PAGE衛(wèi)生院設備工程采購制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院設備工程采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購效率，保證采購設備工程的質(zhì)量，滿足衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務發(fā)展的需求，為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有設備工程采購項目，包括醫(yī)療設備、辦公設備、后勤保障設備以及相關工程建設等采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保采購行為合法有效。公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，不偏袒、不歧視，營造公平競爭的市場環(huán)境。公開透明原則：采購過程、采購結(jié)果等信息應按照規(guī)定公開，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，實現(xiàn)資源的合理配置。二、采購組織與職責1.采購決策機構(gòu)成立衛(wèi)生院設備工程采購領導小組，由院長擔任組長，副院長擔任副組長，成員包括財務部門負責人、審計部門負責人、相關業(yè)務科室主任等。采購領導小組負責審議采購計劃、采購預算、采購方式、采購合同等重大事項，對采購活動進行決策和監(jiān)督。2.采購執(zhí)行部門設立專門的采購部門，配備專業(yè)的采購人員。采購部門負責具體實施采購活動，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標評標、簽訂采購合同等工作。采購人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉采購流程和法律法規(guī)，遵守職業(yè)道德。3.需求部門各業(yè)務科室等需求部門負責提出設備工程采購需求，明確采購設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、技術參數(shù)等要求，并對采購設備的質(zhì)量、性能等負責。需求部門應配合采購部門做好采購相關工作，提供必要的技術支持和信息。4.監(jiān)督部門審計部門負責對采購活動進行全程審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購文件的完整性、采購合同的合法性等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。財務部門負責對采購資金的使用進行監(jiān)督管理，確保資金使用合理、安全。三、采購計劃與預算管理1.采購計劃編制需求部門應根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療技術水平提升需求、設備更新?lián)Q代等情況，每年定期編制設備工程采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容。采購計劃應經(jīng)科室負責人審核、分管領導審批后，報采購部門匯總。采購部門對各部門的采購計劃進行綜合平衡和審核，結(jié)合衛(wèi)生院實際情況和資金狀況，編制年度采購計劃草案，提交采購領導小組審議。2.采購預算編制財務部門根據(jù)采購計劃，結(jié)合市場價格行情和歷史采購數(shù)據(jù)，編制采購預算。采購預算應明確各項采購項目的資金額度，確保采購資金的合理安排。采購預算應與衛(wèi)生院年度財務預算相銜接，經(jīng)院長辦公會審議通過后，納入衛(wèi)生院年度財務預算管理。在采購過程中，嚴格控制采購支出，不得突破預算。如因特殊情況需要調(diào)整預算，應按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。通過公開招標，吸引眾多供應商參與競爭，以獲取最優(yōu)惠的采購價格和最佳的產(chǎn)品質(zhì)量。邀請招標：對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目，可以采用邀請招標方式。采購部門應根據(jù)項目特點，選擇不少于三家符合條件的供應商發(fā)出邀請投標。競爭性談判：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。詢價：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。采購部門向符合相應資格條件的多家供應商（不少于三家）發(fā)出詢價通知書，對供應商一次性報出的價格進行比較，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。2.采購程序采購申請：需求部門填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術參數(shù)、預算金額、申請理由等內(nèi)容，并經(jīng)科室負責人簽字、分管領導審批后提交采購部門。采購文件編制：采購部門根據(jù)采購項目特點和采購方式，編制采購文件。采購文件應包括采購公告（招標邀請書）、采購需求、采購評審標準、采購合同條款等內(nèi)容。采購文件應明確采購項目的技術要求、商務要求、評標方法等，確保采購活動的公平公正。采購信息發(fā)布：對于公開招標、邀請招標項目，采購部門應在規(guī)定的媒體上發(fā)布采購公告（招標邀請書），公開采購項目的相關信息。采購公告應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、供應商資格要求、采購文件獲取方式、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。供應商資格審查：采購部門對報名參加采購項目的供應商進行資格審查。資格審查內(nèi)容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、信譽狀況等。只有符合資格要求的供應商才能參與采購項目。開標評標：采購部門按照采購文件規(guī)定的時間、地點組織開標評標活動。開標時，供應商應按時提交投標文件，采購部門當眾開啟投標文件，宣布供應商名稱、投標價格、投標文件的主要內(nèi)容等。評標委員會按照采購文件規(guī)定的評標方法和標準，對投標文件進行評審，推薦中標候選人。中標通知：采購部門根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標供應商，并向中標供應商發(fā)出中標通知書。同時，將中標結(jié)果通知所有未中標的供應商。合同簽訂：中標供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)與采購部門簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務等條款。采購合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定的義務。五、采購合同管理1.合同簽訂采購部門應在中標通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項與中標供應商簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務。合同條款應符合法律法規(guī)和采購文件的要求，不得擅自變更采購文件確定的事項。2.合同審核采購合同簽訂前，應提交審計部門和財務部門進行審核。審計部門重點審核合同的合法性、合規(guī)性，財務部門重點審核合同的資金支付條款、預算執(zhí)行情況等。審核通過后，合同方可正式簽訂。3.合同履行采購部門和需求部門應按照合同約定，監(jiān)督供應商履行合同義務。供應商應按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標準等要求提供貨物或服務。采購部門應及時組織驗收，驗收合格后辦理付款手續(xù)。如供應商未按照合同約定履行義務，采購部門有權(quán)追究其違約責任。4.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應報采購領導小組備案。涉及采購資金調(diào)整的，應按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。六、采購驗收管理1.驗收組織成立采購驗收小組，由采購部門、需求部門、質(zhì)量控制部門等相關人員組成。采購驗收小組負責對采購設備工程進行驗收，確保采購設備工程符合合同要求和相關標準。2.驗收標準采購驗收應按照采購合同約定的質(zhì)量標準、技術參數(shù)等要求進行。同時，應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及衛(wèi)生院的實際需求。對于醫(yī)療設備，還應符合醫(yī)療器械注冊標準和質(zhì)量管理規(guī)范等要求。3.驗收程序供應商交貨前，應提前通知采購部門和需求部門。采購部門組織采購驗收小組按照驗收標準進行驗收。驗收小組應認真核對采購設備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等，檢查設備的外觀、性能、運行狀況等是否符合要求。對于需要進行測試、調(diào)試的設備，應進行相應的操作，確保設備正常運行。驗收小組應填寫驗收報告，詳細記錄驗收情況。驗收報告應包括采購項目名稱、供應商名稱、合同編號、驗收日期、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)論等內(nèi)容。驗收報告經(jīng)驗收小組成員簽字確認后生效。如驗收合格，采購部門應辦理付款手續(xù)。如驗收不合格，采購部門應及時通知供應商限期整改或退換貨物。供應商整改或退換貨物后，應重新組織驗收，直至驗收合格為止。七、采購資金管理1.資金支付采購資金應按照采購合同約定的支付方式和時間進行支付。財務部門應嚴格審核采購資金支付申請，確保支付憑證齊全、手續(xù)完備。支付申請應經(jīng)采購部門負責人、分管領導審批后，方可辦理支付手續(xù)。2.資金核算財務部門應按照財務制度和會計核算要求，對采購資金進行單獨核算。詳細記錄采購項目的資金來源、支出情況、資金使用效益等，確保采購資金的安全、合理使用。3.資金監(jiān)督審計部門和財務部門應加強對采購資金的監(jiān)督管理。定期檢查采購資金的使用情況，防止出現(xiàn)資金挪用、浪費等問題。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時進行糾正，并追究相關人員的責任。八、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應包括采購項目的采購申請、采購文件、投標文件、評標報告、中標通知書、采購合同、驗收報告、付款憑證等相關資料。采購檔案應真實、完整、有效，能夠反映采購活動的全過程。2.檔案整理與保管采購部門應指定專人負責采購檔案的整理和保管工作。按照檔案管理的要求，對采購檔案進行分類、編號、裝訂，建立檔案目錄，便于查閱和管理。采購檔案應妥善保管，保管期限按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱或借閱采購檔案的，應填寫檔案查閱申請表或借閱申請表，經(jīng)采購部門負責人批準后，方可查閱或借閱。查閱或借閱檔案時，應在檔案管理人員的監(jiān)督下進行，不得擅自涂改、損毀、丟失檔案資料。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門和財務部門應定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否完整、采購合同是否合法、采購資金是否合理使用等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部監(jiān)督接受社會監(jiān)督，主動公開采購信息，接受供應商、患者及社會各界的監(jiān)