公司采購及供應(yīng)鏈管理制度文檔一、制度適用范圍與目標(biāo)本制度適用于公司各部門在采購及供應(yīng)鏈管理全流程中的各項活動，涵蓋物料采購、供應(yīng)商管理、庫存控制、物流協(xié)調(diào)等環(huán)節(jié)。旨在通過規(guī)范化的流程設(shè)計，實現(xiàn)采購行為的透明化、高效化，降低運營成本，保障物資供應(yīng)及時性與質(zhì)量穩(wěn)定性，同時強(qiáng)化風(fēng)險防控，保證公司資源合理配置。二、核心職責(zé)分工（一）采購部門負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購流程，包括供應(yīng)商尋源、談判、合同簽訂及訂單下達(dá)；監(jiān)控采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決交付過程中的問題，保證物資按時到貨；建立供應(yīng)商檔案，定期開展供應(yīng)商評估與優(yōu)化；控制采購成本，分析市場價格波動，提出降本建議。（二）使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購申請，明確物料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交付時間；參與物資驗收，確認(rèn)物資是否符合使用要求；反饋物資使用情況，協(xié)助采購部門優(yōu)化采購方案。（三）財務(wù)部門審核采購預(yù)算，監(jiān)控采購支出是否符合財務(wù)制度；負(fù)責(zé)采購款項結(jié)算，審核合同條款中的支付條件；分析采購成本數(shù)據(jù)，提供財務(wù)支持與風(fēng)險預(yù)警。（四）倉儲部門負(fù)責(zé)物資入庫驗收、存儲保管及出庫管理；定期盤點庫存，保證賬實相符，向采購部門反饋庫存預(yù)警信息；優(yōu)化倉儲布局，提高物資周轉(zhuǎn)效率。三、采購全流程操作規(guī)范（一）采購申請與審批需求提報：使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫《采購申請單》，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、預(yù)計單價、預(yù)算金額、用途、需求日期及緊急程度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*主管簽字確認(rèn)后提交至采購部門。需求審核：采購部門收到申請后，核對需求的合理性（如數(shù)量是否匹配生產(chǎn)計劃、規(guī)格是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），并審核預(yù)算是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)。分級審批：單次采購金額≤5000元：由采購經(jīng)理*經(jīng)理審批；5000元＜單次采購金額≤50000元：由采購經(jīng)理經(jīng)理審核后，報財務(wù)總監(jiān)總審批；單次采購金額＞50000元：需提交總經(jīng)理*總審批，并經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過。審批反饋：審批通過后，采購部門正式受理采購需求；駁回的申請需反饋具體原因，使用部門可根據(jù)意見調(diào)整后重新提報。（二）供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商準(zhǔn)入：采購部門通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價等方式篩選供應(yīng)商，要求供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證）、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系及良好商業(yè)信譽(yù)；新供應(yīng)商需提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表》，附資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品樣品、報價單等，經(jīng)采購、技術(shù)、質(zhì)量部門聯(lián)合評審，評審?fù)ㄟ^后納入《合格供應(yīng)商名錄》。供應(yīng)商評估：每季度對供應(yīng)商從質(zhì)量（產(chǎn)品合格率、質(zhì)量問題響應(yīng)速度）、價格（市場競爭力、價格穩(wěn)定性）、交貨（準(zhǔn)時交付率、交付周期）、服務(wù)（售后服務(wù)態(tài)度、問題解決效率）四個維度進(jìn)行評分，滿分100分；評分≥90分為優(yōu)秀，70-89分為合格，＜70分為不合格。供應(yīng)商優(yōu)化：優(yōu)秀供應(yīng)商優(yōu)先獲得合作機(jī)會，可納入戰(zhàn)略供應(yīng)商名單；連續(xù)兩次評分不合格的供應(yīng)商，暫停合作并限期整改；整改后仍不合格的，從《合格供應(yīng)商名錄》中剔除。（三）采購執(zhí)行與交付招標(biāo)/詢價：金額≥30000元的采購項目，采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式，編制招標(biāo)文件明確技術(shù)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)截止時間等；金額＜30000元的采購項目，至少向3家合格供應(yīng)商詢價，填寫《詢價記錄表》，對比價格、質(zhì)量、交貨期后選擇最優(yōu)方案。合同簽訂：選中供應(yīng)商后，由采購部門擬定采購合同，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款條件、違約責(zé)任等條款；合同經(jīng)法務(wù)部門法務(wù)審核、財務(wù)部門財務(wù)會簽后，由總經(jīng)理*總或授權(quán)代表簽字蓋章，雙方各執(zhí)一份。訂單下達(dá)：采購部門根據(jù)簽訂的合同，向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》，同步抄送倉儲、財務(wù)部門，明確交付時間、地點及聯(lián)系人。交付與驗收：供應(yīng)商按訂單要求交付物資，采購部門、使用部門、倉儲部門共同到場驗收：數(shù)量驗收：核對送貨單與訂單數(shù)量是否一致；質(zhì)量驗收：檢查物資外觀、規(guī)格、型號是否符合合同要求，必要時送第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測；驗收合格后，填寫《物資驗收單》，各方簽字確認(rèn)；驗收不合格的，填寫《不合格品處理單》，及時與供應(yīng)商溝通退換貨或索賠事宜。（四）庫存與成本控制庫存管理：倉儲部門建立《庫存臺賬》，實時記錄物資入庫、出庫、結(jié)存信息，每月末進(jìn)行一次全面盤點，保證賬實相符；對周轉(zhuǎn)率低、超過保質(zhì)期或長期閑置的物資，每季度向采購、使用部門提交《庫存優(yōu)化建議表》，推動閑置物資調(diào)劑或報廢處理。成本控制：采購部門定期分析市場價格趨勢，建立《采購價格臺賬》，對大宗物資推行長期協(xié)議采購，鎖定價格波動風(fēng)險；財務(wù)部門每月編制《采購成本分析報告》，對比預(yù)算與實際支出，分析差異原因，提出成本控制措施。四、關(guān)鍵管理工具模板（一）采購申請單申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)算金額資金來源需求日期用途說明□生產(chǎn)□辦公□維修□其他緊急程度□緊急□一般□不急部門負(fù)責(zé)人意見簽字：__________日期：__________采購部門審核□需求合理□預(yù)算合規(guī)□需調(diào)整：__________簽字：__________日期：__________財務(wù)部門審核□預(yù)算通過□需調(diào)整：__________簽字：__________日期：__________總經(jīng)理審批□同意□駁回：__________簽字：__________日期：__________（二）供應(yīng)商評估表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式評估日期主營業(yè)務(wù)資質(zhì)證明（可附復(fù)印件）□營業(yè)執(zhí)照□行業(yè)許可證□ISO認(rèn)證□其他：__________評估維度評分標(biāo)準(zhǔn)得分（滿分100）質(zhì)量（40分）產(chǎn)品合格率≥95%（20分），質(zhì)量問題響應(yīng)≤24小時（20分）價格（30分）市場價格前三名（15分），報價穩(wěn)定性（15分）交貨（20分）準(zhǔn)時交付率≥90%（10分），交付周期≤合同約定（10分）服務(wù)（10分）售后態(tài)度良好（5分），問題解決及時（5分）綜合得分評估結(jié)論□優(yōu)秀（≥90分）□合格（70-89分）□不合格（＜70分）評審人員簽字采購：__________技術(shù)：__________質(zhì)量：__________日期：__________（三）物資驗收單驗收單號采購訂單號供應(yīng)商名稱交付日期物料名稱規(guī)格型號單位應(yīng)收數(shù)量質(zhì)量檢驗結(jié)果□合格□不合格：__________（附檢測報告編號）驗收意見□同意入庫□拒收：__________（原因說明）參驗人員簽字采購：__________使用部門：__________倉儲：__________日期：__________不合格品處理□退貨□換貨□讓步接收：__________供應(yīng)商確認(rèn)：__________日期：__________五、執(zhí)行風(fēng)險控制要點合規(guī)性要求：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度，嚴(yán)禁違規(guī)指定供應(yīng)商、虛報采購價格、收受回扣等行為，所有采購過程需留存書面記錄，保證可追溯。風(fēng)險預(yù)警機(jī)制：對關(guān)鍵物資（如生產(chǎn)原料、核心零部件），建立供應(yīng)商備選名單，避免單一供應(yīng)商依賴；對價格波動大的物資，采用期貨或批量采購策略鎖定成本。信息保密管理：采購需求、供應(yīng)商信息、價格談判內(nèi)容等敏感信息僅限相關(guān)人員知悉，嚴(yán)禁泄露給外部單位或無關(guān)人員，違反者按公司規(guī)定處理。應(yīng)急流程保障：遇緊急采購需求（如生產(chǎn)突發(fā)故障、自然災(zāi)害），可啟動緊急采購流程：使用部門直接向總經(jīng)理*總申