PAGE衛(wèi)生院采購流程制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、透明、高效，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的順利開展，滿足患者的醫(yī)療需求，同時有效控制采購成本，提高資金使用效益。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物品及服務(wù)的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。公平公正原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，在采購過程中遵循公開、公平、公正的原則，確保競爭機(jī)會均等，不偏袒任何一方。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，追求采購效益最大化，合理配置資源，避免浪費。誠信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定，維護(hù)良好的市場秩序和合作關(guān)系。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)負(fù)責(zé)審議采購政策、制度和重大采購項目。對采購預(yù)算進(jìn)行審核和監(jiān)督。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。對采購工作進(jìn)行評估和考核。2.采購部門人員配備：配備專業(yè)的采購人員，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。職責(zé)貫徹執(zhí)行采購管理委員會的決議和采購制度。根據(jù)衛(wèi)生院需求，編制采購計劃和預(yù)算。組織采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。負(fù)責(zé)采購文件的編制、整理和歸檔。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。3.需求部門職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出準(zhǔn)確、詳細(xì)的采購需求。參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定和供應(yīng)商選擇。協(xié)助采購部門進(jìn)行采購驗收工作。反饋采購物品的使用情況和質(zhì)量問題。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及現(xiàn)有資產(chǎn)狀況，會同財務(wù)部門和需求部門編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、資金來源等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和時間要求報送采購管理委員會審核。2.預(yù)算執(zhí)行采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序報采購管理委員會審批。采購部門應(yīng)定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。3.預(yù)算監(jiān)督財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金的合理使用。審計部門有權(quán)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為依法依規(guī)進(jìn)行處理。四、采購流程1.需求提出需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購部門。2.采購計劃制定采購部門收到采購申請表后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫存情況和采購預(yù)算，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的具體內(nèi)容、采購方式、采購時間安排等。3.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購項目的要求，從數(shù)據(jù)庫中篩選出符合條件的供應(yīng)商，并進(jìn)行初步評估。實地考察：對于重要采購項目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等情況。供應(yīng)商評價與選擇：采購部門根據(jù)供應(yīng)商的評估和考察結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。評價指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等。供應(yīng)商管理：采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評價結(jié)果、合作情況等。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評估，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。4.采購實施采購方式選擇：根據(jù)采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。采購文件編制：采購部門根據(jù)采購方式和采購項目的要求，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。發(fā)布采購信息：對于公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)項目，采購部門應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布采購公告；對于競爭性談判、單一來源采購、詢價采購項目，采購部門應(yīng)向選定的供應(yīng)商發(fā)出采購文件。開標(biāo)、評標(biāo)或談判：按照采購文件規(guī)定的時間和地點，組織開標(biāo)、評標(biāo)或談判活動。采購部門應(yīng)邀請相關(guān)人員組成評標(biāo)委員會或談判小組，對供應(yīng)商的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行評審和比較，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。合同簽訂：采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定。5.采購驗收驗收準(zhǔn)備：采購部門在采購合同約定的交貨期前，通知需求部門和相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。需求部門應(yīng)組織專業(yè)人員制定驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。到貨驗收：供應(yīng)商交貨時，采購部門應(yīng)會同需求部門按照驗收方案進(jìn)行到貨驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等。對于大型設(shè)備和重要物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗收。驗收報告：驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫驗收報告，簽字確認(rèn)驗收結(jié)果。驗收報告應(yīng)包括采購項目名稱、供應(yīng)商名稱、合同編號、驗收日期、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)論等內(nèi)容。對于驗收不合格的采購項目，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。五、采購合同管理1.合同簽訂采購部門應(yīng)在中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商確定后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。2.合同履行采購部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)及時支付貨款，供應(yīng)商應(yīng)按時、按質(zhì)、按量交付貨物或提供服務(wù)。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更或解除合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并按照規(guī)定的程序報采購管理委員會備案。4.合同糾紛處理如雙方在采購合同履行過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決。六、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、合同風(fēng)險、廉政風(fēng)險等，并評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對識別和評估出的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如加強(qiáng)市場調(diào)研、嚴(yán)格供應(yīng)商管理、建立價格監(jiān)測機(jī)制、完善合同條款審核、加強(qiáng)廉政教育等，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警采購部門應(yīng)建立風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，定期對采購風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況。對于可能引發(fā)重大風(fēng)險的事件，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、采購信息管理1.采購文件管理采購部門應(yīng)建立采購文件檔案管理制度，對采購過程中產(chǎn)生的各類文件進(jìn)行分類、整理、歸檔和保管。采購文件檔案應(yīng)包括采購申請表、采購計劃、采購文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、采購合同、驗收報告等，確保采購文件的完整性和可追溯性。2.供應(yīng)商信息管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商的基本信息、評價結(jié)果、合作情況等進(jìn)行記錄和管理。供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。3.采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析采購部門應(yīng)定期對采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析，如采購金額、采購數(shù)量、采購項目分布、供應(yīng)商構(gòu)成等，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。同時，通過采購數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)采購活動中存在的問題和不足，及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)。八、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查采購行為是否合法合規(guī)，采購程序是否執(zhí)行到位，采購資金是否合理使用等。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動中的廉政情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止采購過程中出現(xiàn)腐敗行為。2.外部監(jiān)督接受財政、衛(wèi)生健康等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門