公共浴池制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《公共場所衛(wèi)生管理條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)管理的相關(guān)規(guī)定制定，旨在規(guī)范公共浴池運營管理，防控安全、衛(wèi)生、服務(wù)及財務(wù)風(fēng)險，提升企業(yè)綜合治理水平，滿足員工及社會公眾的健康與安全需求。企業(yè)內(nèi)部管理需求，包括但不限于疫情防控常態(tài)化下的風(fēng)險隔離、設(shè)施設(shè)備安全維護、服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、資源節(jié)約型管理及突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)，均在本制度調(diào)整范圍內(nèi)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在公共浴池規(guī)劃、建設(shè)、運營、維護、服務(wù)及監(jiān)管等全流程管理活動中，覆蓋公共區(qū)域、私密區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、服務(wù)保障、財務(wù)結(jié)算等所有業(yè)務(wù)場景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”是指對公共浴池運營涉及的安全、衛(wèi)生、服務(wù)、財務(wù)等風(fēng)險點進行系統(tǒng)性識別、評估、控制與改進的管理活動，其核心在于構(gòu)建閉環(huán)管理機制，確保各環(huán)節(jié)符合法規(guī)及企業(yè)內(nèi)控要求。（二）“XX風(fēng)險”是指公共浴池運營中可能引發(fā)安全事故、衛(wèi)生事件、服務(wù)投訴、財務(wù)損失或聲譽損害的潛在不確定因素，包括但不限于設(shè)施故障、交叉感染、盜竊行為、違規(guī)收費、資金挪用等。（三）“XX合規(guī)”是指公共浴池各項管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度要求，包括但不限于衛(wèi)生許可、消防安全、價格公示、信息披露、員工行為規(guī)范等。第四條公共浴池專項管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保管理范圍覆蓋所有運營環(huán)節(jié)，無死角、無盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各層級、各部門、各崗位的管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化預(yù)防性管理。（四）“持續(xù)改進”原則：定期復(fù)盤管理成效，動態(tài)優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公共浴池專項管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、資源保障及重大風(fēng)險處置；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)專項管理工作的日常監(jiān)督、考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立公共浴池專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)、人力資源、財務(wù)、后勤、法務(wù)等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌公共浴池專項管理制度建設(shè)，審批重大管理決策。（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的專項管理任務(wù)，解決疑難問題。（三）定期聽取專項管理工作匯報，監(jiān)督整改落實情況。第七條公共浴池專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠后勤管理部門，負(fù)責(zé)：（一）牽頭編制、修訂專項管理制度及操作細(xì)則。（二）組織開展專項風(fēng)險排查與評估，發(fā)布預(yù)警信息。（三）統(tǒng)籌專項管理培訓(xùn)、宣傳及考核工作。第八條牽頭部門（后勤管理部門）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項管理制度體系建設(shè)，組織業(yè)務(wù)部門、下屬單位落實制度要求。（二）牽頭開展專項風(fēng)險識別與評估，制定風(fēng)險清單及應(yīng)對預(yù)案。（三）監(jiān)督專項管理流程執(zhí)行情況，定期開展檢查考核。第九條專責(zé)部門（安全生產(chǎn)、人力資源、財務(wù)、法務(wù)等部門）職責(zé)：（一）安全生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)消防、電氣、特種設(shè)備等安全標(biāo)準(zhǔn)的審核與監(jiān)督。（二）人力資源部門：負(fù)責(zé)員工行為規(guī)范培訓(xùn)與違規(guī)行為處理。（三）財務(wù)部門：負(fù)責(zé)收費標(biāo)準(zhǔn)、資金審批的合規(guī)性審核。（四）法務(wù)部門：負(fù)責(zé)法律風(fēng)險識別及合規(guī)爭議調(diào)解。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）公共浴池運營單位：落實日常管理要求，包括但不限于環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施維護、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）下屬單位：結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，細(xì)化專項管理實施細(xì)則，定期向牽頭部門匯報工作。第十一條基層執(zhí)行崗（浴池管理人員、保潔員、服務(wù)人員等）職責(zé)：（一）遵守崗位操作規(guī)范，落實日常巡檢與風(fēng)險排查。（二）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或安全隱患時，立即制止并上報。（三）參與專項管理培訓(xùn)，簽署合規(guī)承諾書。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）環(huán)境衛(wèi)生管理：嚴(yán)格執(zhí)行《公共場所衛(wèi)生管理條例》，定期消毒公共區(qū)域（如淋浴間、更衣室、衛(wèi)生間），保持通風(fēng)換氣，配備足量洗手液、消毒液。（二）設(shè)施設(shè)備管理：建立設(shè)備臺賬，定期巡檢、維保，確保消防設(shè)施、供水供電系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備完好可用。（三）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理：明示服務(wù)項目、收費標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置雙語（或多語）標(biāo)識，優(yōu)化排隊、取卡等環(huán)節(jié)效率。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁在浴池區(qū)域吸煙、酗酒、斗毆等擾亂公共秩序的行為。（二）嚴(yán)禁未經(jīng)許可占用消防通道、應(yīng)急設(shè)施等行為。（三）嚴(yán)禁對消費者進行差別化服務(wù)或強制消費。第十四條專項風(fēng)險防控點：（一）交叉感染風(fēng)險：加強消毒頻次，設(shè)置單向動線，配備一次性用品。（二）盜竊風(fēng)險：強化監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋，設(shè)置物品寄存管理流程。（三）安全事故風(fēng)險：定期開展消防演練，對濕滑地面、高溫設(shè)備設(shè)置警示標(biāo)識。第十五條合規(guī)審查要求：（一）新建、改建浴池需提交安全生產(chǎn)、衛(wèi)生許可等合規(guī)文件，經(jīng)專責(zé)部門審核通過后方可投入使用。（二）收費標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)財務(wù)部門復(fù)核，并在顯著位置公示。第十六條運營監(jiān)控要求：（一）監(jiān)控中心24小時值守，重點監(jiān)控公共區(qū)域、出入口、財務(wù)室等關(guān)鍵位置。（二）每日記錄運營日志，異常情況立即上報。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）每年至少開展一次專項制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整同步修訂。（二）重大突發(fā)事件后30日內(nèi)完成制度復(fù)盤，補充完善應(yīng)急預(yù)案。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年3月前完成年度風(fēng)險排查，由牽頭部門匯總后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）預(yù)警信息通過企業(yè)內(nèi)部平臺發(fā)布，要求相關(guān)單位3日內(nèi)響應(yīng)。第十九條合規(guī)審查機制：（一）采購物資需經(jīng)法務(wù)部門審核合同條款。（二）重大服務(wù)承諾（如免費升級服務(wù)）需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報處置結(jié)果。（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭成立應(yīng)急小組，啟動分級響應(yīng)。第二十一條責(zé)任追究機制：（一）違反制度行為分為一般、重大、特別重大三類，對應(yīng)警告、降級、解除合同等處罰。（二）處罰結(jié)果與績效考核掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機關(guān)。第二十二條評估改進機制：（一）每半年開展一次專項管理有效性評估，形成分析報告。（二）評估結(jié)果作為部門評優(yōu)、員工晉升的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部需定期參加專項管理培訓(xùn)，掌握風(fēng)險防控要點。（二）牽頭部門每年編制專項管理年度計劃，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。第二十四條考核激勵機制：（一）專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%。（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀者，給予專項獎勵。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）每年4月開展全員合規(guī)培訓(xùn)，重點崗位考核合格后方可上崗。（二）制作合規(guī)手冊，張貼宣傳標(biāo)語，營造文化氛圍。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)浴池管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)預(yù)約、消毒、監(jiān)控數(shù)據(jù)自動化采集。（二）建立風(fēng)險預(yù)警模型，實時推送異常數(shù)據(jù)。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《公共浴池行為規(guī)范》手冊，要求員工簽訂承諾書。（二）設(shè)立合規(guī)金點子獎，鼓勵員工提出改進建議。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事