PAGE衛(wèi)生院采購三分離制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，特制定本制度。本制度旨在確保衛(wèi)生院采購活動合法合規(guī)、公開透明、公平公正，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，維護患者利益。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備采購、藥品采購、辦公用品采購、后勤物資采購等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)接受內(nèi)部和外部監(jiān)督，確保公平競爭。公平公正原則：對待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，不偏袒、不歧視，保證采購結(jié)果公平公正。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。二、采購三分離制度具體內(nèi)容（一）采購決策與執(zhí)行分離1.采購決策機構(gòu)成立衛(wèi)生院采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括院長、副院長、財務(wù)部門負責(zé)人、審計部門負責(zé)人、相關(guān)臨床科室主任等。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制定采購政策、審議采購計劃、決策重大采購項目等。2.職責(zé)分工院長：全面領(lǐng)導(dǎo)采購工作，對采購重大事項進行最終決策。副院長：協(xié)助院長管理采購工作，審核采購計劃和采購合同等。財務(wù)部門負責(zé)人：負責(zé)采購預(yù)算編制、資金審核與支付等財務(wù)管理工作。審計部門負責(zé)人：對采購活動進行全程審計監(jiān)督，確保采購合法合規(guī)。臨床科室主任：根據(jù)臨床需求提出采購申請，參與采購項目的技術(shù)評估等。3.采購執(zhí)行部門設(shè)立獨立的采購部門，負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，負責(zé)采購計劃實施、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。采購人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德、專業(yè)知識和采購技能。（二）采購經(jīng)辦與驗收分離1.采購經(jīng)辦人員職責(zé)采購經(jīng)辦人員負責(zé)按照采購計劃，尋找合適的供應(yīng)商，進行詢價、比價、議價等工作，與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。采購經(jīng)辦人員應(yīng)保持與供應(yīng)商的良好溝通，及時反饋采購需求和問題。2.驗收人員職責(zé)成立專門的驗收小組，成員包括采購部門人員、使用科室人員、質(zhì)量控制部門人員等。驗收小組負責(zé)對采購物資、設(shè)備等進行驗收。驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行嚴(yán)格檢查，確保采購物品符合要求。3.驗收流程采購物品到貨前，采購經(jīng)辦人員應(yīng)通知驗收小組準(zhǔn)備驗收。到貨后，驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，填寫驗收報告。驗收合格的，驗收人員簽字確認；驗收不合格的，應(yīng)及時與采購經(jīng)辦人員和供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨等。驗收報告應(yīng)包括采購項目名稱、供應(yīng)商名稱、采購數(shù)量、驗收數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容，并由驗收人員簽字確認。驗收報告作為支付貨款的重要依據(jù)之一。（三）采購監(jiān)督與評價分離1.采購監(jiān)督部門衛(wèi)生院審計部門負責(zé)對采購活動進行全程監(jiān)督。審計部門應(yīng)定期或不定期對采購項目進行審計檢查，審查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否合法有效、采購資金使用是否合理等。2.采購評價機制建立采購評價體系，對采購部門、采購人員和供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括采購績效、服務(wù)質(zhì)量、合同履行情況等。采購評價結(jié)果應(yīng)作為采購部門和采購人員績效考核、供應(yīng)商選擇與合作的重要依據(jù)。對采購部門的評價：主要考核采購任務(wù)完成情況、采購成本控制、采購質(zhì)量保證、采購效率等指標(biāo)。對采購人員的評價：包括業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度、廉潔自律等方面。對供應(yīng)商的評價：根據(jù)供應(yīng)商供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等進行綜合評價。3.監(jiān)督與評價結(jié)果應(yīng)用對于采購監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，要求相關(guān)部門和人員限期整改。整改情況應(yīng)進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。根據(jù)采購評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的采購部門、采購人員和供應(yīng)商給予表彰和獎勵；對存在問題的采購部門、采購人員和供應(yīng)商進行警告、處罰或終止合作等處理。三、采購流程1.采購申請臨床科室或其他使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫采購申請表，詳細說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算等信息，并提交至采購部門。采購申請表應(yīng)經(jīng)科室負責(zé)人簽字確認。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，進行初步審核。審核通過后，將采購申請表提交至采購領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)等因素進行審批決策。重大采購項目需經(jīng)院長辦公會或院務(wù)會討論決定。3.采購實施采購部門根據(jù)審批通過的采購申請表，制定采購計劃，選擇合適的采購方式（如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等）進行采購。采購人員按照采購計劃與供應(yīng)商進行溝通、談判、簽訂采購合同等工作。4.到貨驗收采購物品到貨前，采購部門通知驗收小組準(zhǔn)備驗收。到貨后，驗收小組按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，填寫驗收報告。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.貨款支付財務(wù)部門根據(jù)驗收報告、采購合同等相關(guān)資料，審核無誤后辦理貨款支付手續(xù)。貨款支付應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，確保資金安全。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有合法經(jīng)營資質(zhì)，具備良好的商業(yè)信譽和財務(wù)狀況。生產(chǎn)或經(jīng)營的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，質(zhì)量可靠。具有良好的售后服務(wù)能力，能夠及時響應(yīng)衛(wèi)生院的需求。價格合理，在同行業(yè)中具有一定的競爭力。2.供應(yīng)商評估與準(zhǔn)入采購部門定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等。根據(jù)評估結(jié)果，建立供應(yīng)商名錄，對符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入名錄管理。新供應(yīng)商加入需經(jīng)過嚴(yán)格的評估和審批程序。3.供應(yīng)商合作與管理采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合作過程中，采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行跟蹤和評價，及時反饋合作中存在的問題，要求供應(yīng)商改進。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予更多的合作機會；對于不符合要求的供應(yīng)商，及時終止合作。五、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門和相關(guān)管理部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、合同風(fēng)險、廉潔風(fēng)險等。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，對風(fēng)險進行評估和排序。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對不同的風(fēng)險因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。市場風(fēng)險：關(guān)注市場動態(tài)，加強市場調(diào)研，合理安排采購計劃，避免因市場波動導(dǎo)致采購成本增加或物資短缺。質(zhì)量風(fēng)險：嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和驗收程序，加強對采購物品質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，對不合格產(chǎn)品及時處理。價格風(fēng)險：通過詢價、比價、議價等方式，選擇合適的采購時機，與供應(yīng)商簽訂合理的價格條款，必要時采用價格調(diào)整機制。合同風(fēng)險：規(guī)范采購合同簽訂流程，明確合同條款，加強合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督和管理，及時處理合同糾紛。廉潔風(fēng)險：加強采購人員廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機制，對采購活動進行全程監(jiān)督，防止采購人員收受供應(yīng)商賄賂等違法違紀(jì)行為。六、信息管理1.采購信息收集采購部門應(yīng)收集與采購活動相關(guān)的各類信息，包括供應(yīng)商信息、采購項目信息、市場價格信息、采購政策法規(guī)信息等。采購信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整。2.采購信息整理與分析采購部門對收集到的采購信息進行整理和分析，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。通過數(shù)據(jù)分析，為采購決策、供應(yīng)商管理、采購績效評估等提供支持。3.采購信息共享與利用采購信息應(yīng)在衛(wèi)生院內(nèi)部實現(xiàn)共享，相關(guān)部門和人員可以根據(jù)權(quán)限查閱和使用采購信息。同時，采購部門應(yīng)定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報采購信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。七、培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計劃制定采購相關(guān)人員培訓(xùn)計劃，定期組織培訓(xùn)活動。培訓(xùn)內(nèi)容包括采購法律法規(guī)、采購業(yè)務(wù)知識、采購技能、廉潔自律等方面。培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)效果評估建立培訓(xùn)效果評估機制，對培訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)成果進行評估。評估方式可以采用考試、實際操作、工作表現(xiàn)評價等多種方式。根據(jù)評估結(jié)果，對培訓(xùn)計劃進行調(diào)整和改進，提高培訓(xùn)質(zhì)量。3.宣傳工作加強對采購三分離制度的宣傳工作，使衛(wèi)生院全體員工了解采購制度的內(nèi)容和要求，提高員工對采購工作的認識和支持度。宣傳方式可以采用內(nèi)