PAGE新鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽審制度一、總則1.目的為加強(qiáng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的管理，規(guī)范各類文件、合同、票據(jù)等的簽署與審核流程，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)工作合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，保障衛(wèi)生院及患者的權(quán)益，特制定本簽審制度。2.適用范圍本制度適用于新鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全體工作人員，包括但不限于行政管理人員、醫(yī)護(hù)人員、后勤人員等在履行工作職責(zé)過程中涉及的各類簽審事項(xiàng)。3.基本原則合法性原則：簽審行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求。準(zhǔn)確性原則：簽審內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或歧義。完整性原則：涵蓋衛(wèi)生院工作中各類需要簽審的文件、合同、票據(jù)等，確保無遺漏。及時(shí)性原則：簽審流程應(yīng)高效運(yùn)行，避免因拖延導(dǎo)致工作延誤或影響。二、簽審職責(zé)與分工1.簽署人職責(zé)各類文件、合同、票據(jù)等的簽署人應(yīng)確保自身具備相應(yīng)的簽署權(quán)限，并對(duì)簽署內(nèi)容的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在簽署前，應(yīng)仔細(xì)審查簽審事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容，如有疑問或異議，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門或人員溝通核實(shí)。簽署完成后，應(yīng)妥善保管簽審原件，并按照衛(wèi)生院檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。2.審核人職責(zé)審核人應(yīng)具備專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生院內(nèi)部規(guī)定。對(duì)簽審事項(xiàng)進(jìn)行全面、細(xì)致的審核，重點(diǎn)審查內(nèi)容的合法性、合規(guī)性、合理性及完整性。提出明確的審核意見，如同意、不同意或補(bǔ)充修改意見，并說明理由。跟蹤審核意見的落實(shí)情況，確保簽審事項(xiàng)符合要求。3.具體分工行政文件簽審一般性行政通知、報(bào)告等由部門負(fù)責(zé)人審核后，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。涉及重大決策、重要事項(xiàng)的行政文件，需經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過后，由院長(zhǎng)簽署。醫(yī)療文件簽審病歷、醫(yī)囑、檢查報(bào)告等醫(yī)療文件由主治醫(yī)生、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師按照醫(yī)療質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行審核簽署。手術(shù)同意書、特殊檢查治療同意書等重要醫(yī)療文件，需經(jīng)科室主任審核后，由主刀醫(yī)生或相關(guān)操作醫(yī)生簽署，并報(bào)醫(yī)務(wù)科備案。合同簽審采購(gòu)合同、租賃合同等經(jīng)濟(jì)合同，由采購(gòu)部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門起草，經(jīng)財(cái)務(wù)科審核資金預(yù)算及支付條款后，交法律顧問審核法律條款，最后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署，重大合同需院長(zhǎng)簽署。合作協(xié)議、技術(shù)服務(wù)合同等涉及業(yè)務(wù)合作的合同，由業(yè)務(wù)部門起草，經(jīng)相關(guān)科室審核業(yè)務(wù)內(nèi)容后，交財(cái)務(wù)科、法律顧問審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署，重大合同報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議后由院長(zhǎng)簽署。票據(jù)簽審費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)由報(bào)銷人填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)真實(shí)性后，交財(cái)務(wù)科審核票據(jù)合規(guī)性及金額準(zhǔn)確性，最后由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽署。收款票據(jù)由收費(fèi)人員開具，每日終了交財(cái)務(wù)科核對(duì)存根與收款金額，財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核簽字。三、簽審流程1.行政文件簽審流程起草：相關(guān)部門根據(jù)工作需要起草行政文件，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、有條理。部門審核：文件起草部門負(fù)責(zé)人對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查是否符合工作實(shí)際、有無政策偏差等，提出審核意見。分管領(lǐng)導(dǎo)審核：分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門審核后的文件進(jìn)行再次審核，從整體工作布局、與其他工作的協(xié)調(diào)性等方面進(jìn)行把關(guān)，簽署審核意見。院長(zhǎng)簽署：對(duì)于涉及重大事項(xiàng)、全院性工作的行政文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)討論，院長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議意見進(jìn)行簽署。2.醫(yī)療文件簽審流程書寫：醫(yī)護(hù)人員按照醫(yī)療規(guī)范書寫各類醫(yī)療文件，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。上級(jí)醫(yī)師審核：主治醫(yī)生書寫的病歷等文件，由上級(jí)副主任醫(yī)師或主任醫(yī)師進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查診斷準(zhǔn)確性、治療方案合理性等，提出修改意見。科室主任審核：科室主任對(duì)本科室醫(yī)療文件進(jìn)行全面審核，把控醫(yī)療質(zhì)量和安全，簽署審核意見。特殊情況處理：對(duì)于疑難復(fù)雜病例的醫(yī)療文件，或涉及醫(yī)療糾紛潛在風(fēng)險(xiǎn)的文件，科室應(yīng)組織病例討論，邀請(qǐng)相關(guān)專家參與審核，形成一致意見后進(jìn)行簽署。3.合同簽審流程起草：采購(gòu)部門或業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)款、履行期限等關(guān)鍵條款。業(yè)務(wù)部門審核：相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)合同涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審核，確保合同符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，能夠有效保障衛(wèi)生院利益。財(cái)務(wù)科審核：財(cái)務(wù)科對(duì)合同中的資金預(yù)算、支付方式、結(jié)算周期等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出審核意見。法律顧問審核：法律顧問對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查，確保合同合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)，出具法律意見書。分管領(lǐng)導(dǎo)審核：分管領(lǐng)導(dǎo)綜合各部門審核意見，對(duì)合同整體進(jìn)行審核，簽署審核意見。院長(zhǎng)簽署：重大合同經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)審議，院長(zhǎng)根據(jù)審議結(jié)果進(jìn)行簽署。對(duì)于一般性合同，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署即可。4.票據(jù)簽審流程填寫：費(fèi)用報(bào)銷人按照規(guī)定填寫報(bào)銷票據(jù)，注明報(bào)銷事由、金額、附件張數(shù)等信息。部門負(fù)責(zé)人審核：報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷業(yè)務(wù)的真實(shí)性進(jìn)行審核，確認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性，簽署審核意見。財(cái)務(wù)科審核：財(cái)務(wù)科對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合規(guī)性進(jìn)行審核，包括票據(jù)類型、填寫規(guī)范、金額計(jì)算、附件完整性等，審核無誤后簽署審核意見。分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽署：分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)科審核后的報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行最終審批，簽署同意報(bào)銷意見。四、簽審文件的格式與要求1.行政文件格式標(biāo)題：應(yīng)準(zhǔn)確概括文件核心內(nèi)容，簡(jiǎn)潔明了。文號(hào)：按照衛(wèi)生院文件編號(hào)規(guī)則編制，確保唯一性。主送、抄送單位：明確文件發(fā)送對(duì)象，確保傳達(dá)準(zhǔn)確。正文：內(nèi)容條理清晰，邏輯連貫，語言規(guī)范，使用正式公文用語。落款：注明發(fā)文部門及日期，并加蓋公章。2.醫(yī)療文件格式病歷：按照衛(wèi)生部制定的病歷書寫規(guī)范要求，包括首頁(yè)、病程記錄、檢查檢驗(yàn)報(bào)告、醫(yī)囑單、護(hù)理記錄等，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確填寫，字跡清晰。手術(shù)同意書、特殊檢查治療同意書等：應(yīng)明確告知患者相關(guān)醫(yī)療操作的風(fēng)險(xiǎn)、益處及替代方案，由患者或其授權(quán)代理人簽字確認(rèn)，并注明日期。3.合同格式合同文本應(yīng)采用規(guī)范的格式，包括合同名稱、雙方當(dāng)事人信息、引言、正文條款、附則等部分。正文條款應(yīng)詳細(xì)明確雙方權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等內(nèi)容，避免模糊不清或歧義條款。合同簽署頁(yè)應(yīng)包括雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）、日期、聯(lián)系方式等信息。4.票據(jù)格式費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)應(yīng)按照財(cái)政部門規(guī)定的格式填寫，包括發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購(gòu)買方信息、銷售方信息、項(xiàng)目名稱、金額、稅率、稅額等內(nèi)容，確保信息完整、準(zhǔn)確。收款票據(jù)應(yīng)使用財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的票據(jù)，按照規(guī)定的項(xiàng)目和格式開具，注明收款日期、交款人、收款項(xiàng)目、金額等信息。五、簽審文件的存檔與保管1.存檔要求各類簽審文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行存檔，確保文件的完整性和可追溯性。存檔文件應(yīng)按照類別、時(shí)間順序進(jìn)行整理，編制目錄，便于查找和查閱。電子文件應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)安全可靠，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；紙質(zhì)文件應(yīng)存放在專門的檔案柜中，保持存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止文件損壞或丟失。2.保管期限行政文件、醫(yī)療文件、合同等重要文件的保管期限應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、衛(wèi)生院檔案管理規(guī)定及文件性質(zhì)確定，一般為長(zhǎng)期保存。票據(jù)存檔期限按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，一般為規(guī)定的會(huì)計(jì)年度結(jié)束后若干年，以備審計(jì)、稅務(wù)檢查等需要。3.查閱與借閱因工作需要查閱簽審文件的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱事由、文件名稱、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。如需借閱簽審文件，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、檔案管理部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱，并嚴(yán)格按照規(guī)定期限歸還。借閱期間應(yīng)妥善保管文件，不得擅自復(fù)制、涂改、轉(zhuǎn)借他人。六、簽審監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制衛(wèi)生院設(shè)立專門的簽審監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)簽審制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組定期對(duì)簽審流程、簽審文件進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查簽審職責(zé)履行情況、審核意見落實(shí)情況、文件格式與要求執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。建立簽審?fù)对V舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)全體工作人員對(duì)簽審過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，監(jiān)督小組對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，依法依規(guī)處理。2.考核機(jī)制將簽審制度執(zhí)行情況納入工作人員績(jī)效考核體系，對(duì)簽審工作表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人和部門進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反簽審制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理?？己藘?nèi)容包括簽審文件的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，審核意見的合理性、有效性，簽審流程的合規(guī)性等方面。