會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理審計(jì)程序及準(zhǔn)確性績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃完整性30%100%根據(jù)審計(jì)計(jì)劃是否全面覆蓋所有審計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行評(píng)分，完整覆蓋得滿分，每缺少一項(xiàng)扣5分。審計(jì)程序合規(guī)性100%依據(jù)審計(jì)程序是否符合相關(guān)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)分，完全符合得滿分，每不符合一項(xiàng)扣3分。審計(jì)時(shí)間管理100%根據(jù)審計(jì)是否在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成進(jìn)行評(píng)分，按時(shí)完成得滿分，每延遲一天扣2分。審計(jì)資源分配100%根據(jù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)資源分配是否合理進(jìn)行評(píng)分，合理分配得滿分，每不合理分配扣4分。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別95%根據(jù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的準(zhǔn)確率進(jìn)行評(píng)分，識(shí)別準(zhǔn)確率95%以上得滿分，每低1%扣2分。審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確性審計(jì)報(bào)告錯(cuò)誤率35%0%根據(jù)審計(jì)報(bào)告中錯(cuò)誤數(shù)量進(jìn)行評(píng)分，無(wú)錯(cuò)誤得滿分，每出現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤扣5分。審計(jì)意見準(zhǔn)確性100%根據(jù)審計(jì)意見是否準(zhǔn)確反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分，準(zhǔn)確反映得滿分，每出現(xiàn)偏差扣3分。審計(jì)底稿完整性100%根據(jù)審計(jì)底稿是否完整記錄審計(jì)過程進(jìn)行評(píng)分，完整記錄得滿分，每缺失一項(xiàng)記錄扣4分。審計(jì)調(diào)整建議合理性90%根據(jù)審計(jì)調(diào)整建議的合理性進(jìn)行評(píng)分，合理性達(dá)到90%以上得滿分，每低1%扣2分。審計(jì)結(jié)果復(fù)核通過率98%根據(jù)審計(jì)結(jié)果復(fù)核通過率進(jìn)行評(píng)分，通過率98%以上得滿分，每低1%扣3分。團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)有效性20%85%根據(jù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)分，效果達(dá)到85%以上得滿分，每低1%扣2分。團(tuán)隊(duì)任務(wù)分配合理性100%根據(jù)團(tuán)隊(duì)任務(wù)分配是否合理進(jìn)行評(píng)分，合理分配得滿分，每不合理分配扣3分。團(tuán)隊(duì)溝通效率90%根據(jù)團(tuán)隊(duì)溝通效率進(jìn)行評(píng)分，效率達(dá)到90%以上得滿分，每低1%扣2分。跨部門協(xié)作能力95%根據(jù)跨部門協(xié)作能力進(jìn)行評(píng)分，能力達(dá)到95%以上得滿分，每低1%扣2分。團(tuán)隊(duì)士氣與凝聚力90%根據(jù)團(tuán)隊(duì)士氣與凝聚力進(jìn)行評(píng)分，達(dá)到90%以上得滿分，每低1%扣2分。持續(xù)改進(jìn)與合規(guī)性審計(jì)流程優(yōu)化次數(shù)15%2次/年根據(jù)審計(jì)流程優(yōu)化次數(shù)進(jìn)行評(píng)分，每年優(yōu)化2次以上得滿分，每少一次扣5分。合規(guī)性培訓(xùn)參與率100%根據(jù)合規(guī)性培訓(xùn)參與率進(jìn)行評(píng)分，參與率100%得滿分，每低1%扣2分。審計(jì)質(zhì)量控制達(dá)標(biāo)率98%根據(jù)審計(jì)質(zhì)量控制達(dá)標(biāo)率進(jìn)行評(píng)分，達(dá)標(biāo)率98%以上得滿分，每低1%扣3分?？蛻魸M意度90%根據(jù)客戶滿意度進(jìn)行評(píng)分，滿意度達(dá)到90%以上得滿分，每低1%扣2分。法律法規(guī)遵守情況100%根據(jù)是否嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)分，完全遵守得滿分，每違反一項(xiàng)扣4分。本考核表旨在全面評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理在審計(jì)程序執(zhí)行及準(zhǔn)確性方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的具體要求，對(duì)被考核人進(jìn)行客觀、公正的評(píng)分。權(quán)重分配分別為：審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行30%、審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確性35%、團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作20%、持續(xù)改進(jìn)與合規(guī)性15%。評(píng)分時(shí)請(qǐng)嚴(yán)格參照各指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：