PAGE社區(qū)衛(wèi)生出入庫(kù)發(fā)放制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）物資的出入庫(kù)及發(fā)放管理，確保物資的合理儲(chǔ)備、安全流轉(zhuǎn)，保障社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的順利開展，提高物資使用效率，降低成本，維護(hù)患者及社區(qū)居民的健康權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）所有物資的出入庫(kù)及發(fā)放管理，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、衛(wèi)生材料、試劑等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資采購(gòu)、出入庫(kù)及發(fā)放行為合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：出入庫(kù)及發(fā)放記錄準(zhǔn)確無誤，賬目清晰，保證物資數(shù)量、質(zhì)量及流向的可追溯性。及時(shí)性原則：及時(shí)辦理物資出入庫(kù)手續(xù)，確保臨床及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作對(duì)物資的需求得到及時(shí)滿足，避免因物資短缺影響服務(wù)質(zhì)量。安全性原則：加強(qiáng)物資存儲(chǔ)管理，確保物資安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。節(jié)約性原則：合理控制物資庫(kù)存，避免積壓浪費(fèi)，提高物資使用效益，降低運(yùn)營(yíng)成本。二、職責(zé)分工1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善物資出入庫(kù)發(fā)放管理制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核與匯總，根據(jù)臨床及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)需求，結(jié)合庫(kù)存情況，合理確定采購(gòu)數(shù)量和品種。負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)的驗(yàn)收、登記、保管、盤點(diǎn)等日常管理工作，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全。定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制庫(kù)存報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存異常情況，如盤盈、盤虧、報(bào)廢等，并向上級(jí)主管部門報(bào)告。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，辦理物資采購(gòu)、退貨、換貨等相關(guān)事宜，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和穩(wěn)定性。指導(dǎo)和監(jiān)督各科室物資使用情況，定期對(duì)物資使用效益進(jìn)行分析評(píng)估，提出改進(jìn)建議。2.采購(gòu)部門根據(jù)物資管理部門審核后的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合要求。負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，如物資短缺、質(zhì)量不符等。負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，將采購(gòu)發(fā)票等相關(guān)資料及時(shí)傳遞給物資管理部門。3.使用科室根據(jù)本科室業(yè)務(wù)工作需要，提前向物資管理部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的驗(yàn)收和保管，確保物資在使用過程中的安全和質(zhì)量。按照規(guī)定的用途合理使用物資，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)借或浪費(fèi)物資，如有特殊情況需要調(diào)整物資使用計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)向物資管理部門報(bào)告。配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，如實(shí)提供物資使用情況和庫(kù)存信息。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的審核與支付，按照財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同規(guī)定，及時(shí)辦理付款手續(xù)。負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)及發(fā)放的財(cái)務(wù)核算工作，準(zhǔn)確記錄物資采購(gòu)成本、庫(kù)存價(jià)值及領(lǐng)用費(fèi)用等，定期與物資管理部門核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。參與物資庫(kù)存清查盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，監(jiān)督物資管理部門的資產(chǎn)管理工作。三、物資采購(gòu)1.采購(gòu)計(jì)劃編制各科室應(yīng)根據(jù)本科室業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、患者流量及物資消耗情況等，定期編制物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門。物資管理部門負(fù)責(zé)匯總各科室物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存現(xiàn)狀，進(jìn)行綜合分析評(píng)估，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容。在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物資的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等因素，合理安排采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)機(jī)，避免物資積壓或缺貨。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇具有良好信譽(yù)和供應(yīng)能力的供應(yīng)商作為合作伙伴。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格合理性等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、限期整改或取消合作資格等。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保采購(gòu)合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)流程采購(gòu)部門根據(jù)物資管理部門審核后的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單或詢價(jià)函，明確采購(gòu)物資的具體要求和交貨時(shí)間。供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求組織生產(chǎn)或采購(gòu)物資，并在規(guī)定的交貨期內(nèi)將物資送達(dá)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）。采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。物資管理部門組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨、換貨等相關(guān)事宜，并做好記錄。四、物資入庫(kù)1.入庫(kù)驗(yàn)收物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合質(zhì)量要求。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不符、規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系解決。對(duì)于不合格物資，應(yīng)拒絕入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)和隔離，防止誤用。2.入庫(kù)登記物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)登記手續(xù)。入庫(kù)登記應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、有效期、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息。將入庫(kù)物資按照類別、品種、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，確保物資賬目清晰、賬物相符。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期更新，反映物資的出入庫(kù)及庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況。3.入庫(kù)存儲(chǔ)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)及存儲(chǔ)要求，合理安排物資存儲(chǔ)位置，確保物資存儲(chǔ)安全。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。保持物資存儲(chǔ)環(huán)境的整潔、干燥、通風(fēng)良好，定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。五、物資發(fā)放1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則：根據(jù)各科室實(shí)際業(yè)務(wù)工作需要，按照規(guī)定的審批程序發(fā)放物資，確保物資發(fā)放合理、合規(guī)、及時(shí)。先進(jìn)先出原則：對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)優(yōu)先發(fā)放先入庫(kù)的物資，避免物資過期浪費(fèi)。限額發(fā)放原則：根據(jù)各科室以往物資消耗情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，合理確定物資發(fā)放限額，嚴(yán)格控制物資發(fā)放數(shù)量，防止物資濫用和浪費(fèi)。2.發(fā)放流程各科室物資使用人員根據(jù)本科室業(yè)務(wù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并簽字確認(rèn)。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物資管理部門。物資管理部門根據(jù)物資庫(kù)存情況及發(fā)放原則，對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過的物資領(lǐng)用申請(qǐng)，物資管理部門開具物資發(fā)放單，并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物資。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資發(fā)放單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物資，并在發(fā)放單上簽字確認(rèn)。物資發(fā)放后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資庫(kù)存臺(tái)賬，并將物資發(fā)放單傳遞給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.發(fā)放記錄物資管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資發(fā)放的日期、科室、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息，確保物資發(fā)放記錄準(zhǔn)確、完整、可追溯。定期對(duì)物資發(fā)放記錄進(jìn)行整理和分析，了解各科室物資使用情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。六、庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，物資管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、報(bào)廢等情況，應(yīng)查明原因，提出處理意見，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。2.庫(kù)存預(yù)警物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的歷史消耗數(shù)據(jù)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。對(duì)于庫(kù)存預(yù)警信息，物資管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析處理。如庫(kù)存低于預(yù)警指標(biāo)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門安排采購(gòu)；如庫(kù)存高于預(yù)警指標(biāo)，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)措施，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、加強(qiáng)物資使用管理等，避免物資積壓。3.庫(kù)存報(bào)廢處理對(duì)于因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法使用的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織鑒定，填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給上級(jí)主管部門審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等，并做好記錄。對(duì)于有價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，防止流失。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)物資出入庫(kù)及發(fā)放管理工作的日常監(jiān)督檢查。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資庫(kù)存、出入庫(kù)記錄、發(fā)放情況等進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物資財(cái)務(wù)核算情況進(jìn)行檢查，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)程序的合規(guī)性、資金使用的合理性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出審計(jì)意見和建議。2.外部監(jiān)督積極接受上級(jí)主管部門、衛(wèi)生行政部門、物價(jià)