安全生產操作規(guī)范第一章總則1.1目的本規(guī)范以“零傷害、零事故、零污染”為終極目標，通過細化每一道作業(yè)動作、每一臺設備狀態(tài)、每一次人員交互，把風險消滅在萌芽狀態(tài)，讓安全成為肌肉記憶。1.2適用范圍適用于公司全部生產區(qū)域、倉儲區(qū)域、公輔設施、檢維修作業(yè)及臨時性施工，包括外包與訪客活動。1.3基本原則（1）風險未辨識不作業(yè)；（2）措施未落實不開工；（3）能力未確認不上崗；（4）能量未隔離不檢修；（5）作業(yè)未銷號不撤離。第二章風險辨識與分級管控2.1風險辨識方法采用“工藝節(jié)點法+作業(yè)步驟法+變更觸發(fā)法”三維疊加：a.工藝節(jié)點法——把流程圖拆成最小可測量單元，每個節(jié)點用“What-if”提問；b.作業(yè)步驟法——將任務拆到“伸手、彎腰、擰閥”級，用JSA表逐條記錄；c.變更觸發(fā)法——任何溫度、壓力、配方、設備、人員、法規(guī)、氣候的變動，24h內重新辨識。2.2風險分級標準L（可能性）×S（嚴重度）=R（風險值），R≥20為重大風險，15–19為較大風險，8–14為一般風險，1–7為低風險。重大風險由總經理掛牌，較大風險由部門經理盯辦，一般風險由車間主任負責，低風險由班組長閉環(huán)。2.3管控措施層級優(yōu)先順序：消除→替代→工程控制→管理控制→PPE。任何情況下，PPE不得作為唯一措施。第三章作業(yè)許可管理3.1許可范圍動火、受限空間、高處、吊裝、斷路、盲板抽堵、電氣檢維修、射線、爆破、高壓清洗、危險化學品接卸、夜間作業(yè)、交叉作業(yè)等十二類。3.2許可流程（1）作業(yè)申請人提前48h在MES系統(tǒng)預約，上傳JSA、能量隔離清單、氣體檢測數據、工器具照片；（2）區(qū)域主管現場核對，發(fā)現一項不合格即退回；（3）安全工程師二次復核，重點查能量隔離可靠性；（4）值班長簽發(fā)紙質票證，二維碼與電子票同步；（5）作業(yè)過程每2h拍照上傳，系統(tǒng)比對人員定位；（6）作業(yè)結束由申請人與監(jiān)護人雙簽字，關閉票證并生成閉環(huán)報告。3.3能量隔離九步法①辨識所有能量源；②選擇對應鎖具（紅色電氣、黃色氣動、藍色液壓、綠色機械）；③關機停機；④卸壓排液；⑤上鎖掛牌（一人一鎖一鑰匙）；⑥零能驗證（點動按鈕、拆表看壓）；⑦上鎖清單簽字；⑧解鎖前清點工具；⑨試車前再次確認。第四章設備設施安全4.1設備生命周期管理設計階段執(zhí)行GB/T38129-2019機械安全，采購階段加簽安全功能規(guī)格書，安裝階段由第三方做SIL驗算，運行階段推行“點檢+巡檢+專檢+狀態(tài)監(jiān)測”四維模式，報廢階段做切割錄像與危廢交接。4.2特種設備鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、叉車、壓力管道全部錄入政府平臺，檢驗報告、維保記錄、隱患整改單三證合一。每月由持證人員做一次自行檢查，每季度邀請外部機構做盲檢，年度全面檢驗提前90d預約。4.3泄漏管理建立“第一滴泄漏”概念：肉眼可見油跡或濃度≥10%LEL即為事件。裝置區(qū)按網格劃分，每班用紅外檢漏儀掃描，發(fā)現泄漏立即貼紅簽，拍照上傳，30min內完成緊固或打卡堵漏，24h內完成缺陷焊補或部件更換。第五章危險化學品管理5.1五雙管理雙人驗收、雙人雙鎖、雙人運輸、雙人使用、雙人記錄。劇毒品、易制爆、易制毒化學品全部裝入智能柜，指紋+動態(tài)密碼+機械鑰匙三重防護，系統(tǒng)記錄每次開門經緯度。5.2儲存限量車間暫存≤24h用量，中間倉庫≤3d用量，總庫≤7d用量。堆垛與墻距≥50cm，柱距≥30cm，頂距≥50cm，通道≥120cm。溫濕度自動記錄，超閾短信推送。5.3化學相容性矩陣用色塊法張貼在每個倉庫大門：紅色代表禁忌混放，黃色代表需隔離≥3m，綠色代表可同儲。矩陣每半年由注冊安全工程師更新一次。第六章職業(yè)健康與個體防護6.1職業(yè)病危害因素清單粉塵、噪聲、高溫、紫外、電離輻射、生物因素、人機工效等七類，全部錄入職業(yè)健康監(jiān)管系統(tǒng)。每年委托有資質機構檢測，結果現場公示7d。6.2個體防護分級a.基本防護：安全帽、防砸鞋、純棉工裝；b.區(qū)域防護：進入酸區(qū)加防化服、防化靴；進入粉塵區(qū)加KN95；進入噪聲區(qū)加耳塞或耳罩；c.作業(yè)防護：動火加防火毯、焊帽；射線加鉛衣；高處加雙掛點安全帶；低溫加防凍手套。6.3PPE生命周期采購前查驗LA標志、CE認證、出廠檢驗報告；發(fā)放時掃碼綁定員工卡；使用中執(zhí)行“使用前檢查—使用中監(jiān)護—使用后清潔”；報廢時剪碎拍照，防止二次流入。第七章作業(yè)行為控制7.1站立位置“三不”原則不站在受力方向正面、不站在吊物下方、不站在泄漏逸散口。7.2手動工具“三確認”確認手柄無裂紋、確認刃口無卷邊、確認絕緣等級匹配。7.3交叉作業(yè)“三先”先溝通、先隔離、先監(jiān)護。任何一方未簽字，其他單位不得擅自開工。7.4疲勞作業(yè)管理連續(xù)夜班不得超過5d，連續(xù)白班不得超過6d，高溫季節(jié)實行“做二休一”。人臉識別系統(tǒng)每2h比對一次，發(fā)現閉眼頻率>30%立即停崗。第八章消防與應急8.1消防分區(qū)按GB50016-2022劃分甲、乙、丙類區(qū)域，設置耐火極限≥4h防火墻。每50m設一具6kgABC干粉滅火器，每200m設一處消防栓，每500m設一處泡沫炮。8.2消防點檢滅火器每日由崗位員工掃碼簽到，壓力、鉛封、噴管、筒體四項拍照上傳；消防栓每月做一次出水試驗，5min內水壓≥0.25MPa。8.3應急預案體系綜合預案+專項預案（火災、爆炸、泄漏、中毒、自然災害、公共衛(wèi)生）+現場處置方案。每年至少組織一次桌面推演、一次實戰(zhàn)演練、一次盲演。演練結束2h內完成評估，72h內完成整改。8.4應急物資空氣呼吸器、防化服、堵漏工具、防爆泵、吸附墊、應急照明、擔架、AED、急救箱。每季度檢查一次，呼吸器壓力≥24MPa，吸附墊存量≥理論最大泄漏量1.5倍。第九章電氣安全9.1臨時用電執(zhí)行“三級配電、二級漏電、一機一閘一保護”。電纜穿管或架空，架空高度≥2.5m，過路套管埋深≥0.7m。漏電保護器額定動作電流≤30mA，動作時間≤0.1s。9.2防爆區(qū)域劃分按GB/T3836.14-2021劃分0區(qū)、1區(qū)、2區(qū)，設備選型對應Exia、Exd、Exe。所有防爆電氣每3年做一次紅外熱像檢測，溫升超過15K立即更換。9.3上鎖掛牌檢修前執(zhí)行“斷電—驗電—放電—上鎖—掛牌—確認”六步法，鎖具顏色區(qū)分工種，鑰匙由作業(yè)人員本人保管，嚴禁借鎖、代鎖、萬能鑰匙。第十章檢維修與承包商管理10.1檢維修“五定”定方案、定人員、定措施、定時間、定責任。方案必須附帶能量隔離圖、盲板圖、氣體檢測點布置圖。10.2承包商“三關”準入關：安全資信、業(yè)績、人員資格、保險、設備年限全部上傳平臺，低于80分禁止入圍；過程關：承包商員工與公司員工同標準、同培訓、同考核，違章積分達到6分立即清退；驗收關：作業(yè)結束由生產、設備、安全三方聯(lián)合驗收，留下影像資料，質保期內的重復故障扣款10%。10.3交接班實行“十交五不接”：交任務、交指標、交原料、交設備、交安全、交記錄、交工具、交衛(wèi)生、交隱患、交經驗；設備潤滑不好不接、工具不全不接、衛(wèi)生不好不接、記錄不全不接、隱患未整改不接。第十一章安全培訓與能力評估11.1三級培訓公司級：法律法規(guī)、文化理念、急救常識；車間級：工藝風險、設備風險、應急逃生；班組級：崗位SOP、個體防護、事故案例。每級培訓≥8學時，考試90分合格，低于90分補考，補考不過調崗。11.2再培訓矩陣新員工：1個月內完成；轉崗員工：上崗前完成；復工員工：離崗12個月以上需重新培訓；四新（新技術、新設備、新材料、新工藝）：變更后7d內完成；承包商：入廠前完成。11.3能力評估采用“筆試+實操+面試”三合一，筆試考理論，實操考故障排除，面試考應急反應。評估結果分A、B、C三級，C級需重新培訓，連續(xù)兩次C級調離崗位。第十二章安全文化12.1安全觀察領導每月、中層每半月、員工每周完成一次安全觀察，觀察表上傳系統(tǒng)，發(fā)現不安全行為立即糾正，24h內公示整改結果。12.2安全積分員工發(fā)現重大隱患獎勵500元，較大隱患獎勵200元，一般隱患獎勵50元；員工違章扣分，1分對應月度績效扣減2%，年度清零。12.3安全分享班前會5min安全分享，內容必須是本人或同事親身經歷，禁止念報紙。每月評選“最佳分享”，獎勵100元并張貼光榮榜。第十三章績效測量與持續(xù)改進13.1領先指標安全觀察完成率、培訓覆蓋率、隱患整改及時率、能量隔離執(zhí)行率、PPE佩戴率、應急演練參與率。目標值全部≥98%。13.