PAGE衛(wèi)生院出入庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范出入庫流程，確保物資的安全、完整和合理使用，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的出入庫管理，包括藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、衛(wèi)生材料等各類物資。3.基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理合法合規(guī)。出入庫管理應(yīng)遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范的原則，保證物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、流轉(zhuǎn)順暢。實(shí)行崗位責(zé)任制，明確各崗位在出入庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。加強(qiáng)物資庫存管理，定期盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符，防止物資積壓、浪費(fèi)和丟失。二、入庫管理1.采購物資入庫采購部門根據(jù)衛(wèi)生院的需求計(jì)劃進(jìn)行物資采購。采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行仔細(xì)核對。驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。對于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。2.自制物資入庫衛(wèi)生院自制的物資，如制劑等，在完成生產(chǎn)后，應(yīng)由生產(chǎn)部門填寫入庫單，并附上質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。倉庫管理人員按照入庫單對自制物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對數(shù)量、質(zhì)量等信息，無誤后辦理入庫手續(xù)。3.捐贈物資入庫對于接受的捐贈物資，由相關(guān)部門填寫捐贈物資登記表，詳細(xì)記錄物資的名稱、數(shù)量、捐贈單位等信息。倉庫管理人員對捐贈物資進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫手續(xù)，并在登記表上簽字確認(rèn)。三、庫存管理1.物資存儲倉庫應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，合理規(guī)劃存儲區(qū)域，分類存放物資。對有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆藥品、貴重醫(yī)療器械等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰，便于查找和盤點(diǎn)。2.庫存盤點(diǎn)倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，整理物資賬目，核對庫存數(shù)量。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。3.庫存預(yù)警建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)物資的使用頻率、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存上下限。當(dāng)庫存物資數(shù)量接近或低于下限，或高于上限時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門進(jìn)行采購或調(diào)整使用計(jì)劃。四、出庫管理1.領(lǐng)用出庫各科室根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交倉庫。倉庫管理人員對領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，按照申請表發(fā)放物資，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用科室，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。對于貴重物資、限量物資等，領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可辦理出庫手續(xù)。2.調(diào)撥出庫衛(wèi)生院內(nèi)部各科室之間因工作需要進(jìn)行物資調(diào)撥時(shí)，由調(diào)出科室填寫物資調(diào)撥申請表，經(jīng)雙方科室負(fù)責(zé)人簽字后提交倉庫。倉庫管理人員審核調(diào)撥申請表，確認(rèn)無誤后，辦理物資調(diào)撥手續(xù)，填寫調(diào)撥單。調(diào)撥單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交調(diào)出科室，一聯(lián)交調(diào)入科室。3.銷售出庫（如有）衛(wèi)生院如有對外銷售物資的情況，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理銷售出庫手續(xù)。銷售部門填寫銷售出庫申請表，經(jīng)審批后提交倉庫。倉庫管理人員根據(jù)銷售出庫申請表發(fā)放物資，并開具銷售發(fā)票等相關(guān)憑證。銷售出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。五、人員職責(zé)1.倉庫管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)物資的出入庫管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫流程和相關(guān)規(guī)定。對入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，辦理入庫手續(xù)。按照規(guī)定存儲物資，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬實(shí)相符，及時(shí)處理庫存差異。根據(jù)領(lǐng)用申請表、調(diào)撥申請表等發(fā)放物資，填寫出庫單，做好物資發(fā)放記錄。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，保持倉庫整潔，防止物資損壞、變質(zhì)和丟失。定期向上級匯報(bào)物資出入庫情況和庫存狀況。2.采購人員職責(zé)根據(jù)衛(wèi)生院需求計(jì)劃進(jìn)行物資采購，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。及時(shí)跟蹤采購物資的到貨情況，通知倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。負(fù)責(zé)處理采購過程中的相關(guān)問題，如與供應(yīng)商溝通、協(xié)調(diào)退換貨等。定期向上級匯報(bào)采購工作進(jìn)展情況。3.財(cái)務(wù)人員職責(zé)負(fù)責(zé)審核出入庫單、發(fā)票等相關(guān)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。定期與倉庫管理人員核對物資賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對物資采購、庫存管理等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為衛(wèi)生院決策提供支持。4.科室負(fù)責(zé)人職責(zé)審核本科室物資領(lǐng)用申請表，確保領(lǐng)用物資符合工作需要。合理控制本科室物資使用，避免浪費(fèi)。配合倉庫管理人員做好物資盤點(diǎn)等工作。六、信息化管理1.建立物資管理信息系統(tǒng)衛(wèi)生院應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資出入庫管理的信息化操作。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資采購、入庫、庫存、出庫等各個(gè)環(huán)節(jié)，記錄物資的詳細(xì)信息和流轉(zhuǎn)情況。2.信息錄入與更新倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將物資出入庫信息錄入物資管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。采購人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)工作需要，在系統(tǒng)中查詢和使用物資管理信息。3.數(shù)據(jù)分析與利用定期對物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)信息。通過數(shù)據(jù)分析，了解物資的使用情況、庫存狀況、采購趨勢等，為衛(wèi)生院的物資管理決策提供依據(jù)。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對物資出入庫管理情況進(jìn)行檢查。審計(jì)部門或相關(guān)管理部門應(yīng)不定期對物資采購、庫存管理、出入庫流程等進(jìn)行審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.外部監(jiān)督接受衛(wèi)生行政部門、物價(jià)部門