàn)期限需具體（如“收貨后7個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，異議期15天”）。價(jià)款與支付條款：合同金額大小寫需一致，計(jì)價(jià)單位（如元/臺(tái)、元/平方米）明確；支付方式（電匯/承兌匯票等）、支付節(jié)點(diǎn)（如“預(yù)付款30%到發(fā)貨，到貨款60%，質(zhì)保金10%”）需合理，避免約定不明導(dǎo)致爭(zhēng)議；涉及稅費(fèi)條款需注明“含稅/不含稅”，稅種、稅率符合國(guó)家規(guī)定。交付與驗(yàn)收條款：交付方式（自提/送貨）、交付地點(diǎn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)需具體（如“2024年12月31日前送達(dá)甲方指定倉庫，地址：市區(qū)路號(hào)”）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、流程、異議處理機(jī)制需完整，避免“驗(yàn)收合格后視為交付完成”等籠統(tǒng)表述。違約責(zé)任條款：雙方違約責(zé)任需對(duì)等，明確違約情形（如逾期交貨、逾期付款、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)）對(duì)應(yīng)的違約金計(jì)算方式（如“按逾期金額日萬分之五計(jì)算”）或賠償范圍；約定違約金上限（如“不超過合同總額的20%”），避免顯失公平。爭(zhēng)議解決與法律適用：爭(zhēng)議解決方式優(yōu)先選擇“被告所在地人民法院訴訟”，或明確約定仲裁機(jī)構(gòu)（如“仲裁委員會(huì)”）；法律適用需注明“_________法律”。（四）合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)性審查合法性審查：檢查合同條款是否違反法律強(qiáng)制性規(guī)定（如“不得約定格式條款排除消費(fèi)者主要權(quán)利”），是否存在“陰陽合同”等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)制度匹配性：審核合同內(nèi)容是否符合企業(yè)《銷售管理制度》《合同管理辦法》等內(nèi)部規(guī)定（如超權(quán)限審批合同需附《合同審批單》）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注：對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)條款（如“質(zhì)保期過長(zhǎng)”“違約金過低”）進(jìn)行標(biāo)注，提出修改建議，與業(yè)務(wù)部門溝通確認(rèn)。（五）審核結(jié)果反饋與修訂出具審核意見：根據(jù)審查結(jié)果，在《合同審核意見表》中明確“審核通過”“需修改后重審”或“不予通過”的結(jié)論，逐條說明修改理由。修訂跟蹤確認(rèn)：對(duì)需修改的合同，由業(yè)務(wù)部門牽頭修訂，審核人確認(rèn)修改符合要求后，方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；不予通過合同需書面說明原因，退回業(yè)務(wù)部門。（六）用印與歸檔管理用印審批：審核通過的合同，由經(jīng)辦人*提交《合同用印申請(qǐng)表》，附最終版合同及審核材料，按權(quán)限審批后加蓋合同專用章或公章（嚴(yán)禁空白合同蓋章）。歸檔留存：用印后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、附件、審核記錄等資料整理歸檔，電子版同步至企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保證“一合同一檔案”，可追溯查詢。三、合同審核檢查表模板審核模塊審核要點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果（通過/不通過/需修改）備注基本信息合同編號(hào)、簽約主體、簽訂日期、簽約地點(diǎn)信息完整、準(zhǔn)確，與營(yíng)業(yè)執(zhí)照/證件號(hào)碼一致主體資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明、資信證明主體合法存續(xù)，履約能力符合要求新客戶需重點(diǎn)核查標(biāo)的物條款名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量與訂單/技術(shù)協(xié)議一致，無模糊表述需注明單位（如臺(tái)、件）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、檢驗(yàn)期限、異議期標(biāo)準(zhǔn)明確，流程具體，異議期合理（≥15天）價(jià)款支付金額（大小寫）、計(jì)價(jià)單位、支付方式、支付節(jié)點(diǎn)、稅費(fèi)約定金額一致，節(jié)點(diǎn)清晰，稅費(fèi)合規(guī)（如“含13%增值稅”）避免約定“最終結(jié)算價(jià)”交付驗(yàn)收交付方式、地點(diǎn)、時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)、驗(yàn)收流程地點(diǎn)具體，時(shí)間明確，費(fèi)用劃分清晰，驗(yàn)收步驟可操作需注明“運(yùn)費(fèi)由方承擔(dān)”違約責(zé)任違約情形、違約金計(jì)算方式/賠償范圍、違約金上限責(zé)任對(duì)等，計(jì)算合理，上限≤合同總額20%避免“無條件免責(zé)”條款爭(zhēng)議解決爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄地/仲裁機(jī)構(gòu)、法律適用約定明確，優(yōu)先“被告地法院”，適用中國(guó)法律仲裁需寫明具體機(jī)構(gòu)合規(guī)性是否違反法律強(qiáng)制性規(guī)定、是否符合企業(yè)內(nèi)部制度無違法條款，匹配《銷售管理制度》等制度要求超權(quán)限審批需附審批單附件完整性技術(shù)協(xié)議、訂單、客戶資質(zhì)等附件是否齊全附件與合同內(nèi)容一致，簽字蓋章頁完整四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作要點(diǎn)條款一致性原則：合同與附件（如技術(shù)協(xié)議、訂單）中的關(guān)鍵信息（金額、標(biāo)的物、交付時(shí)間）必須完全一致，避免“兩張皮”導(dǎo)致履約爭(zhēng)議。法律動(dòng)態(tài)更新：審核人需關(guān)注《民法典》《民法典擔(dān)保制度解釋》等最新法律法規(guī)及司法解釋，及時(shí)更新審核標(biāo)準(zhǔn)（如“格式條款提示義務(wù)”的履行方式）?？绮块T協(xié)同：涉及技術(shù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等專業(yè)條款時(shí)，需協(xié)同相關(guān)部門共同審核（如技術(shù)條款由技術(shù)部確認(rèn)，支付條款由財(cái)務(wù)部審核），保證專業(yè)無誤。留痕管理：所有審核環(huán)節(jié)（接收、審查、反饋、修訂、歸檔）需保留書面或電子記錄，保證可追溯，規(guī)避“口頭承諾”風(fēng)險(xiǎn)。特